【正文】 管理計(jì)劃》是本工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃活動(dòng)的文件輸出。 控制范圍 指揮部對下列物資采購進(jìn)行控制： a）金屬材料：盤條、元鋼、螺紋鋼、型鋼； b）非金屬材料：水泥、砂、碎石、土工布、透水管、止水條。 經(jīng)指揮長批準(zhǔn)建立的指揮部《合格供應(yīng)商名冊》報(bào)集團(tuán)公司機(jī)運(yùn)物資處備案。 收集采購 信息和編制需求計(jì)劃 工程部施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工圖要求，編制《物資需求計(jì)劃表》，經(jīng)指揮部總工程師審核，指揮長批準(zhǔn)后作為計(jì)財(cái)部簽訂采購合同的依據(jù)。 《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 31 確定供應(yīng)商后，由計(jì)財(cái)部與供應(yīng)商簽訂供貨合同，經(jīng)指揮部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 加蓋單位公章。 指揮部計(jì)財(cái)部依據(jù)工程部上報(bào)的《月份物資需求計(jì)劃》組織實(shí)施供應(yīng)。 材料員根據(jù)試驗(yàn)人員的要求協(xié)助做好試驗(yàn)的取樣工作。 對粉狀的水泥、砂、碎石等易拋撒物資，在運(yùn)輸、儲(chǔ)存過程中要進(jìn)行遮蓋等 防風(fēng)吹、防拋撒處理。所有進(jìn)場原材料必須經(jīng)過試驗(yàn)室檢測合格后方可使用，嚴(yán)禁未經(jīng)檢測的材料用于工程中。樹立樣板先行制度，樣板工程聯(lián)檢達(dá)到優(yōu)良后全面展開施工，確保工程創(chuàng)優(yōu)。在施工過程中應(yīng)采取有效措施減少大氣污染、水污染、噪聲污染、固體廢棄物污染，并注意保護(hù)施工營地、施工場區(qū)的生態(tài)，避免水土流失。 c）施工過程職業(yè)健康安全控制：指揮部在施工中按《職業(yè)健康安全生產(chǎn)管理辦法》要求及相關(guān)法律法規(guī)要求為施工作業(yè)人員及辦公人員配備合格、足量的安全勞保用品，定期對職工進(jìn)行體檢。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了防止產(chǎn)品的混淆和誤用，在施工過程中以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，以滿足 工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的需要，確保 必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性。 安質(zhì)部負(fù)責(zé)對建筑產(chǎn)品及其施工過程的標(biāo)識(shí)和可追溯性工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式和方法執(zhí)行集團(tuán)公司《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。 產(chǎn)品的可追溯性 對構(gòu)成建筑產(chǎn)品的原材料、成品、半成品、工程設(shè)備進(jìn)行可追溯性控制。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 在本工程中，無顧客提供的產(chǎn)品這一項(xiàng)內(nèi)容；顧客提供的文件資料的控制，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 d)在實(shí)施防護(hù)措施構(gòu)成中，發(fā)現(xiàn)半成品、成品受到損害時(shí)，應(yīng)立即標(biāo)識(shí)，并執(zhí)行《不合格品控制程序》 、 條款予以處理。 量值能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，工程部按規(guī)定周期送政府計(jì)量部門或有檢定資格的單位檢定，保存檢定證書。 監(jiān)視和測量裝置在檢定或校驗(yàn)有效期內(nèi)使用并保存使用記錄。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時(shí)，應(yīng)立即停止使用，對裝置進(jìn)行檢查，并對該裝置此前檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄，直至追溯到合格，對受影響的測量 結(jié)果采取適當(dāng)?shù)募m正措施。 環(huán)境因素識(shí)別 本指環(huán)境因素包括水、油、氣、聲、渣（固體廢棄物）污染物的排放或產(chǎn)生；能源、資源、原材料消耗；相關(guān)方環(huán)境問題及要求等。 環(huán)境因素識(shí)別過程 安質(zhì)部負(fù)責(zé)識(shí)別環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素識(shí)別表》，經(jīng)集團(tuán)公司教衛(wèi)處確認(rèn)后，作為指揮部環(huán)境因素清單。以 1（低）、 2（中）、 3（高）三種分值進(jìn)行評價(jià)，三個(gè)分值相乘得出該環(huán)境因素對某一環(huán)境介質(zhì)（空氣、水、生態(tài)）影響程度的量化結(jié)果； c）把三個(gè)因子的數(shù)值相加，得到一個(gè)總分值，并按如下評分標(biāo)準(zhǔn)《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 39 確定環(huán)境影響的 A、 B、 C 等級： A：總分值≥ 9 B： 6≤總分值＜ 9 C：總分值＜ 6 d）每一個(gè)環(huán)境因素根據(jù)其環(huán)境影響，分別對該 6 個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)，若某一環(huán)境因素不涉及某些指標(biāo)，則對該項(xiàng)不予評價(jià)。 