【正文】 義 7 集團(tuán)公司《管理手冊(cè)》 8 集團(tuán)公司《程序文件》 9 國(guó)家 現(xiàn)行 有關(guān)地鐵的《 施工規(guī)范 》 及 《 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 》 10 廣州地鐵工程“質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（辦法）”及“安全管理規(guī)定” 11 本指揮部《工 程質(zhì)量管理暫行辦法》、《工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》、《工程質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》 、《技術(shù)管理辦法》、《物資供應(yīng)管理辦法》、《安全生產(chǎn)管理辦法》、《外部勞務(wù)使用管理辦法》、《成本管理暫行辦法》、《工程試驗(yàn)管理實(shí)施 細(xì)則》、《工程環(huán)保實(shí)施辦法》 12 廣州軌道交通四號(hào)線【官洲站 】 土建工程建設(shè)施工合同 《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 11 術(shù)語(yǔ)和定義 術(shù)語(yǔ)和定義 本《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》采用集團(tuán)公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》中的定義及以下給出的定義。 4. 指揮長(zhǎng)：指揮部負(fù)責(zé)人，是集團(tuán)公司法定代表人在廣州軌道交通四號(hào)線【官洲站】土建工程項(xiàng)目的授 權(quán)代理人。 8．工程隊(duì)：負(fù)責(zé)工程施工并具體實(shí)施的機(jī)構(gòu)，簡(jiǎn)稱“工程隊(duì)”或“隊(duì)”。 12. 設(shè)計(jì)（設(shè)計(jì)人員）：廣州地鐵設(shè)計(jì)院配合現(xiàn)場(chǎng)施工的技術(shù)人員。通過(guò)對(duì)上述五個(gè)部分的控制，實(shí)現(xiàn)體系的有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 工程項(xiàng)目管理計(jì)劃 a）按照“三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)”的要求和集團(tuán)公司《管理手冊(cè)》編制了本《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》，并引用了程序文件和管理性文件。 文件控制 辦公室負(fù)責(zé)依照集團(tuán)公司《文件和資料控制程序》對(duì)管理體系文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、使用、更改、作廢、回收進(jìn)行控制，對(duì)上級(jí)和企業(yè)外部上級(jí)管理機(jī)構(gòu)的往來(lái)文件、外來(lái)信件等進(jìn)行控制，確保所有使用文件的場(chǎng)所都能及時(shí)得 到相應(yīng)的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。 計(jì)財(cái)部依照集團(tuán)公司《文件和資料控制程序》對(duì)合同、協(xié)議、與顧客的信息交流進(jìn)行控制。需要留用的作廢文件，應(yīng)按集團(tuán)公司留用文件的規(guī)定辦理手續(xù)。指揮部辦公室負(fù)責(zé)督促與檢查。保管人員要定期檢查清點(diǎn)，對(duì)破損和模糊不清的記錄，進(jìn)行及時(shí)修補(bǔ)和復(fù)制。 查閱、摘抄記錄必須經(jīng)保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，摘抄內(nèi)容需加蓋公章方為有效。如須繼續(xù)保存，可經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后延長(zhǎng)保存期。 c）制定指揮部管理目標(biāo)。 定期或不定期請(qǐng)廣州地下鐵道總公司質(zhì)量監(jiān)督組、監(jiān)理工程師、地方政府環(huán)保安全管理部門進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康的監(jiān)督，及時(shí)改進(jìn)。 本指揮部在 廣州軌道交通四號(hào)線【官洲站】土建工程項(xiàng)目 施工中，必須嚴(yán)格施工過(guò)程管理與控 制，工程竣工交付能滿足合同要求，管理達(dá)到下列目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)： 單位工程一次驗(yàn)收合格率為 100%，優(yōu)良率達(dá)到 91%以上，工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，并滿足全線創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)要求。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 本指根據(jù)管理體系運(yùn)行需要設(shè)置了相關(guān)的部門，明確了各部門的管理職責(zé)。向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī) 要求的重要性。 