【正文】 材料質(zhì)量控制 編制材料采購文件 審批 CL 材料到貨簽收、保管 接貨檢驗 J 材料（管材）檢驗 焊接材料檢驗 外協(xié)外購件檢驗 合格 審批 HJ CL GY CL HJ 審核質(zhì)量證明文件、核對標志、外觀檢查 材料證明書、內(nèi)容不全、補項試驗 檢驗報告文件匯總 合格材料入庫、 保管、編號、標識 不合格材料隔離處理 材料發(fā)放 材料代用 試 驗 河南九州防腐工程有限公司 24 6 工藝控制 工藝質(zhì)量控制由工程管理 科 歸口管理，工藝責(zé)任人員負責(zé)，同時接受 質(zhì)量保證工程師 的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。 b、 工藝交底，監(jiān)督施工工藝的實 施。 f、 審查工程竣工資料，組織整理歸檔。 工藝文件的保管與發(fā)放：工程管理部建立工藝文件臺帳，由文件管理員負責(zé)保管發(fā)放工作。 工藝文件的修改 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件程序不當、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清、材料代用引起工藝變更、設(shè)備工裝模具不能滿足要求時，項目部工藝員應(yīng)及時向工程管理部反饋，由工藝責(zé)任人組織相關(guān)人員按文件控制程序的規(guī) 河南九州防腐工程有限公司 25 定，進行修改發(fā)放。 焊接材料的控制和管理 焊接材料到貨后，由材料員填寫“材料到庫通知單”連同焊材質(zhì)量證明書交焊材庫保管員，焊材庫保管員填寫“材料送檢單”連同質(zhì)量證明書交檢驗員，檢驗員按規(guī)定的驗收程序進行檢驗，檢驗員在驗貨后填寫“驗收記錄”。焊材應(yīng)按生產(chǎn)廠、型號、規(guī)格、出廠批號分類烘烤，不得混淆。 焊接員根據(jù)圖紙和有關(guān)技術(shù)標準的要求編制“焊接工藝指導(dǎo)書”，經(jīng)焊接責(zé)任人審核后執(zhí)行。焊接工藝規(guī)程必須注明工藝評定編號和所需的焊工資格項目等相關(guān)信息。 焊接過程控制和記錄 項目部組織壓力管道安裝工作時，應(yīng)根據(jù)“持證焊工一覽表”和焊接工藝卡，指定相應(yīng)合格焊工，采用相應(yīng)的焊接設(shè)備。檢驗員負責(zé)現(xiàn)場核查施焊記錄和鋼印標志。同一部位返修次數(shù)：碳鋼管不超過三次；合金鋼管、不銹鋼管及有色金屬管道不超過兩次。 焊接設(shè)備管理 ，設(shè)備責(zé)任人員負責(zé)。 質(zhì)量檢驗應(yīng)按照施工圖紙、安裝工藝及國家施工質(zhì)量驗收規(guī)程、規(guī)范和標準的規(guī)定，編制檢驗計劃或方案，經(jīng)檢驗責(zé)任人審批后執(zhí)行。如不滿足標準要求，按“糾正措施控制程序”規(guī)定處理。 耐壓試驗前，應(yīng)具申請報告及安裝工程資料，由檢驗責(zé)任人員確認后，約請工程所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行驗收。 《檢驗與試驗控制程序》 河南九州防腐工程有限公司 30 檢驗質(zhì)量控制 J J HJ WS HJ CL J HJ CL J HJ CL J 檢驗質(zhì)量控制 管材、焊材 外協(xié)管道組成件 標 志 確 定 材 料 發(fā) 放 檢定規(guī)程 質(zhì)量證明書、標記、外觀檢查 質(zhì)量證明書標志、幾何尺寸檢查 壓力試驗 檢 定 臺 帳 無 損 檢 測 焊縫外觀 質(zhì)量 檢 查 在用計量器具經(jīng)檢定在有效期內(nèi) 材質(zhì)化驗、力學(xué) 性 能 試 驗（當需要時） 熱處理問題、溫度時間記 錄 曲 線 檢 查 材 料 入 庫 資料審查 批準歸檔 材料驗收 安裝檢驗 測量試驗裝置檢定 河南九州防腐工程有限公司 31 9 設(shè)備和檢驗與 試驗裝置控制 施工設(shè)備控制由 材料設(shè)備科 歸口管理，實行設(shè)備責(zé)任人員負責(zé)制，同時接受質(zhì)量保證工程師 監(jiān)督和檢查。 材料設(shè)備科 應(yīng)組織編制、健全設(shè)備管理制度，建立設(shè)備臺帳和設(shè)備檔。