【正文】 備是否帶有標明校驗日期： 是 □ 否 □ C、 測試設(shè)備是否標明下一次校驗日期： 是 □ 否 □ D、 請列舉主要檢測儀器設(shè)備： 中間分析 A、 是否進行中間分析： 是 □ 否 □ B、 是否有中間分析記錄： 是 □ 否 □ C、 操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊： 是 □ 否 □ 最終檢驗 A、 是否對產(chǎn)品進行最終檢驗： 是 □ 否 □ B、 化驗員是否有最終檢驗要求指導(dǎo)書： 是 □ 否 □ C、 是否屬于隨機檢查（相對于全檢）： 是 □ 否 □ D、 是否保留最終檢驗記錄： 是 □ 否 □ E、 是否對每批產(chǎn)品做備樣： 是 □ 否 □ 1不合格產(chǎn)品 A、 是否鑒定不合格產(chǎn)品： 是 □ 否 □ 22 B、 是否有一個不合產(chǎn)品堆放區(qū)： 是 □ 否 □ C、 不合格產(chǎn)品是否返工： 是 □ 否 □ D、 是否對再加工物料進行特別鑒定： 是 □ 否 □ E、 是否有再加工記錄： 是 □ 否 □ F、 是否有廢料處理程序： 是 □ 否 □ 1 維修 A、 工廠所有設(shè)備是否有預(yù)防性維護計劃： 是 □ 否 □ B、 維修程序是否編寫成指導(dǎo)書并做記錄： 是 □ 否 □ 1安全 A、貴公司歷史上是否發(fā)生過重大工傷安全事故：是 □ 否 □ 若是，請附上相關(guān)政府部管理部門的處理結(jié)論及整改措施 B、是否有安全環(huán)保保障機制： 是 □ 否 □ 1貴公司的現(xiàn)狀及前景 A、 可否提供貴公司年度財務(wù)報告： 是 □ 否 □ B、 目前貴公司的產(chǎn)能為： C、 貴公司是否有擴產(chǎn)或減產(chǎn)計劃： 是 □ 否 □ 若有請詳細說明 D、 貴公司未來潛在業(yè)務(wù)增長的目標為： 1備注 簽名： 職位： 日期： 23 附表五 詢價單 編號： 日期： 請對下列物料提供你最低的報價： 成交條件： 經(jīng)辦人： 審批： 24 附表六 報價分析表 編號： 日期： 物料名稱： 請對每一種報價的下列方面進行評價，并將評定結(jié)果記在相應(yīng)的欄目內(nèi)： A表示非常滿意，B 表示比較滿意， C 表示可以接受， D 表示不滿意， E 表示非常不滿意。 物資等級是指物資的 A,B,C 分類的等級 采購部門指供應(yīng)部采購還是項目部采購。 不能繼續(xù)使用的廢舊物資，項目部要組織人出售，出售后的款項要及時交項目部出納辦理帳務(wù)處理手續(xù)。 第百四條 廢舊物資管理 生產(chǎn)中心要制定可回 收物資種類和回收標準，交項目部負責(zé)執(zhí)行。庫管員核對無誤后，按領(lǐng)料單交付物資給領(lǐng)料人。 發(fā)現(xiàn)不合格品導(dǎo)致一批物資不能繼續(xù)使用，項目部要根據(jù)物資緊缺情況采取計劃外采購或緊急采購，保證生產(chǎn)的正常進行。 庫管員驗收物資入庫后，要及時登記 庫存臺帳 。 所有物資驗收入庫，庫管員都要和交貨人辦理交貨手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致。同時要把物資的存儲位置登記到庫存臺帳上。 ? 庫管員要對規(guī)劃出的庫位進行編號。 火工材料的管理規(guī)范按《爆破工作安全管理制度及使用安全操作規(guī)程》和國家關(guān)于民爆器材的管理規(guī)定執(zhí)行。 ? 項目結(jié)束后，項目部的庫存量一般要接近零。 ? 采購送貨誤差率是指供應(yīng)商承諾送貨天數(shù)和實際天數(shù)之間的差異，一般物資采用經(jīng)驗數(shù)值，重要物資要實際監(jiān)控數(shù)月后取得數(shù)據(jù)。 公司項目部負責(zé)控制庫存量，防止超量庫存，造成資金積壓。 對需安裝設(shè)備，財務(wù)部要根據(jù)設(shè)備采購合同的規(guī)定，分階段付設(shè)備款。 對于公司自身能力不足，不能驗收的設(shè)備，生產(chǎn)中心要提出有能力驗收的機構(gòu)和個人，供應(yīng)部負責(zé)聯(lián)系，經(jīng)董事長批準后，簽訂驗收合同，設(shè)備到貨后，供應(yīng)部通知驗收機構(gòu)進行驗收。供應(yīng)部根據(jù)公司供應(yīng)商選擇和供應(yīng)商評價的規(guī)定對潛在供應(yīng)商進行初選、談判，提出備選方案 ，經(jīng)過設(shè)備采購小組討論，由生產(chǎn)總監(jiān)上報總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核通過后報董事長審批。 