《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 18 總工程師 a）在指揮長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定 指揮部 管理方針、目標(biāo)、規(guī)劃，負(fù)責(zé)貫徹和實(shí)施指揮部的 管理 方針和 管理 目標(biāo) ； b）參加管理評(píng)審會(huì)議，報(bào)告管理體系在其主管范圍內(nèi)的有效運(yùn)行情況、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施的建議； c）對(duì)指揮部的工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任，組織編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、科技攻關(guān) 、科技創(chuàng)新和“四新”技術(shù)應(yīng)用規(guī)劃； d）負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)的組織、施工調(diào)度、施工現(xiàn)場(chǎng)管理；制定工程質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康 安全制度； e）負(fù)責(zé)組織對(duì)工程安全、質(zhì)量的檢查，并對(duì)工程安全、質(zhì)量事故的調(diào)查處理； f）負(fù)責(zé)物資材料的管理等工作。 計(jì)財(cái)部 a）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)決算，會(huì)計(jì)成本、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析； b）編制指揮部經(jīng)費(fèi)開(kāi)支計(jì)劃，并對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行控制和考核； c）負(fù)責(zé)指揮部日常資金收支管理，及時(shí)向部領(lǐng)導(dǎo)提出財(cái)務(wù)報(bào)告； d）進(jìn)行建材市場(chǎng)調(diào)研，收集、跟蹤工程信息，聯(lián)系參與投標(biāo)承攬任務(wù)工作； e）負(fù)責(zé)月份、季度、年度施工計(jì)劃的編制上報(bào)、下達(dá)、落實(shí)、檢查和 調(diào)整工作； f）參加管理評(píng)審會(huì)議，提供有關(guān)資料，落實(shí)與本部門有關(guān)的改進(jìn)措施； g）合同管理，編制工程二次預(yù)算，負(fù)責(zé)計(jì)量支付、驗(yàn)工計(jì)價(jià)有關(guān)事宜；編制審核特殊項(xiàng)目的施工預(yù)算； h） 負(fù)責(zé)索賠、計(jì)日工資料收集、整理上報(bào)、經(jīng)濟(jì)合同管理工作； i） 負(fù)責(zé)與業(yè)主的溝通，并對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量。 職業(yè)健康安全監(jiān)督人員 a)對(duì)指揮部貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 安全員 a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。 e)對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放和女工特殊保護(hù)等工作，進(jìn)行監(jiān)督檢查。 b)組織草擬指揮部環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 各級(jí)人員在履行管理職責(zé)時(shí)，均應(yīng)形成記錄。主要討論、決策年度、季度工作計(jì)劃、重大 革新措施、機(jī)構(gòu)調(diào)整、人事安排 等。主要學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策、領(lǐng)會(huì)集團(tuán)公司黨委的指示精神，研究職工隊(duì)伍思想政治工作、隊(duì)伍管理、綜合治理等工作。 a)與供應(yīng)商的溝通 指揮部與供應(yīng)商溝通時(shí)，以文件記錄、電話、面談、會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式進(jìn)行。 溝通主要以文件記錄、電話傳真、會(huì)議等形式進(jìn)行。 管理評(píng)審 指揮部指揮長(zhǎng)或總工程師參加集團(tuán)公司管理評(píng)審會(huì)議，匯報(bào)本指揮部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的情況、主要成績(jī)、存在的問(wèn)題和糾正、預(yù)防措施。 人力資源 為了使從事與質(zhì)量、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)工作的各類人員能夠具備履行其崗位職責(zé)的能 力，指揮部執(zhí)行集團(tuán)公司《人力資源管理程序》。 崗位資格標(biāo)準(zhǔn)：指揮長(zhǎng)應(yīng)具備一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)，三年以上類似工作經(jīng)驗(yàn)，十年以上的管理工作經(jīng)歷?？己说幕緝?nèi)容包括：具備符合崗位能力要求的專業(yè)知識(shí)、技術(shù)能力；是否明確本崗位工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全的作用和職責(zé)，掌握應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的要求和技能。 ②水電供應(yīng) 進(jìn)場(chǎng)前在現(xiàn)場(chǎng)提供 1 臺(tái) 500KVA 變壓器、 4 寸管（φ 100）供水管 1 路，另為保證施工期間水電供應(yīng)，建蓄水池 1 座、挖井 1 口、自備 120kw 發(fā)電機(jī)2 臺(tái)。 