施工現(xiàn)場在用設(shè)備專管率和完好率達到 100%，并明顯標識。試驗時檢驗人員應(yīng)在場認真檢查，并出具試驗報告，并經(jīng)監(jiān)督檢驗部門監(jiān)檢代表簽字確認。 熱處理、理化試驗按有關(guān)規(guī)程規(guī)范和本手冊中規(guī)定程序執(zhí)行。 材料質(zhì)量檢驗按采購管理制度及供方評價制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 支持性文件 《焊接控制程序》 河南九州防腐工程有限公司 28 焊接質(zhì)量控制程序 焊接質(zhì)量控制 焊接材料庫 焊接工藝評定 焊接設(shè)備 焊工考試 產(chǎn)品焊接過程 焊材烘干 焊接工藝指導(dǎo)書 設(shè)備完好 理論考試 操作技 能考試 坡口清理 焊材保溫 工藝評定試驗 電流電壓表合格 評卷 外觀、探傷 焊前檢查 焊材發(fā)放 工藝評定報告 理論合格 試 驗 管道焊接 使用 審批 記錄歸檔 外觀無損探傷 編焊接工藝 操作證鋼印號 總 檢 審 批 建立焊工檔案 進入焊接過程 河南九州防腐工程有限公司 29 8 檢驗與試驗控制 壓力管道安裝質(zhì)量檢驗由 技術(shù)檢驗科 歸口管理，檢驗責(zé)任人員負責(zé)。 。若有焊縫無損探傷檢測要求，則委托無損探傷檢測或分包給具備相應(yīng)資質(zhì)的單位無損探傷檢測。焊接應(yīng)按工藝規(guī)范施焊，并作出施焊記錄。在有效期內(nèi)擔(dān)任相應(yīng)項目的焊接工作。 。 焊接材料的存放、保管、發(fā)放和回收按焊接材料管理制度執(zhí)行。 、驗收記錄等由檢驗員負責(zé)保管并建立臺帳。 工裝模具設(shè)計管理 壓力管道安裝的工裝模具的設(shè)計、驗證、使用和維護，按照“工裝模具管理規(guī)定 ” 執(zhí)行 。根據(jù)“文件控制程序”發(fā)放工藝文件，辦理簽 收手續(xù)。采用新工藝、新技術(shù)、新材料和新設(shè)備的工藝文件，經(jīng)工藝責(zé)任人審核后，須報管理者代表批準后實施。 d、 組織工裝模具的設(shè)計。 工藝文件的內(nèi)容包括：安裝工藝、焊接工藝、無損檢測工藝、檢驗工藝、工裝模具的設(shè)計工藝等。 材料代用 材料代用必須征得設(shè)計單位的書面同意。 保管員應(yīng)建立材料臺帳，并保證其規(guī)格、數(shù)量等數(shù)據(jù)準確性。 （ 2）對不合格材料，由檢驗員作出明顯的不合格標志，填寫“質(zhì)量信息反饋單”，由材料人員負責(zé)辦理有關(guān)退貨手續(xù)。 河南九州防腐工程有限公司 21 材料驗收和入庫 材料到貨，保管員負責(zé)將實物簽收堆放在待驗區(qū)保管，材料員應(yīng)填寫“材料送檢通知單”，并附合格證、質(zhì)量證明書等資料一同報送檢驗員待檢。 支持性文件 《合同控制程序》 5 材料控制 對壓力管道安裝中所用材料（含焊材、外協(xié)件）采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、標記移植和材料代用等控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定，確保壓力管道的材料處于受控狀態(tài)和 可追溯。 合同管理及歸檔文件 壓力管道 安裝合同書從安裝開工之日起至安裝完工這段時間合同文本、協(xié)議書、變更等由合同簽訂部門合同管理人 員登記造冊、收發(fā)、保管。合同一經(jīng)簽訂，雙方必須履行合同條款，不得因經(jīng)辦人或法人的變動而變更或解除合同。并保留合同及評審記錄。 —— 工程隊根據(jù)各自的具體情況提出意見及要求。 合同內(nèi)容必須滿足《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《 壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定 》 等法規(guī)規(guī)范及標準要求， 對工程項目、要求等進行詳細分析，同時要注意以下幾點： —— 采用國家統(tǒng)一合同文本。 職責(zé) 董事長 是合同評審的主管領(lǐng)導(dǎo)。 支持 性 文件： 《文件和記錄控制程序》。 適用于公司所有與質(zhì)量相