【正文】 16 1. 目標(biāo)設(shè)定 3. 績效考評 2. 過程監(jiān)控、分析調(diào)整 前提： 公司年度經(jīng)營計(jì)劃 /預(yù)算 上海市電力公司市區(qū)供電公司 17 場景三 :公司領(lǐng)導(dǎo)層召開辦公會議討論如何和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽訂績效合同 ?公司的年度工作重點(diǎn)、相關(guān)部門間的配合指標(biāo) ?本次績效考核期內(nèi)本部部室主任及基層經(jīng)理的通用考核指標(biāo)（指標(biāo)權(quán)重、目標(biāo)值、評分標(biāo)準(zhǔn)） ?機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽訂績效合同的時間進(jìn)度安排 上海市電力公司市區(qū)供電公司 18 舉例 —— 績效目標(biāo)設(shè)定環(huán)節(jié)操作原則（本部部室主任、基層經(jīng)理） ? 領(lǐng)導(dǎo)層討論確定確定本次績效考核期內(nèi)本部部室主任及基層經(jīng)理的通用考核指標(biāo)（指標(biāo)權(quán)重、目標(biāo)值、評分標(biāo)準(zhǔn)），為分管領(lǐng)導(dǎo)與機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的績效目標(biāo)設(shè)定溝通提供參考 ? 分管領(lǐng)導(dǎo)與部室主任、基層經(jīng)理進(jìn)行績效溝通，簽訂績效合同 ? 總經(jīng)理需要統(tǒng)一平衡各部室主任及基層經(jīng)理的績效目標(biāo)值 ? 績效溝通過程注意點(diǎn)： – 考核指標(biāo)包含兩大部分： 通用考核指標(biāo) （公司層面統(tǒng)一確定） ＋ 個性化指標(biāo) （考核雙方討論確定） – 指標(biāo)的選取： 能采用量化指標(biāo)的盡量量化；考核指標(biāo) 6－ 8個（含通用考核指標(biāo)） – 評分標(biāo)準(zhǔn)的制定： – 目標(biāo)計(jì)劃值為 3分，其余 4檔評分標(biāo)準(zhǔn)以 3分為基準(zhǔn)，考核雙方依據(jù)工作實(shí)際討論確定 – 其中，定性指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)建議主要確認(rèn)評分要素， 1－ 5分的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)評分要素的完成情況確定 – 部門預(yù)算完成率等個別指標(biāo)的最高分即為 3分 上海市電力公司市區(qū)供電公司 19 市區(qū)供電公司 2022年度 分公司經(jīng)理、本部部室主任上半年通用績效指標(biāo)及其評分標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重 指標(biāo) 類別 指標(biāo)及其 目標(biāo)值 權(quán)重 實(shí)績 績效評分等級 績效積分 （ =權(quán)重 績效評分等級） 績效積分的 結(jié)果說明 1 2 3 4 5 財(cái)務(wù)類 機(jī)構(gòu)預(yù)算完成率 5％ 177。 2％以內(nèi)的誤差 100％ 公司消費(fèi)基金總額控制 20％ 評分要素： ?是否與上級公司政策與本公司預(yù)算有偏差 ?上下浮動比例 客戶類 滿意度 10％ 95％以下 95－ 97％ 97－ 98％ 98－ 99％ 99－ 100％ 內(nèi)部運(yùn)營類 公司重要崗位人力資源庫的建設(shè)成效 20％ 評分要素： ?是否按時間要求建立該庫 ?庫的功能是否符合預(yù)期要求 人力資源發(fā)展規(guī)劃的制定成效 20％ 評分要素： ?是否能結(jié)合公司發(fā)展要求制定規(guī)劃 ?是否能按照時間要求完成規(guī)劃制定 ?是否能提出前瞻性建議 內(nèi)部運(yùn)營類 /學(xué)習(xí)成長類 推進(jìn)績效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的計(jì)劃執(zhí)行成效 25％ （ 15％＋ 10％） 評分要素： ?是否有明確的推進(jìn)計(jì)劃 ?是否按照時間進(jìn)度要求推行該計(jì)劃 ?是否有檢查、督促其它部室及試點(diǎn)基層執(zhí)行該計(jì)劃 ?是否有創(chuàng)新？ 上海市電力公司市區(qū)供電公司 24 舉例：市場營銷部主任關(guān)鍵績效指標(biāo)的選取 公司 /部門年度 方針、績效目標(biāo) ?構(gòu)建現(xiàn)代化的客戶服務(wù)新體系，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)用電管理向現(xiàn)代化客戶服務(wù)模式轉(zhuǎn)變 相應(yīng)的部門 /崗位 年度工作重點(diǎn)要求 ?