【正文】 領(lǐng)料核定 　　生產(chǎn)領(lǐng)料單由倉庫核定，倉管員對車間領(lǐng)料單進(jìn)行審核并發(fā)料。第7步 生產(chǎn)入庫核定 　　生產(chǎn)入庫核定由倉庫進(jìn)行。生產(chǎn)訂單關(guān)閉有兩種方法：一是通過設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)使生產(chǎn)訂單完成后自動關(guān)閉；二是由計劃控制人員以手工操作方式在系統(tǒng)中進(jìn)行關(guān)閉。 　生產(chǎn)領(lǐng)料過程過程名稱 生產(chǎn)領(lǐng)料過程 說明第1步 （生產(chǎn)訂單下達(dá)） 　　生產(chǎn)訂單下達(dá)，車間根據(jù)生產(chǎn)訂單準(zhǔn)備領(lǐng)料。對超訂單的領(lǐng)料，系統(tǒng)采用《車間生產(chǎn)超訂單領(lǐng)料單》記錄超訂單的領(lǐng)料數(shù)。第2步 成品生產(chǎn)入庫制單 　　成品生產(chǎn)入庫單據(jù)由車間根據(jù)生產(chǎn)訂單編制。 　半成品生產(chǎn)入庫過程過程名稱 半成品生產(chǎn)入庫過程 說明第1步 （生產(chǎn)訂單下達(dá)） 　　半成品生產(chǎn)訂單完工，車間準(zhǔn)備入庫。第3步 半成品生產(chǎn)入庫核定 　半成品生產(chǎn)入庫核定由半成品倉庫根據(jù)實物數(shù)量對入庫單進(jìn)行核定。采購價格表是否需要審批在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置屏幕進(jìn)行設(shè)置。第5步 （待檢采購物料入庫） 　　待檢單據(jù)由倉管員錄入，待檢物料進(jìn)入倉庫待檢貨位。第7步 采購入庫 　　根據(jù)采購訂單或待檢物料質(zhì)檢判定結(jié)果進(jìn)行入庫。第9步 采購訂單結(jié)算 　　采購訂單必須關(guān)閉后，才能進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算后該單的所有數(shù)據(jù)都不可修改?！〉?步 采購價格表批準(zhǔn) 　　采購價格表批準(zhǔn)是對采購價格表準(zhǔn)備的審核，必須先有采購價格表，才能進(jìn)行采購訂單準(zhǔn)備工作。第5步 委外加工領(lǐng)料 　　系統(tǒng)采用《委外加工領(lǐng)料單》記錄沒有超委外加工訂單的領(lǐng)料。第7步 （待檢物料質(zhì)檢判定） 　　待檢入庫提供正常、拒收、讓步、挑選等四種收貨狀態(tài)。第10步 采購訂單關(guān)閉 　　委外加工訂單關(guān)閉是指委外加工訂單已經(jīng)結(jié)束或取消或停止的狀態(tài)。第12步 采購訂單清除 　　委外加工訂單結(jié)算后，允許從系統(tǒng)中清除，由委外加工控制人員手工完成。在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置屏幕設(shè)置提前到貨多少天與滯后到貨多少天禁止收料。 　進(jìn)口采購入庫流程過程名稱 進(jìn)口采購入庫流程 說明第1步 （采購訂單下達(dá)） 　　采購訂單下達(dá)，其訂單類型為‘進(jìn)口采購’。第2步 待檢物料入庫 　　待檢單據(jù)由倉管員錄入，待檢物料進(jìn)入倉庫待檢貨位。第4步 采購入庫 　　待檢物料檢驗合格，然后執(zhí)行采購入庫，進(jìn)入采購入庫屏幕后按F8或按‘從待檢入庫’按鈕，則系統(tǒng)顯示質(zhì)檢合格的物料，用戶可選擇入庫。 　主計劃銷售發(fā)貨流程過程名稱 成品銷售發(fā)貨流程 說明第1步 主計劃銷售發(fā)貨單維護(hù) 　　主計劃銷售發(fā)貨單由銷售人員制定，記錄成品銷售數(shù)量和金額，發(fā)貨人員手工核銷主計劃或由系統(tǒng)自動核銷主計劃。 　　財務(wù)部門錄入付款票據(jù)，系統(tǒng)以逐票核銷法或余額承前法與采購發(fā)票進(jìn)行匹配核銷。第2步 其它出庫 　　處理不在計劃控制范圍內(nèi)的特殊出庫。車間根據(jù)獨(dú)立生產(chǎn)訂單和BOM制作生產(chǎn)領(lǐng)料單。第7步 獨(dú)立生產(chǎn)訂單關(guān)閉 　　獨(dú)立生產(chǎn)訂單關(guān)閉狀態(tài)是指獨(dú)立生產(chǎn)訂單停止執(zhí)行的狀態(tài)。