【正文】 17條本制度由采購部負責解釋。職責1建立、健全供應商評價體系及標準，對供應商進行考核了解供應商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點，協(xié)助解決生產(chǎn)過程中或質(zhì)量控制方面的問題，避免出現(xiàn)質(zhì)量問題與供應商緊密配合，迅速解決供應商產(chǎn)品的質(zhì)量、交期問題，并不斷提高采購質(zhì)量對各供應商進行準確記錄，定期分析并及時提出相關(guān)問題和改進建議完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作對供應商進行考核評估，并根據(jù)供應商的考核結(jié)果進行等級管理向本部門或其他部門人員提供相關(guān)的培訓支持職責2職責3職責4職責5職責6職責7圖33 供應商管理工程師崗位職責四、供應商開發(fā)專員崗位職責供應商開發(fā)專員的崗位職責是在供應商管理主管的領(lǐng)導下，負責供應商開發(fā)的日常管理工作，提高企業(yè)對供應商的管理能力，具體如圖34所示。第2條適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。第2章合格供應商的標準第4條評價合格供應商公司相關(guān)人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。 （1）進料的檢驗是否嚴格。（5）考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。7同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。現(xiàn)場評審時使用“供應商現(xiàn)場評審表”。3對于普通材料的供應商，無須進行現(xiàn)場評審。2樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩件。第10條確定合格供應商的名單1在“供應商基本資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣件檢驗確認表”四份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。客戶提供的供應商名單直接列入“合格供應商名單”，如需從非客戶提供的供應商處采購時，必須事先得到客戶的書面批準。第12條考核方法公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務、價格水平等方面的內(nèi)容。3考核結(jié)果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認，并決定是否繼續(xù)采購，或減少采購量。第16條對合格供應商進行質(zhì)量監(jiān)督1質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應對供應商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。第18條供應商政策的臨時性變更1在出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)過公司采購總監(jiān)的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調(diào)整。（4）市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調(diào)整。第6章建立供應商質(zhì)量體系第19條對供應商質(zhì)量體系的開發(fā)每年由采購部組織供應商學習質(zhì)量體系標準，并要求供應商制訂質(zhì)量體系推行計劃，通過質(zhì)量體系認證。4如果供應商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認證，并提供了認證證明資料（證書或報告），可免除評定。制度名稱供應商篩選制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為保證采購物資能滿足公司要求，以及有效評價物資供應商的資質(zhì)和能力，加強對供應商的管理，特制定本制度。第2章供應商信息收集與調(diào)查第4條供應商信息收集與調(diào)查由公司采購部負責，其他相關(guān)部門予以配合。4機器設備狀況。第7條若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應要求供應商及時對“供應商調(diào)查表”進行修改和補充。第11條供應商評審管理1對供應商的評審主要從供應商的一般經(jīng)營狀況、供應能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進行。4對于正在合作的長期采購供應商，采購部應至少每季度對其進行一次考評，并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理審核，報采購副總審批。第14條供應商檔案包括供應商調(diào)查表，供應商審批表，供應商質(zhì)量檔案，供應商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料等。采購合同主管的崗位職責如圖41所示。職責1協(xié)助領(lǐng)導完成采購價格和合同管理體系的建立、完善及更新工作協(xié)助采購合同主管制定公司合同策略、價格分析流程和談判流程，編制合同范本協(xié)助建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，起草合同范本協(xié)助采購合同主管起草合同文本，確定主要合同條款完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他工作參與合同談判工作，執(zhí)行合同風險防范措施整理及匯總談判資料、價格資料和合同文件職責2職責3職責4職責5職責6職責7圖44 合同管理專員崗位職責第二節(jié) 采購價格、談判與合同管理制度一、采購合同管理制度下面是某企業(yè)采購合同管理制度，供讀者參考。