建立大客戶服務(wù)中心 ?進(jìn)一步加強(qiáng)、提升公司層面的監(jiān)控、分析、決策支持能力，促進(jìn)公司運(yùn)行處于受控狀態(tài) 年度崗位關(guān)鍵績效指標(biāo) ?考核雙方討論確認(rèn) –用電應(yīng)收電費(fèi)余額 –目標(biāo)客戶售電量比重 –反竊電 /反違章收入 –客戶與市場分析成效 ?公司層面通用指標(biāo) –滿意度 –部門預(yù)算完成率 –推進(jìn)績效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的成效 崗位績效指標(biāo)庫 ?用電應(yīng)收電費(fèi)余額 ?部門預(yù)算完成率 ?目標(biāo)客戶售電量比重 ?客戶對營銷部門工作的滿意度 ?客戶與市場分析成效 ?本部門業(yè)擴(kuò)子流程工作時間節(jié)點(diǎn)達(dá)成率 ?實(shí)抄率 ?抄表準(zhǔn)確率 ?反竊電 /反違章用電收入 ?配合公司推進(jìn)流程梳理、授權(quán)原則工作成效 ?…… ?…… 上海市電力公司市區(qū)供電公司 25 舉例：市場營銷部主任的績效合同 指標(biāo) 類別 指標(biāo)及其 目標(biāo)值 權(quán)重 實(shí)績 績效評分等級 績效積分 （ =權(quán)重 績效評分等級） 績效積分的結(jié)果說明 1 2 3 4 5 財(cái)務(wù)類 用電應(yīng)收電費(fèi)余額 20％ 上浮 5％到 10% 上浮 5％及以內(nèi) 34310 (萬元） 下浮 5％及以內(nèi) 下浮 5％到 10% 目標(biāo)客戶售電量比重 20％ 評分要素： ?大客戶售電量占總售電量比重 ?平均電價 部門預(yù)算完成率 5％ 177。其中，計(jì)劃發(fā)展部、市場營銷部及生產(chǎn)運(yùn)行部的有效配合是該指標(biāo)超額完成的關(guān)鍵 ?人力資源部推行新績效管理體系和培訓(xùn)包體系成效突出，考慮授予專項(xiàng)獎勵 ?… … 上海市電力公司市區(qū)供電公司 40 場景八 : 分管領(lǐng)導(dǎo)與機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行績效考評溝通 ?根據(jù)滿意度調(diào)查情況分析，公司上下對人力資源部工作比較滿意， … … ?根據(jù)這六個月以來的月度績效回顧表， … … ?希望日后工作中在以下幾方面有進(jìn)一步提高： … … ?以后的工作中，需要領(lǐng)導(dǎo)提供以下支持和指導(dǎo)： … … ?為進(jìn)一步提高自身素質(zhì)和工作效率，希望能參加 … … 的培訓(xùn) 上海市電力公司市區(qū)供電公司 41 舉例：人力資源部主任的考評結(jié)果 指標(biāo) 類別 指標(biāo)及其 目標(biāo)值 權(quán)重 實(shí)績 績效評分等級 績效積分 （ =權(quán)重 績效評分等級） 績效積分的結(jié)果說明 1 2 3 4 5 財(cái)務(wù)類 部門預(yù)算完成率 5％ 超支 1％ 177。 2％以內(nèi)的誤差 100％ 5％ 1 ＝ 客戶類 滿意度 10％ 97% 95％ 以下 95－ 97％ 97－ 98％ 98－ 99％ 99－ 100％ 10％ 3 ＝ 總績效得分為 上海市電力公司市區(qū)供電公司 44 舉例：市場營銷部主任的考評結(jié)果 (續(xù) ) 指標(biāo) 類別 指標(biāo)及其目標(biāo)值 權(quán)重 實(shí)績 績效評分等級 績效積分 （ =權(quán)重 績效評分等級） 績效積分的結(jié)果說明 1 2 3 4 5 內(nèi)部運(yùn)營類 反竊電反違章收入 10％ 目標(biāo)值 上浮 5％到10% 上浮 5％及以內(nèi) 目標(biāo)值 (萬元） 下浮 5％及以內(nèi) 下浮 5％到 10% 10％ 3 ＝ 內(nèi)部運(yùn)營類 客戶與市場分析成效 15％ ?業(yè)擴(kuò)收入、住宅配套收入達(dá)到目標(biāo)值 ?售電量預(yù)測模型開發(fā)提前一個月完成，且成功試運(yùn)行 評分要素： ?業(yè)擴(kuò)收入 ?住宅配套收入 ?售電量預(yù)測模型開發(fā)進(jìn)度 15％ 4 ＝ 依據(jù)工作完成情況及分管副總經(jīng)驗(yàn)評為 4分 學(xué)習(xí)成長類 推進(jìn)績效管理、培訓(xùn)發(fā)展體系建設(shè)的計(jì)劃執(zhí)行成效 10％ 按照要求認(rèn)真落實(shí)推進(jìn)計(jì)劃 評分要素： ?是否按照進(jìn)度要求落實(shí)推進(jìn)計(jì)劃 ?是否結(jié)合工作實(shí)際，提出改進(jìn)計(jì)劃 ?結(jié)合工作實(shí)際，成功創(chuàng)新績效管理 10％ 3 ＝ 依據(jù)工作完成情況及分管副總經(jīng)驗(yàn)評為 3分 總績效得分為 。 2％以內(nèi)的誤差 100％ 5