【正文】 是公司實施和保持管理體系并持續(xù)改進其有效性的必備條件，公司通過對包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境在內(nèi)的資源的提供，實現(xiàn)增強顧客滿意、保障員工健康安全、加強環(huán)境保護的管理績效。 職責(zé) 湖南省第四工程公司管理手冊 25 a) 人力資源部負責(zé)統(tǒng)籌全公司的教育培訓(xùn)工作，審定公司職工教育長遠規(guī)劃，組織制定職工教育培訓(xùn)工作的政策、措施， 研究協(xié)調(diào)解決職教方面的重要問題。 相關(guān)文件 Q/ OHS/E MSP 0720xx/A《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 總則 基礎(chǔ)設(shè)施是實現(xiàn)工程質(zhì)量符合性的物質(zhì)保證，也是實施和保持職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所需的物質(zhì)基礎(chǔ)，它包括設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)。 e) 總經(jīng)理辦公室負責(zé)通訊服務(wù)等配套設(shè)施的控制。 相關(guān)文件 Q/ OHS/E MSP 2020xx/A 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 Q/ OHS/E MSP 1320xx/A 《 機電設(shè)備管理程序》 湖南省第四工程公司管理手冊 27 工作環(huán)境 總則 必要的工作環(huán)境是公司施工和管理活動所需的支持條件，各單位應(yīng)通過對工作環(huán)境中的危害、環(huán)境因素和與工程質(zhì)量符合性有關(guān)的因素的識別和管理，實現(xiàn)對工作環(huán)境的有效控制。確定必要的資源需求及施工組織設(shè)計、質(zhì)量檢驗計劃和職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案文件。 按公司管理體系總目標要求，依據(jù)施工項目危險源辯識、風(fēng)險評價及環(huán)境因素的識別與評價的結(jié)果，由工程科技部審核施工項目的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標，在施 工組織設(shè)計及其他相關(guān)文件中予以明確，并通過評審。 編制施工組織設(shè)計應(yīng)識別、確定施工項目所需的全部過程和流程，并制定適合的施工方案和工藝措施，確定施工項目實現(xiàn)過程中所必要的資源需求（建筑工程 施工過程流程圖見附錄七）。 職責(zé) a) 市場經(jīng)營部負責(zé)市場招標信息及顧客要求的收集、分析和匯總；組織有關(guān)部門對招、投標文件進行評審。 管理要求 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a) 明確對顧客提出的產(chǎn)品要求識別的職責(zé)和采用的方法，確保顧客對產(chǎn)品各方面的要求被充分和準確地掌握； b) 通過對市場招標信息、顧客要求的收集、分析和匯總，識別和理解顧客的要求，包括隱含的要求和與施工項目有關(guān)的法律、法規(guī)的要求； c) 通過與顧客及其他相關(guān)方的溝通與交流，了解顧客及其他相關(guān)方對環(huán)境管理方面的要求，作為制定環(huán)境目標的主要參考依據(jù)，并使公司的環(huán)境方針能夠為其獲?。? d) 明確公司所做出的任何附 加的要求，并為顧客、供方等其他相關(guān)方所獲取。 合同修訂 修改內(nèi)容由合同管理部傳遞到相關(guān)部門，以便采取必要的措施。 產(chǎn)品要求變更的控制 評審產(chǎn)品要求的變更，并確保由此引起的文件修改傳達到與產(chǎn)品有關(guān)的相關(guān)部門及人員。按 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 應(yīng)用要求 ,本章內(nèi)容被刪減。 管理要求 采購過程 供方能力的評價 按規(guī)定的合格供方評價標準，對所有供方提供產(chǎn)品滿足要求的能力進行評價，從中選擇合格的供方。提出供方評價、選擇要求的項目部應(yīng)有相應(yīng)人員參加，并就評分辦法、評價結(jié)果發(fā)表主導(dǎo)意見； c) 如有必要，實地考察證實供方業(yè)績和能力的表現(xiàn)，并加以評定； d) 對通過質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系認證的供方，應(yīng)在評價中予以優(yōu)先考慮； e) 所有評定活動的記錄均予以保存。