第4條采購合同的形式采購合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同的范圍。2公司采購總監(jiān)有權(quán)簽署合同標的額在5 000～20 000元的采購合同。2對于需要實施招標采購的物資，公司成立由采購部、財務部等部門參加的招標小組，負責具體的招標事宜。第10條采購合同審批程序1采購合同主管提交合同初稿會審稿采購合同文本原則上不得對公司所立項目及有效的“招標會簽表”中所確定的重要內(nèi)容，如標的，數(shù)量，質(zhì)量，價款或報酬，中標單位等做出變動或更改。第11條公司采購部根據(jù)對初稿會審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂采購合同，零星物資根據(jù)財務處、設備處、使用部門簽署的零星物資采購合同主要條款會簽表簽訂采購合同。3公司財務部和質(zhì)量管理部配合采購部做好合同貨款和合同標的的質(zhì)量檢驗工作。第15條在合同履行過程中，采購部應根據(jù)合同的履行情況編制“履約管理臺賬”，作詳細全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情況的原始憑證。2由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定義務的。第4章合同管理紀律要求第19條參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現(xiàn)下列情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應處分。4參與合同制定、簽訂的過程中出現(xiàn)嚴重的不負責任行為。第23條財務部負責采購管理過程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和保存工作。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第三節(jié) 采購價格、談判與合同管理表格一、詢價單編號： 公司：一、本公司因業(yè)務需要擬向貴公司洽購下列物資，請速予報價，以便進一步聯(lián)系。職責1協(xié)助采購部經(jīng)理制定采購部相關(guān)制度與規(guī)范，并嚴格執(zhí)行與倉儲部、生產(chǎn)部進行有效溝通，明確采購需求與庫存情況與倉儲部確定重要物資的采購點，規(guī)定時間期限，執(zhí)行采購作業(yè)與采購供應商建立良好的合作關(guān)系，明確采購交期，確保到貨及時審核緊急采購申請，跟蹤其執(zhí)行情況參與供應商評估工作，定期分析并上報采購作業(yè)的執(zhí)行情況隨時掌握采購合同或訂單的執(zhí)行情況，了解物資運輸情況，指導催貨工作參與采購物資的驗收工作，有發(fā)現(xiàn)物資種類、數(shù)量與采購訂單不符或出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應及時通知供應商商討解決辦法，并上報企業(yè)領(lǐng)導職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8指導、監(jiān)督、考核采購跟單員的工作職責9完成上級領(lǐng)導臨時交辦的其他工作職責10圖51 采購進度控制主管的崗位職責二、采購跟單員崗位職責采購跟單員的崗位職責是在采購進度控制主管的領(lǐng)導下掌握采購合同或訂單的進度，及時進行催貨，跟蹤與確認每日應到物資，確保采購物資及時到位，具體如圖52所示。第3條歸口管理采購部是采購進度控制的歸口管理部門，負責采購作業(yè)的順利進行。第6條每一控制要點階段完成后，采購跟單員應將實際完成日填入“采購進度控制表”，并填入下一階段sw 預定進度。第9條每一請購項目僅列一項作業(yè)階段的預定日期，如該階段的實際日期已填入，則填寫下一階段的預定進度。具體的詢價、談判工作可參照公司制定的相關(guān)采購詢價、談判制度。第16條本制度呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。制度名稱采購物資檢驗制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為嚴格檢驗采購物資的采購標準和質(zhì)量標準，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。第4條采購物資檢。第2章采購物資質(zhì)量檢驗的規(guī)劃第3條明確采購物資檢驗要項1采購檢驗專員在對采購物資進行檢驗之前，首先需清楚該批物資的質(zhì)量檢測要項，不明之處需向采購質(zhì)量控制主管或質(zhì)量管理部門咨詢。職責1參與制定各類采購物資質(zhì)量檢驗標準和質(zhì)量檢驗規(guī)范，并監(jiān)督落實參加采購計劃會議，提出采購物資的供應商質(zhì)量保證條款參與編制各類采購物資的質(zhì)量檢驗方案并組織實施妥善處理所購物資出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況，提出處理意見對供應商交貨質(zhì)量進行整理、分析和評價，評定供應商的質(zhì)量保證能力，提出改善建議建立企業(yè)各類需采購物資質(zhì)量標準檔案，關(guān)注新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展負責組織檢驗儀器、量規(guī)和試驗設備的管理和保養(yǎng)工作，建立并更新儀器設備檔案對各類購進的物資規(guī)格、質(zhì)量提出改善意見或建議職責2職責3職責4職責5職責6職責7職責8完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作職責9圖61 采購質(zhì)量控制主管崗位職責二、采購檢驗專員崗位職責采購檢驗專員的崗位職責是在采購質(zhì)量控制主管的領(lǐng)導下，具體實施采購物資檢驗方案，協(xié)調(diào)處理質(zhì)量問題，具體如圖62所示。