采購部體系建設組織架構工作流程細則制度(文件)
【正文】 司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行； （3）變更品種或廠家的物資以及訂購物資應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收； （4）質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任； （5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。七、協調與溝通在采購過程中發(fā)生的各類事宜，以雙方簽署的采購合同為原則，秉承公平、自愿、友好的處事理念，進行協調與溝通。可作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據。 編制采購計劃。負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。 （2） 物資采購必須符合計劃規(guī)定的品種、規(guī)格、質量和數量要求，按生產進度及時組織進貨。 物資采購計劃的編制、審批 （1） 各車間日常物資需要在每月28號前編制出下月采購計劃，經審核批準后，可進行采購，物資進倉時由倉庫保管、采購員，采購負責人、庫房負責人在入庫單上簽字確認后才能入庫。 （6） 因無采購計劃而影響生產由生產部門負責，有計劃而未及時進貨的由采購部負責。 物資的入庫驗收及票據管理： （1） 所有物資必須辦理入庫手續(xù)后方可領用，嚴禁不入庫，直接領用，或不入庫直接使用。 （4） 采購的物品經驗收準確無誤后方可入庫，票與實物不符的要通知采購予以處理。 （2） 合同的內容及格式，必須符合＜＜經濟合同法＞＞及公司的有關規(guī)定。合同的簽訂及其規(guī)定細則如下： 合同：合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。 （一）合同正文應包含的要素 1） 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點； 2） 采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數量/清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； 3） 包裝要求； 4） 合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明； 5） 付款方式； 6） 質量保證期； 7） 質量要求及規(guī)范； 8） 違約責任和解決糾紛的辦法； 9） 雙方的公司信息； 10） 其他約定。 開車外出購物，完成任務不及時返回，或不請示私自他用，發(fā)現一次扣 5分。 若出現材料質量不合格時，應及時聯系供應商2天內必須解決，需退貨必 須在2個工作日內退回，否則扣5分/次。 1 與各部門之間合作做到相互尊重，如發(fā)現爭吵一次扣5分。 （如有開來的稅票要核對后入庫）1 創(chuàng)新每提一條合理化建議獎10分。 整理范文，僅供參考歡迎您下載我們的文檔資料可以編輯修改使用 THANKS !!!致力為企業(yè)和個人提供合同協議，策劃案計劃書，學習課件等等打造全網一站式需求歡迎您的下載，資料僅供參考可修改編輯。 1 泄露公司機密，損害公司利益，輕則罰款，最低1000元，重則開除。 1 建立所有物料價格表，每天將價格填入表內，一次未填扣2分。 月末與供應商對帳并于30日匯報，漏對扣2分，如帳目不符及時查對核實，否則一次扣5分。 進的備品備件價格未經比價就采購，進的價格偏高，又找不出原因所在一 次扣5分。（三）、合同執(zhí)行 （1）已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導； （2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約； （3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同；采購部考核細則 接到審批單后，要先急后緩進貨，并依照供貨商交貨周期表，提報具體 到貨時間，影響生產一次扣5分 有進貨計劃出現漏進、忘進的貨物，一次扣2分。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。 （3） 正式合同一式二份，雙方簽字生效后，供應商、公司雙方各留一份，所 有合同采購員必須分檔管理，于月底付款時提供于財務。 （6） 設備物品需要通知設備部進行驗收，驗收合格后方可入庫。（兩天之內） （3） 建立規(guī)范的入庫驗收單票據，由倉庫保管員逐欄填寫清楚，品名、規(guī)格、型號、數量、進貨日期、收貨人。（緊急情況方可使用） 備品備件及原材料的采購 （1）采購部接到采購經理簽字后的采購單，先分類歸總，報倉庫一份，再進行報價、比價，按計劃的急緩進行采購。 （3） 倉庫依照出庫計劃核對后產生缺少物資，由部門負責人報采購部（4） 屬于辦公用品通訊器材，由各部門報行政審批后，轉采購部。 （4） 采購物資的價格應符合貨比三家，質優(yōu)價廉的原則。1做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。 大型材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。負責公司生產所需材料的采購工作。三 采購部人員職責管理制度 熱愛本職工作，勤于學習業(yè)務知識，了解新產品，注意市場信息的積累。所有采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。六、整理付款每月月末采購助理要與固定轉款的供應商核對當月的供貨數量及應轉款金額；按照規(guī)定時間制作出轉款明細表，提交付款申請，經采購部經理及財務部負責人簽署同意后，方可付款。采購物資驗收時涉及到品質控制和庫房職能，根據原物料《質量鑒別標準與方法》，公司品控部門對到貨的原物料進行驗收：驗收合格后，通知庫房部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的原物料，及時與供貨商溝通，要求其給予退換貨處理。 （三）、比價、議價結果匯總 1．比價、議價匯總前應匯報采購部經理，征得同意后方可匯總； 2．比價、議價結果匯總應按照《比價匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出以選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核； 3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。三、詢價、比價、議價與評估通過多途徑（直接生產廠商、代理商、經銷商、網絡、傳媒）詢問采購物料價格，了解整體行情；采購人員選定至少三家以上的合格供應商（有資質、有能力、有信譽、有經驗），并將所購物料的名稱、規(guī)格、品牌、材質要求、數量等相關信息以口頭或書面的形式告知供應商，并要求其報價；并要求其提供準確的供應商名稱、地址、聯系方式，簽名并加蓋公章；采購部門根據幾家合格供應商提供的報價單，在保證產品質量與服務標準的前提下，再對其進行價格談判控制；經過整體評估，確保采購物料的單價最合理，可有效的控制成本，提高產品的市場競爭力。新增物品的申請與
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