通過施工圖紙會審、作業(yè)指導(dǎo)書編制和交底、適合的施工機械和檢 測設(shè)備的提供與維護、一般、重大（特殊）施工項目的檢測與多頻次監(jiān)控的實施，達到對施工項目施工過程的控制要求。 為確保顧客提供的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，公司在接收時應(yīng)對其實施驗收 及進行有效控制 。 向顧客提供滿意的服務(wù)。 施工過程質(zhì)量控制 a) 作業(yè)人員嚴格按照房屋建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范、標準、作業(yè)指導(dǎo)書、施工圖紙和其它技術(shù)文件的要求規(guī)范施工 ； b) 嚴格三級驗收制度，遵循相關(guān)的標準與文件； c) 進行重大 施工項目作業(yè)前的檢查，直至滿足要求為止； d) 管理、控制采購產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品，使之符合要求； e) 進行必要的維護，保持施工機械的適用性與完好性，保證特殊作業(yè)人員滿足上崗條件； f) 按規(guī)定進行設(shè)計文件的修改、執(zhí)行與封閉； g) 對過程進行有效的監(jiān)督，確保施工項目全過程的受控狀態(tài)； h) 對分包項目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理過程實施有效的控制； i) 按規(guī)定進行施工項目最終階段的驗收，向顧客移交符合約定要求的工程； j) 過程中向顧客提供滿意的服務(wù)。 施工過程環(huán)境控制 a) 按照環(huán)境管理方案 、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)法律法規(guī)和管理標準要求進行施工項目環(huán)境管理，使施工項目環(huán)境管理的運行得到有效控制； b) 建立施工現(xiàn)場的施工噪聲監(jiān)測點、施工廢水取樣點、危險廢品存放點、可回收廢品、不可回收廢品、建筑垃圾等存放設(shè)施與標識，為現(xiàn)場環(huán)境管理提供基本保證； c) 在公司范圍內(nèi)所有施工活動和管理活動中加強對施工用水、用電、用油、用氣的管理，盡可能節(jié)約和合理使用資源、能源，繼而達到間接預(yù)防環(huán)境污染的目的； d) 加強對大型施工機械的維護、保養(yǎng)與管理，制定針對性的管理方案或制度，提湖南省第四工程公司管理手冊 37 高工作及使用效率，盡可能減少由此產(chǎn)生的機械噪聲； e) 施工 過程中加強材料管理，提高工藝水平，減少建筑廢物產(chǎn)生； f) 進行施工現(xiàn)場場界噪聲、施工廢水及施工廢料處置的監(jiān)測與記錄。 i) 編制或提供特殊作業(yè)過程所執(zhí)行的工作標準、作業(yè)指導(dǎo)書并被遵循； j) 組織特殊作業(yè)過程作業(yè)準備情況的檢查，直至符合要求； k) 對特殊作業(yè)過程參數(shù)進行連續(xù)的監(jiān)視和控制，控制的范圍要擴大到影響參數(shù)波動的各種因素并予以記錄； l) 組織對特殊作業(yè)過程進行多頻次的檢驗，以驗證過程質(zhì)量是否規(guī)定的要求； m) 對特殊作業(yè)人員進行必要的培訓(xùn)與考核，以證實其資質(zhì)與能力的符合； n) 實施特殊作業(yè)過程使用機械的認可，以確定對過程的滿足； o) 詳細記錄作業(yè)過程和結(jié)果，保證特殊作業(yè)過程的可追溯性； p) 提供必要的應(yīng)急準備措施。； d) 對顧客財產(chǎn)進行與保留適當(dāng)?shù)臉俗R和記錄，提供符合規(guī)定要求的倉貯條件與適當(dāng)?shù)木S護，并 視顧客 提供產(chǎn)品 的性質(zhì)及包裝情況分級存放； e) 發(fā)現(xiàn) 顧客財產(chǎn) 丟失，損壞以及不適用情況 時，及時 進行記錄 ， 向顧客報告 并洽商處 理 ； 產(chǎn)品防護 a) 在施工全過程中，針對產(chǎn)品的符合性采取有效的措施，提供包括標識、搬運、貯存和保護在內(nèi)的產(chǎn)品及其組成部分的防護； b) 建立并保持適用的防護標識，確保產(chǎn)品的符合狀態(tài)； c) 對超長、超寬、超高設(shè)備或構(gòu)件，易燃、易爆、有毒及貴重物資的搬運作業(yè)按作業(yè)指導(dǎo)書進行，并符合法規(guī)規(guī)定及相關(guān)要求； 湖南省第四工程公司管理手冊 39 d) 針對不同產(chǎn)品的符合性要求采取必要的防雨、防潮、溫控、防盜、防火、防爆、防污染環(huán)境或其他防損壞的措施。