第14條交期管理交期管理，具體請參見本公司制定的《采購交期管理辦法》。第11條逾期末完成的請購作業(yè)，由采購人員填具“采購交貨延遲檢討表”，并提出補救辦法，送請購部門表示意見，以便及時采取相應措施。第8條“采購進度控制表”可提示采購人員每周內(nèi)應完成的進度，以保證采購控制有條不紊。第5條確定采購作業(yè)進度控制要點1內(nèi)購作業(yè)分為詢價、訂購、交貨三個管制點。制度名稱采購進度控制制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為有效控制采購進度，確保物資供應，掌握采購時間，準確控制庫存存量，降低成本，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本制度。三、附《公司介紹》。第6章附則第25條本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第21條觸犯刑律的移交司法部門處理，公司保留對責任人的追索權(quán)。2丟失合同。4其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。第17條在合同履行過程中出現(xiàn)下列情況之一時，采購部應及時報告公司，并按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。第13條公司采購部、財務部、行政部各留一份采購合同原件，法律顧問留一份復印件。1公司采購部負責采購合同簽署前的合同詢價、議價、調(diào)研等工作。2采購合同初稿會審稿的審查采購合同簽署前，有關(guān)責任人應當對合同初稿會審稿所涉及的內(nèi)容進行全面審查。標的總價在20 000元以上的合同應當形成書面報告，并就合同對方的資信情況形成會審意見。4公司所屬分支機構(gòu)和分公司的采購合同，須在公司總經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)簽署。這九項內(nèi)容必須編寫齊全，各項內(nèi)容的條款應當明確、具體，文字表達要嚴謹，書寫要工整。第2條適用范圍本制度明確了合同采購管理部門的職責，規(guī)定了采購合同管理的基本原則、運行機制及具體內(nèi)容，適用于公司生產(chǎn)所需物料以及公司日常所需各種物資的對外采購合同的簽訂、履行和管理工作。職責1根據(jù)企業(yè)所需采購的物資類別收集價格信息調(diào)查企業(yè)采購合同草案中的物資價格定期對收收集的價格信息進行分析，并編制企業(yè)采購物資的市場價格分析報告，送審根據(jù)市場變動情況及時更新企業(yè)采購價格平臺中的數(shù)據(jù)定期開展采購物資的市場價格調(diào)研活動，并編制調(diào)研報告，呈相關(guān)授權(quán)人審批完成采購合同主管交辦的其他工作職責2職責3職責4職責5職責6圖42 采購詢價專員崗位職責三、采購談判專員崗位職責采購談判專員的崗位職責是收集供應商相關(guān)信息并進行評估，擬定談判議案，組織談判，進行有效議價，具體如圖43所示。第16條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。第4章供應商檔案管理第12條采購部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。3對于長期采購的供應商，采購部應對其經(jīng)營資格、信譽、服務、采購標的、質(zhì)量等進行審核，并予審核通過后認定其合格供應商資格，報相關(guān)領(lǐng)導審批。第9條供應商信息收集的方式可以采用問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同的方法。6財務及信用狀況。2材料品質(zhì)狀況。第3條權(quán)責1采購部、質(zhì)量管理部負責供應商的篩選與考核工作。第22條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。2質(zhì)量管理部制訂評定計劃，采取評定小組（物控、開發(fā)、質(zhì)量）現(xiàn)場評定，或供應商自我評定的辦法。2臨時性供應商等級調(diào)整同樣應填寫“供應商等級變動申請表”，并在表格右上方注明臨時字樣和調(diào)整時限。（2）某供應商決定把我公司作為重要客戶。第5章供應商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條供應商政策的執(zhí)行與反饋供應商管理相關(guān)部門在接到供應商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴格遵守保密制度。5考核標準和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應商。第14條考核結(jié)果的處理1考核結(jié)果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。3對于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。2經(jīng)確認合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格，標識檢驗狀態(tài)。2《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格材料的一種契約。第6條供應商的現(xiàn)場評審1根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。第3章供應商的評價程序第5條供應商初步評價1質(zhì)量管