【正文】 。 2 適用范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見(jiàn)。 原因分析、措施制定、實(shí)施驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。 當(dāng)出現(xiàn)情況 e 時(shí)，品控部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行原因分析并采取糾正措施反饋給品控部， 由品控部對(duì)其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 b 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 品控部編制《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。 《文件控制程序》。 包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸控制 程序 1 目的 確保包裝、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運(yùn)過(guò)程中受到污染。 定量包裝產(chǎn)品的凈含量應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》。 要有防鼠設(shè)施，應(yīng)防塵、防潮。 5 相關(guān)文 件 《采購(gòu)控制程序》； 《成品庫(kù)管理制度》； 《 冰箱 冷庫(kù)管理制度》； 《原料庫(kù)管理制度》。 運(yùn)輸 運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行消毒，不得將成品與污染物同車(chē)運(yùn)輸。 貯存 倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé) 編制 庫(kù)房管理制度 ，規(guī)范庫(kù) 房 的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出 。 3 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)包裝材料的采購(gòu)控制； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)庫(kù)房管理； 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 由糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕重緩急，由品控部召集相關(guān)部門(mén)討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門(mén)；品控部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門(mén)分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，品控部經(jīng)理對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 預(yù)防措施 組織就識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 對(duì)情況 c，由銷(xiāo)售部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)品控部確認(rèn)并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并將結(jié)果反饋給銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正 措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 《不合格品報(bào)告》。 5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)《不合格品報(bào)告》交主管副總經(jīng)理處置決定。 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理 檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。 進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理 對(duì)品控部確認(rèn)的不合格品，保管員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。 特產(chǎn)公司經(jīng)理、相關(guān)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行處 置。 設(shè)備部對(duì)使用部門(mén)的報(bào)修，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，并填寫(xiě)《設(shè)備維修記錄》。 設(shè)備的管理 設(shè)備部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在《主要設(shè)備設(shè)施清單》上登記，每年制定《設(shè)備檢修計(jì)劃》。 使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常保養(yǎng)。 供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時(shí)檢驗(yàn)的責(zé)任，也不能排除其后我公司品控部檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。 對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定和委托檢驗(yàn)等過(guò)程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。供應(yīng)部根據(jù)庫(kù)存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷(xiāo)協(xié)議”或用口頭方式落實(shí)供貨。 c、其他相關(guān)資質(zhì)。 4 工作程序： 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)： 供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)。 5 相關(guān)記錄 《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》 采購(gòu)控制程序 1 目的： 規(guī)定供應(yīng)商評(píng) 價(jià)，原輔材料、包裝材料采購(gòu)的職責(zé)、程序，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 操作者應(yīng)嚴(yán)格按使用說(shuō)明書(shū)操作設(shè)備，使用后要適當(dāng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu) 檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。 3 職責(zé) 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的備案，并建立《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》。 出庫(kù)檢驗(yàn) 由庫(kù)房管理員對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，合格發(fā)貨，并做到先進(jìn)先出。 成品檢驗(yàn) 相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/SH001 Q/SH002 Q/SH006 Q/SH007 職責(zé) 各車(chē)間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽的檢驗(yàn)； 品控部負(fù)責(zé)全項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)； 品控部負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。出現(xiàn)偏差立即通知車(chē)間糾偏，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 原輔料出庫(kù)檢驗(yàn) ：原輔料出庫(kù)由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢驗(yàn)。 對(duì)外購(gòu)的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗(yàn)。 外觀檢驗(yàn)： a) 確認(rèn)供方是否在批準(zhǔn)的《合格供方名錄》中； b) 包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)； c) 產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否符合 GB 7718 和 GB 13432 的要求； d) 是否有產(chǎn)品合格證或檢驗(yàn)報(bào)告。 b)對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行《 冷庫(kù)管理制度 》 和《原料庫(kù)管理制度》。 產(chǎn)品防護(hù) 對(duì)于從原材料的 驗(yàn) 收、過(guò)程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止 “ 產(chǎn)品 ”變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 b)再制品、半成品、采購(gòu)產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時(shí)，應(yīng) 使用“合格”、“待檢”、“已檢待判定” 、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、 互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?專檢（專職檢驗(yàn)員），并 作 好相應(yīng)記錄。 車(chē)間 根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃， 向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料 ，進(jìn)行生產(chǎn)。 設(shè)備動(dòng)力部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng) 、檢修。 《文件控制程序》 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《文件銷(xiāo)毀記錄》 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a)各部門(mén)向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》； b)各部門(mén)保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的記錄格式。 適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì) 量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要 時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號(hào)，并加蓋 “ 受控 ” 印章。 c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的領(lǐng)用 a)應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用 文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》； b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件