危險(xiǎn)源的辨識(shí) 危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍包括辦公區(qū)、生活 區(qū)和施工現(xiàn)場地理位置；進(jìn)入辦公區(qū)、生活區(qū)和施工現(xiàn)場的人員的活動(dòng)；辦公區(qū)、生活區(qū)和施工現(xiàn)場內(nèi)的設(shè)施；工程產(chǎn)品。 危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源的重新識(shí)別與評價(jià)在發(fā)生下列情況之一時(shí)應(yīng)對危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行重新識(shí)別與評價(jià)： a）與組織有關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)； b）組織生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、工藝、設(shè)備、原材料發(fā)生變化時(shí)； c）遇到緊急特殊情況（發(fā)生事故或事件）時(shí)； d）管理評審需要； e）相關(guān)方合理投訴； f）其他要求（如機(jī)構(gòu)變化或工作環(huán)境變化）時(shí)。各隊(duì)由隊(duì)長負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的控制，施工中必須按指揮部相應(yīng)文件要求作業(yè)。 、法規(guī)與其他要求 由辦公室和安質(zhì)部依據(jù)集團(tuán)公司《法律法規(guī)與其他 要求管理程序》對及時(shí)獲取、識(shí)別、更新和貫徹適用于本指的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)及其它要求進(jìn)行控制。 其他要求包括：國務(wù)院所屬各部、委、局以及上級主管部門、地方政府發(fā)布的有關(guān)通知和規(guī)定；顧 客對本指提出的各項(xiàng)要求。 法律法規(guī)與其他要求的管理 各部門識(shí)別出適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)條款，報(bào)辦公室匯總、備案。 法律法規(guī)與其他要求更新后，應(yīng)對其適用性重新進(jìn)行評定，對“法律法規(guī)與其他要求清單”進(jìn)行修正，并及時(shí)傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的 相關(guān)方。同時(shí)實(shí)施集團(tuán)公司《環(huán)境管理方案》和《職 業(yè)健康安全管理方案》中有關(guān)的內(nèi)容。 管理方案評審過程中，如發(fā)現(xiàn)以下問題，應(yīng)對管理方案進(jìn)行修訂： a）重大環(huán)境因素、危害 源更新； b）與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)發(fā)生變化； c）監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)管理方案在運(yùn)行中存在問題或運(yùn)行條件變化； d）實(shí)施方案不能滿足目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的要求； e）管理活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化。 環(huán)境運(yùn)行控制 執(zhí)行集團(tuán)公司《環(huán)境保護(hù)控制程序》，對施工現(xiàn)場和辦公區(qū)的大氣污染、水污染、噪聲污染、固體廢棄物污染及施工生態(tài)保護(hù)進(jìn)行控制。 指揮部設(shè)置機(jī)構(gòu)、配備人員，對工程項(xiàng)目進(jìn)行安全檢查。 潛在重大事故或緊急情況的范圍 根據(jù)事故或緊急情況的傷害或損失，分職業(yè)健康安全事故或緊急情況、潛在的環(huán)境事故或緊急情況兩類： a）潛在的職業(yè)健康安全重大事故或緊急情況主要包括火災(zāi)、爆炸、坍塌、重大機(jī)械交通事故、中毒等； b）潛在的環(huán)境重大事故或緊急情況主要包 括爆炸、油品泄漏污染、火災(zāi)等。應(yīng)急計(jì)劃發(fā)放后，由編制部門授課，對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn) 行演練。 監(jiān)視和。 應(yīng)急響應(yīng)措施 a）事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)該向現(xiàn)場負(fù)責(zé)人、應(yīng)急指揮中心報(bào)告，同時(shí)采取措施控制事態(tài)擴(kuò)大； b）應(yīng)急指揮中心接到報(bào)告后，應(yīng)急時(shí)組織急救人員奔赴事故現(xiàn)場進(jìn)行搶救； c）如不能控制事故時(shí)，應(yīng)急中心應(yīng)立即向地方協(xié)作單位求救，避免事故的曼延和擴(kuò)大； d）環(huán)境或職業(yè)健康安全事故發(fā)生后 ,由安質(zhì)部、工程部分析事故原因，查清責(zé)任，進(jìn)行事故處理 ，形成事故報(bào)告，報(bào)上級部門或地方管理機(jī)構(gòu)批復(fù)結(jié)案。應(yīng)急計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括： a）相關(guān)人員職責(zé)； b）事故或緊急情況可能發(fā)生的地點(diǎn)、原因、性質(zhì)和后果； c）應(yīng)急所需物資、設(shè)施及其配置要求； d）事故、緊急情況發(fā)生的應(yīng)急措施； 《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 46 e）附錄。 