第9步 獨(dú)立生產(chǎn)訂單清除 　　獨(dú)立生產(chǎn)訂單結(jié)算后，可從系統(tǒng)中清除，由計劃控制人員手工操作完成。采購價格表是否需要審批在系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置屏幕進(jìn)行設(shè)置?！　〉?步 （待檢物料入庫） 　　待檢單據(jù)由倉管員錄入，待檢物料進(jìn)入倉庫待檢貨位。第7步 采購入庫 　　根據(jù)采購訂單或待檢物料質(zhì)檢判定結(jié)果進(jìn)行入庫，獨(dú)立采購訂單的入庫只能入在凍結(jié)貨位。第10步 獨(dú)立采購訂單清除 　　獨(dú)立采購訂單結(jié)算后可從系統(tǒng)中清除，由采購控制人員手工操作完成。第4步 生產(chǎn)領(lǐng)料、委外領(lǐng)料、其他出庫、材料銷售等出庫 選擇物料的批次號。 　材料移動加權(quán)平均法核算流程過程名稱 材料移動加權(quán)平均法核算流程 說明第1步 采購入庫、其他入庫等入庫 當(dāng)入庫業(yè)務(wù)單據(jù)正式進(jìn)入系統(tǒng)時，系統(tǒng)計算相應(yīng)物料的移動加權(quán)平均價。第3步 生產(chǎn)入庫制單 　　副產(chǎn)品的生產(chǎn)入庫單據(jù)由車間根據(jù)生產(chǎn)訂單編制。第5步 替代件建議分配 Mrp展開后，到“替代件建議分配”單元中進(jìn)行分配C第6步 生產(chǎn)/采購建議屏幕 在“生產(chǎn)/采購建議屏幕”中可查看到分配后的CCC3系統(tǒng)建議下達(dá)的記錄，可據(jù)此進(jìn)行訂單下達(dá)。 　使用替代件的流程過程名稱 替代件流程 說明舉例 A/ B C1(CC3) 用C1制造A產(chǎn)品時可用C2或C3替換C1第1步 物料主文件 在物料主文件定義一個替代虛項物料：C第2步 BOM構(gòu)造：A/ B C/ | C1 C2 C3 在物料主文件中定義物料C，設(shè)定C的物料類別為替代虛項A與C的比例等于 1:1C與C1的比例等于 A與C1的比例C與C2的比例等于 A與C2的比例C與C3的比例等于 A與C3的比例第3步 主生產(chǎn)計劃 　　下達(dá)A的銷售訂單或主生產(chǎn)計劃。 　副產(chǎn)品流程過程名稱 副產(chǎn)品流程 說明第1步 物料主文件 在物料主文件中定義該物料。第2步 生產(chǎn)入庫核定 生產(chǎn)入庫核定時，按照該物料當(dāng)月的計劃價進(jìn)行計價。第2步 批次主文件維護(hù) 在批次主文件中，定義新的批次號?？赏ㄟ^設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)使獨(dú)立采購訂單完成后自動關(guān)閉，也可由采購控制員手工在系統(tǒng)中進(jìn)行關(guān)閉。第6步 （待檢物料質(zhì)檢判定） 　　待檢入庫提供正常、拒收、讓步、挑選等四種收貨狀態(tài)。同獨(dú)立生產(chǎn)訂單準(zhǔn)備一樣，下達(dá)獨(dú)立采購訂單也首先是‘獨(dú)立采購訂單準(zhǔn)備’。采購控制人員根據(jù)采購建議編制采購價格表準(zhǔn)備。獨(dú)立生產(chǎn)訂單關(guān)閉后就不再執(zhí)行，可通過設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)使獨(dú)立生產(chǎn)訂單完成后自動關(guān)閉也可手工關(guān)閉。第5步 生產(chǎn)入庫制單 　　生產(chǎn)完工后，車間根據(jù)獨(dú)立生產(chǎn)訂單編制生產(chǎn)入庫單；到倉庫進(jìn)行入庫。第2步 獨(dú)立生產(chǎn)訂單下達(dá) 　　即獨(dú)立生產(chǎn)訂單的批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的獨(dú)立生產(chǎn)訂單才正式生效并可被執(zhí)行。第2步 銷售回款票據(jù)錄入及核銷發(fā)票 財務(wù)部門錄入收款票據(jù)，系統(tǒng)以逐票核銷法或余額承前法與銷售發(fā)票進(jìn)行匹配核銷。 　應(yīng)付帳款流程過程名稱 應(yīng)付帳款流程 說明第1步 采購發(fā)票錄入及匹配 　　財務(wù)部門錄入采購發(fā)票并和已核價的采購入庫單進(jìn)行匹配處理。系統(tǒng)提供兩種操作：一