通過對驗證施工過程質(zhì)量特性所需要的檢驗、測量和認可設(shè)備進行有效的控制，按規(guī)定予以校準和維護，以保證所用計量器具與認可設(shè)備驗證產(chǎn)品符合性的測量能力滿足要求。 監(jiān)視和測量 總則 通過對顧客滿意度、過程、產(chǎn)品、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效的監(jiān)視和測量，以及開展內(nèi)部管理體系審核，評價、記錄管理體系業(yè)績。調(diào)查主要內(nèi)容 為： a) 工程質(zhì)量（實體質(zhì)量和工藝質(zhì)量）； b) 文明施工、現(xiàn)場管理和環(huán)境保護； c) 合同條款執(zhí)行、工期進度、承諾履行； d) 工程交付情況； e) 服務(wù)、與顧客溝通、顧客的意見和建議處置等。 職責(zé) a) 項目部對采購物資和顧客提供產(chǎn)品的進貨檢驗和驗證； b) 工程科技部負責(zé)監(jiān)督管理項目部進行工程質(zhì)量驗收和過程質(zhì)量監(jiān)督檢查；負責(zé)組織對項目部實施階段性監(jiān)督檢查； c) 市場經(jīng)營部負責(zé)服務(wù)驗證和顧客滿意度的監(jiān)視測量； d) 工程科技部負責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境績效的測量和監(jiān)視；負責(zé)組織實施公司內(nèi)部管理體系審核。 管理要求 a) 各單位根據(jù)施工項目過程監(jiān)視和測量的需要確定裝置的需求并配置； b) 工程科技部 建立公司三級計量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)， 不斷完善 計量器具管理 的各項制度，保證監(jiān)視和測量活動可行； c) 計量器具 的購置、標識、啟用和封存應(yīng)符合相關(guān)的規(guī)定； d) 按規(guī)定的時間間隔或新設(shè)備使用前對 計量器具 進行必要的檢定校準和認可，并對檢定和認可狀態(tài)進行必要的標識和保留記錄； e) 對不合格 計量器具 必需 按規(guī)定進行標識和處置； f) 計量器具的搬運、保養(yǎng)和貯存 應(yīng)按規(guī)定進行，必要時，采取有效措施，防止計量器具的損壞和失效； g) 校準程序應(yīng)由具備相應(yīng)資格的人員實施。 應(yīng)急準備和響應(yīng) a) 識別與確定可能的潛在事故和緊急情況，通過對可能的潛在事故和緊急情況的準備，如采取預(yù)防措施、一旦發(fā)生如何處置等來預(yù)防和減少可能伴隨的事故、疾病、財產(chǎn)損失或環(huán)境影響； b) 制定應(yīng)急預(yù)案與計劃，確定應(yīng)急組織機構(gòu)、與外部聯(lián)系方式及應(yīng)急措施； c) 識別與提供充分數(shù)量的應(yīng)急設(shè)備，并保持其完好； d) 對應(yīng)急響應(yīng)能力的測試應(yīng)按規(guī)定進行，以評價 應(yīng)急和實際演練的結(jié)果，必要時修改應(yīng)急計劃和程序； e) 一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)根據(jù)應(yīng)急計劃和程序作出響應(yīng)，并對其進行評審。 顧客財產(chǎn) a) 按合同或協(xié)議要求接收、使用與管理顧客財產(chǎn)，并對其 免遭損壞 負 責(zé)。 a) 編制或提供特殊作業(yè)過程所執(zhí)行的工作標準、作業(yè)指導(dǎo)書； b) 組織特殊作業(yè)過程作業(yè)準備情 況的檢查，直至符合要求； c) 對特殊作業(yè)過程參數(shù)進行連續(xù)的監(jiān)視和控制，控制的范圍要擴大到影響參數(shù)波動的各種因素并予以記錄； d) 組織對特殊作業(yè)過程進行多頻次的檢驗，以驗證過程質(zhì)量是否規(guī)定的要求； e) 對特殊作業(yè)人員進行必要的培訓(xùn)與考核，以證實其資質(zhì)與能力的符合； f) 實施特殊作業(yè)過程使用機械的認可，以確定對過程的滿足； g) 詳細記錄作業(yè)過程和結(jié)果，保證特殊作業(yè)過程的可追溯性； h) 提供必要的應(yīng)急準備措施。 e) 對施工過程中所使用的易燃、易爆及化學(xué)危險品，應(yīng)參照 《化學(xué)危險品管理規(guī)定》， 在作業(yè)指導(dǎo)書中制定針對性的安全技術(shù)措施，進行嚴格控制。