指揮部在工作場所、工藝過程、裝置、運(yùn)行程序和組織調(diào)整時(shí)，應(yīng)按照相應(yīng)環(huán)境、職業(yè)健康安全控制程序進(jìn)行，以便從根本上消除或降低環(huán)境影響和職業(yè) 健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 職業(yè)健康運(yùn)行控制 辦公室負(fù)責(zé)對從事接觸危害作業(yè)的職工上崗前 進(jìn)行針對性體檢，同時(shí)建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，在從業(yè)過程中定期進(jìn)行健康檢查的職責(zé)。 a）對施工過程中產(chǎn)生的各類污染物、 生態(tài)破壞、資源的消耗、高處墜落、機(jī)械傷害、爆炸、火災(zāi)和急性中毒等偏離管理方針的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，除通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制外，均在技術(shù)交底書或作業(yè)指導(dǎo)書中明確運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)加以控制。 安質(zhì)部、辦公室對指揮部的目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)控和考核，并實(shí)施改進(jìn)。 管理方案的編制和實(shí)施 管理方案的內(nèi)容包括措施或方案、責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時(shí)《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 43 間、進(jìn)度，所采取的措施應(yīng)切合實(shí)際，并明確配置的資源。 法律法規(guī)與其他要求的更新 法律法規(guī)更新的途徑包括：向集團(tuán)公司相關(guān)部門咨詢；到國家或地方執(zhí)法機(jī)關(guān)進(jìn)行查詢；日常專業(yè)刊物檢索；不定期利用公共媒體查詢；行業(yè)信息交流。計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別顧客的要求。辦公室負(fù)責(zé)收集、識(shí)別職業(yè)健康方面的法律法規(guī)及其他要求。安質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查控制措施實(shí)施的合理性、及時(shí)有效性。 《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 41 指揮 部由安質(zhì)部負(fù)責(zé)，每半年識(shí)別一次危險(xiǎn)源，并將《危險(xiǎn)源清單》報(bào)集團(tuán)公司安質(zhì)處 /教衛(wèi)處備案。 重大危險(xiǎn)源的評價(jià) 指揮部采用評估法、定量計(jì)算法（ LEC 法）對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)。 環(huán)境因素的更新 在體系運(yùn)行過程中，將會(huì)形成新的環(huán)境因素，安質(zhì)部應(yīng)及時(shí)識(shí)別并說明環(huán)境因素變更情況，通報(bào)教衛(wèi)處，教衛(wèi)處提交管理者代表和管理評審確認(rèn)，形成文件并下發(fā)，安質(zhì)部再將其列入指揮部環(huán)境因素清單。 重要環(huán)境因素評價(jià)方法 評價(jià)指標(biāo) 本指揮部執(zhí)行集團(tuán)公司《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序》，根據(jù) 6 個(gè)指標(biāo)、三個(gè)等級進(jìn)行重要環(huán)境因素的評價(jià)。 本指采用現(xiàn)場調(diào)查法 和分析評價(jià)法進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別。 《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 37 、職業(yè)健康安全控制 、評價(jià)控制 根據(jù)集團(tuán)公司《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)程序》，總工程師主持，各部門負(fù)責(zé)對指揮部辦公、生活區(qū)、各施工隊(duì)的生活區(qū)和施工場所環(huán)境因素進(jìn)行辨識(shí)和評價(jià)，判定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的重要環(huán)境因素，由安質(zhì)部匯總報(bào)集團(tuán)公司教衛(wèi)處備案，并下發(fā)《重要環(huán)境因素清單》，根據(jù)施工情況變化進(jìn)行評審、更新，作為指揮部制定環(huán)境目標(biāo)和 環(huán) 境管理方案的依據(jù)。 監(jiān)視和測量裝置在搬運(yùn)、貯存時(shí)，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，防止損壞或使校準(zhǔn)失效。 經(jīng)檢定和校驗(yàn)的監(jiān)視和測量裝置，工程部應(yīng)按“合格”、“準(zhǔn)《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 36 用”、“停用”分類標(biāo)識(shí)其檢定周期。