第九十五條 設(shè)備采購程序 供應(yīng)部要根據(jù)生產(chǎn)中心提供的供應(yīng)商信息在市場上尋找合格供應(yīng)商。 對不能調(diào)劑的設(shè)備需求，設(shè)備管理部門要組織人員進行論證，看這種需求是長期需求還是臨時需求。 8. 供應(yīng)部負責(zé)具體的設(shè)備采購事務(wù)處理和詢價工作。 5. 大型設(shè)備由生產(chǎn)中心根據(jù)目前設(shè)備運行情況和未來生產(chǎn)能力發(fā)展規(guī)劃，提出設(shè)備采購需求。 大型設(shè)備采購必須要和公司發(fā)展戰(zhàn)略結(jié)合，要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略做出采購設(shè)備的決策。同時填寫入庫驗收單，辦理入庫手續(xù)。 供應(yīng)部供應(yīng)員發(fā)出訂單后，要及時通知項目部準備接收貨物。 由于供應(yīng)部不按規(guī)定采購造成物資到貨不合格造成的緊急采購行為，發(fā)生一次對供應(yīng)部經(jīng)理記過一次。 供應(yīng)部接到項目部的申請后，交總經(jīng)理、董事長審批，總經(jīng)理、董事長審查后，做出 處罰或不處罰的決定后交財務(wù)部辦理正式付款手續(xù)。 第八十九條 項目部計劃外采購 項目部在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)月度計劃中某些物資將出現(xiàn)短缺，應(yīng)編制補充物資需求計劃上報生產(chǎn)中心，生產(chǎn)中心審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準，交供應(yīng)部納入月度采購計劃采購或項目部自行采購。 第八十八條 項目部采購 項目部供應(yīng)員每周一要檢查公司批準的采購計劃，根據(jù)物資采購周期和物資需要時間，列出本周采購計劃，經(jīng)項目部經(jīng)理批準后，持采購計劃到出納處辦理借款手續(xù)。采購合同簽訂后，采購部門每月按采購計劃向供應(yīng)商發(fā)出 采購訂單 訂貨。 第八十三條 供應(yīng)部年初要對項目部采購物資和總部集中采購物資明確劃分，列入公司采購目錄。 招待用品：飲料、香煙等。 第八十條 供應(yīng)部和項目部供應(yīng)員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件等）按合同編號整理，交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。合同變更或解除后，要及時通知財務(wù)部及合同所涉及的其他部門。 第七十三條 合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，保證合同的完整性。 第七十條 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。 其他部門如要查詢采購合同，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準。同一合同項下的不同附件也必須編號，采用分數(shù)編號法。授權(quán)委托書必須明確授權(quán)范圍、時間等內(nèi)容，授權(quán)后在供應(yīng)部、財務(wù)部留復(fù)印件備查。 第五十七條 訂立合同前，至少要取得以下資料 對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 特殊行業(yè)的經(jīng)營許可證復(fù)印件 稅務(wù)登記證復(fù)印件 法人代表授權(quán)委托書原件 第五十八條 合同必須具備標的（指貨物、勞務(wù)、工程項目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金、履行的期限、地點、方式、違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。審核過的合同如果有增加、刪減條款的情況，視同新擬定合同進行管理。 第五十四條 公司規(guī)定要簽訂合同而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本項業(yè)務(wù)適用的主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準同意，否則不能辦理該業(yè)務(wù)。 