這其中包括 :施工場地、臨建設(shè)施、通訊設(shè)施、職業(yè)健 康安全和環(huán)境設(shè)施、施工機械配置、材料物資的準備； b) 明確作業(yè)人員所適宜的工作環(huán)境，這種環(huán)境應(yīng)是滿足作業(yè)者完成符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系相關(guān)要求的一組條件； c) 獲取與項目有關(guān)的設(shè)計圖紙、規(guī)程、規(guī)范、工程技術(shù)資料，確定與質(zhì)量有關(guān)的要求，作為施工項目過程控制的重要依據(jù)； d) 實施圖紙會審，深入了解施工項目設(shè)計意圖及與此有關(guān)的質(zhì)量要求，及時發(fā)現(xiàn)問題，消滅錯誤； e) 編制經(jīng)策劃的作業(yè)指導(dǎo)書，作為施工項目過程和運行控制的重要技術(shù)文件。 對于所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已標識的職業(yè)健康安全風(fēng)險和重大環(huán)境因素，應(yīng)將有關(guān)程序和要求通報供方和承包方，確保他們遵守相關(guān)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求。 確定對施工項目施工過程中產(chǎn)品的基本特征和檢驗狀態(tài)的標識方法，防止混淆誤用或未經(jīng)檢驗而轉(zhuǎn)入下道工序。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 在采購合同中應(yīng)明確實施檢驗或其他活動的要求、方式和標準，包括到供方現(xiàn)場實施驗證和放行的方法，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求； b) 按 Q/ OHS/E MSP 1220xx/A《材料管理程序》文件要求，項目材料科負責(zé)對采購產(chǎn)品的驗證，對重要物資進行出廠前驗證； c) 對供方提供產(chǎn)品不符合規(guī)定要求的， 放入隔離區(qū)，按 Q/ OHS/E MSP 2120xx/A《 不合格品 控制 程序 》 進行處理， 直至滿足要求或重新采購； d) 有顧客參加的產(chǎn)品驗證活動，應(yīng)在有關(guān)采購信息中對計劃驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定，并 不免除 項目部向顧客 提供合格 采購 產(chǎn)品的責(zé)任。 湖南省第四工程公司管理手冊 33 評價的方法 供方評價由工程科技部和市場經(jīng)營部分別組織進行。對供方、采購文件和采購物資進行有效的評價與驗證控制，以保證采購的物資和供方選擇符合規(guī)定要求。 相關(guān)方溝通 /信息交流 a) 在施工項目實現(xiàn)的全過程中，安排有效的與顧客及其他相關(guān)方的溝通，以測量與監(jiān)控滿意度； b) 開工前充分掌握顧客對工程的要求； c) 施工中深入了解顧客對合同執(zhí)行與修訂的信息； d) 竣工后跟蹤回訪顧客 ,收集滿意度信息； e) 將與顧客溝通獲取的信息，作為管理評審的輸入，以促進持續(xù)改進； f) 向上級主管和當(dāng)?shù)卣?、?zhí)法機構(gòu)報告或溝通監(jiān)測結(jié)果、應(yīng)急計劃、有關(guān)危害控制和環(huán)境管理方面的信息； g) 向上級主管、地方政府、顧客傳遞公司獲獎情況； h) 向外界展示公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針 和目標及其體系保證能力； i) 與相關(guān)方聯(lián)絡(luò)以及對涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理應(yīng)形成文件、記錄和 答復(fù)，并予以保存； j) 內(nèi)部各層次和職能間相互進行信息交流。 b) 評審記錄均隨相關(guān)合同歸檔。 評審內(nèi)容 a) 招、投標書及合同、協(xié)議條款文件均符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，含義準確，便于執(zhí)行； b) 招投標書、合同和技術(shù)協(xié)議的條款能反映施工全過程質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理要求； c) 對重大施工項目的施工條件、施工