其中，工程監(jiān)測項(xiàng)目委托專業(yè)監(jiān)測小組實(shí)施；工程部負(fù)責(zé)工程導(dǎo)線網(wǎng)的交接樁并組織對其進(jìn)行復(fù)測，負(fù)責(zé)控制樁的保護(hù)和施工放樣，保證工程的位置準(zhǔn)確；試驗(yàn)室負(fù)責(zé)各種工程原材料的質(zhì)量鑒定、施工配合比的選定、各種實(shí)體指標(biāo)的檢測、并對實(shí)施過程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)；在環(huán)保、職業(yè)健康安全方面，工程部、安質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)本工程的特點(diǎn)和業(yè)主的要求，進(jìn)行方案制定和過程監(jiān)督。 b)工程部進(jìn)行技術(shù)交底時(shí)，所涉及的 內(nèi)容可能對半成品和成品形成損害時(shí)，必須在技術(shù)交底中明確相應(yīng)的規(guī)避或防護(hù)措施，并由工程部在《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 35 施工中執(zhí)行監(jiān)督檢查。 b）通過對工程設(shè)備的進(jìn)場、安裝調(diào)試和交付各階段的標(biāo)識(shí)及記 錄，實(shí)現(xiàn)可追溯性。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)牌的制作、使用和管理 a）標(biāo)識(shí)牌的制作根據(jù)集團(tuán)公司《現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理》的統(tǒng)一要求和標(biāo)識(shí)的需要進(jìn)行制作。 工程部負(fù)責(zé)建筑產(chǎn)品及其施工過程的唯一性標(biāo)識(shí)并記錄，負(fù)責(zé)各類標(biāo)識(shí)的移植、記錄和管理。 工程部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品和施工過程在檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和可追溯性工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 生產(chǎn)服務(wù)提供過程的確認(rèn) 根據(jù)本工程的實(shí)際情況，圍護(hù)結(jié)構(gòu)、防水工程施工被確認(rèn)為特殊過程。安質(zhì)部在組織監(jiān)測和管理過程中，發(fā)現(xiàn)有違反環(huán)境保護(hù)控制的行為，或有超標(biāo)準(zhǔn)排放的地點(diǎn)，填寫《環(huán)境保護(hù)監(jiān)察通知書》，并會(huì)同責(zé)任部門進(jìn)行調(diào)查與處理。在施工過程中，指揮部制定切實(shí)可行的質(zhì)量管理辦法，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，開展安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)活動(dòng)。隱蔽工程在轉(zhuǎn)序前，必須通知安質(zhì)部和監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查，由安質(zhì)部質(zhì)檢工程師和監(jiān)理工程師進(jìn)行有效的簽證認(rèn)可后，方可轉(zhuǎn)入下道施工工序。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 32 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a）施工過程質(zhì)量控制：工程部向施工作業(yè)隊(duì)、工班作詳細(xì)的施工技術(shù)交底，并負(fù)責(zé)工程的貫通、控制測量及施工放線。 采購物資的管理和防護(hù) 采購物資經(jīng)驗(yàn)證后要開據(jù)《點(diǎn)驗(yàn)單》，并建立《物資明細(xì)帳》，對物資收發(fā)作流水記錄。對于需要做試驗(yàn)的采購物資由指揮部工地試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。 當(dāng)合同條款不能完全表明雙方意向時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商可附簽協(xié)議，該協(xié)議與合同具有同等效力。其它物資在選擇供應(yīng)商時(shí)按照集團(tuán)公司機(jī)運(yùn)物（ 2020） 54 號文“關(guān)于下發(fā)《工程物資采購管理規(guī)定》的通知”執(zhí)行。 指揮部對供應(yīng)不及時(shí)、售后服務(wù)差或產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定要求的供應(yīng)商，必須書面通知供應(yīng)商限期改正。指揮部對指定的供應(yīng)商按集 團(tuán)公司《采購控制程序》進(jìn)行評價(jià)確認(rèn)，列入指揮部《合格供應(yīng)商名冊》。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，由集團(tuán)公司在投標(biāo)、合同簽訂過程中完成，指揮部負(fù)責(zé)履行工程合同要求、執(zhí)行集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)業(yè)主對工程的有關(guān)要求及集團(tuán)公司的任何附加要求。 定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查。 施工生產(chǎn)中要規(guī)范作業(yè)環(huán)境行為，全面開展文明施工，搞好標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)，做到材料堆碼整齊、機(jī)具布置有序、工序安排科學(xué)、合理。