第五十一條 除即時清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。 第四十八條 招標小組在評標時，當(dāng)反對人數(shù)和支持人數(shù)相等時，招標小組組長有多投票一次的權(quán)利。 9 第四十五條 供應(yīng)部 要充分做好標前的準備工作，根據(jù) 物資采購計劃確定具體物資的招標金額； 組織對有意投標的供應(yīng)廠商進行資格審查 ， 看是否具備規(guī)定的條件和企業(yè)資信 ； 向潛在的投標方發(fā)出投標邀請 。 投標書主要內(nèi)容是標數(shù)、報價、交貨方式，投標方附加的優(yōu)惠條件承諾等。 第四十三條 招標文件包含技術(shù)內(nèi)容，總工室負責(zé)編制技術(shù)部分。 第三十八條 每種物資招標工作一般一年舉行一次，屬于同一廠家可以生產(chǎn)的物資可以合并招標。 第三十四條 公司經(jīng)過供應(yīng)商評價后認為可以和供應(yīng)商繼續(xù)保持合作的，可以不經(jīng)過招標程序。 第三十二條 供應(yīng)商申訴處理 一、 辦公室負責(zé)接待供應(yīng)商申訴，根據(jù)供應(yīng)商申訴的情況和供應(yīng)部、項目部、生產(chǎn)中心協(xié)調(diào)，必要時向總經(jīng)理和董事長通報情況，由總經(jīng)理和董事長審查處理。必要時要通報總經(jīng)理。 二、現(xiàn)重大質(zhì)量事故后，供應(yīng)部要對供應(yīng)商重新做出評估。重要物資供應(yīng)商選擇公司供應(yīng)部要實地參與，代表公司進行監(jiān)督 十七、 供應(yīng)商選擇過程中各部門的職責(zé)按照下表分工： 項目 總工室 生產(chǎn)中心 供應(yīng)部 財務(wù)部 供方自評報告 C C R 供方產(chǎn)品質(zhì)量評估 A R I 供方樣品評估報告 A R I 供方質(zhì)量體系考核 R /A I 安全環(huán)保審 核 R /A I 供方檔案資料建立 R I R：工作的負責(zé)人； 7 A：工作總負責(zé)人，擁有最終的決定權(quán)，負責(zé)對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正； C：在采取行動之前的咨詢?nèi)耍? I：行動信息的分享人。 十四、 董事長負責(zé)召開公司供應(yīng)商選擇會議，討論確定最終的供應(yīng)商名錄，確定后交供應(yīng)部負責(zé)執(zhí)行。如果供應(yīng)商有改進意向，可要求供應(yīng)商提供改進措施報告，做進一步評估。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄。 五、 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商考察名錄要求供應(yīng)商填寫 供應(yīng)商自評報告 ，如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，要求供應(yīng)商及時對該報告進行補充和修改。 二、 總工室在進行技術(shù)設(shè)計時，供應(yīng)部必須對設(shè)計所涉及的物資提供市場供應(yīng)分析報告，幫助總工室進行材料選配。 二、 供應(yīng)商開發(fā)的基本準則質(zhì)量，成本，交付與服務(wù)并重的原則。 第二十七條 非標準物資和特殊活動所需的物資由于需求個性化強，可以不納入公司的采購計劃。 第二十五條 項目部編制采購計劃時，必須查看采購目錄，按照目錄上列出的產(chǎn)品填報計劃。 第二十三條 本公司的物資采購實行項目部采購、公司總部集中采購和其他零星采購三種方式。（炸藥、雷管和柴油款不列入百分比統(tǒng)計）。 第二十條 物資供應(yīng)部、項目部供應(yīng)員負責(zé)按月度物資采購計劃進行采購，使用部門如果變更計劃，必須在采購實施前通知供應(yīng)部和項目部供應(yīng)員。 第十七條 供應(yīng)部匯總各項目部的物資采購計劃后形成公司的物資采購計劃。 項目部物資采購計劃 根據(jù)物資需求計劃編制，項目部編制完成后交生產(chǎn)中心審核。 第十四條 上年度末或項目開始前，公司開始編制下年度或項目計劃，物資需求計劃由使用部門負責(zé)編制，使用部門根據(jù)年度或項目生產(chǎn)計劃和年度部門工作計劃編制年度生產(chǎn)物料需求計劃和年度部門辦公用品使用計劃，交供應(yīng)部門。 第十一條 其他部門的職責(zé) 負責(zé)保管好所使用的物資和設(shè)備 負責(zé)申報本部門的物資需求。