c)支持性服務(wù)： 為保證施工中的信息暢通，指揮部安裝固定電話兩部，并為指揮部領(lǐng)導(dǎo)及各部、室負(fù)責(zé)人配置移動(dòng)電話，工程指揮車二部，以提 高開(kāi)展管理活動(dòng)的效率。要求指揮部和各隊(duì)在辦公選址、防暑、防寒、交通等方面提供較好的環(huán)境，使員工最大限度地發(fā)揮其潛能和主觀能動(dòng)性。 購(gòu)置合格、足量的特種勞動(dòng)保護(hù)用品和個(gè)人防護(hù)用品，按指揮部《安全生產(chǎn)管理辦法》的要求發(fā)放和使用。其闡明了本工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)、和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中在環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的要求，是指揮部全體工作人員進(jìn)行管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià) 施工所需鋼材和防水材料由廣州地下鐵道總公司指定供應(yīng)商供應(yīng)。 供應(yīng)商在供貨過(guò)程中的重新評(píng)價(jià)由工程部、計(jì)財(cái)部通過(guò)以往供貨的驗(yàn)證記錄分析、檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告分析和均衡供應(yīng)能力每年進(jìn)行一次評(píng)審，評(píng)審后填寫(xiě)《合格供應(yīng)商供貨問(wèn)題記錄和重新評(píng)價(jià)表》。 采購(gòu)供應(yīng) 鋼材和防水材料由廣州地下鐵路指定供應(yīng)商。采用供方或需方的合同格式不限。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 采購(gòu)物資的驗(yàn)證由材料員按《集團(tuán)公司物資管理辦法》執(zhí)行 ,并在《點(diǎn)驗(yàn)單》注明驗(yàn)證結(jié)果。 對(duì)于未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的采購(gòu)物資需緊急放行時(shí)，必須經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。 對(duì)火工品、油料及其它易燃、易爆危險(xiǎn)品，要按其特性并參照《化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》要求，對(duì)儲(chǔ)存過(guò)程進(jìn)行安全管理。嚴(yán)格工序控制，執(zhí)行“三檢”制度，防止 不合格品流入下道工序。安質(zhì)部定期或不定期檢查施工作業(yè)隊(duì)、工班施工管理和施工質(zhì)量情況，進(jìn)行通報(bào)。安質(zhì)部負(fù)責(zé)施 工過(guò)程的環(huán)境控制，定期或不定期進(jìn)行檢查，檢查填寫(xiě)《管理活動(dòng)檢查記錄表》和《管理活動(dòng)簽到記錄表》，促進(jìn)污染物逐步減少，保證各種污染物排放符合國(guó)家或地方的相關(guān)法規(guī)要求。安質(zhì)部采取巡察和不定期大檢《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 33 查相結(jié)合的辦法對(duì)各作業(yè)隊(duì)、工班的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，并填寫(xiě)檢查記錄，對(duì)不符合要求的及時(shí)制定整改措施，并填寫(xiě)《糾正 /預(yù)防措施記錄表》。 工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 材料員負(fù)責(zé)原材料、成品、半成品、采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)和保存標(biāo)識(shí)記錄。 《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 34 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)的移植執(zhí)行集團(tuán)公司《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。 a）通過(guò)對(duì)原材料、成品、半成品的進(jìn)貨、貯存、發(fā)放、使用各階段的標(biāo)識(shí)、記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，實(shí)現(xiàn)可追溯性。 工程產(chǎn)品的防護(hù) a)對(duì)交叉施工可能對(duì)半成品和成品形成損害的工序，工程部必須制訂切實(shí)可行的施工方案（在施工方案中應(yīng)明確相應(yīng)的規(guī)避或防護(hù)措施，具體的責(zé)任人等內(nèi)容），經(jīng)總工程師審批、備案后方可進(jìn)行施工作業(yè)。 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 為保證產(chǎn)品滿足使用要求和施工過(guò)程中滿足環(huán)保、職業(yè)健康安全要求，指揮部需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量有：設(shè)計(jì)單位要求的工程監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、工程的測(cè)量控制、計(jì)量和測(cè)試的 控制、環(huán)境保護(hù)的監(jiān)視、對(duì)職工的健康構(gòu)成威脅的各種因素的監(jiān)視等。 政府計(jì)量部門不能檢定又無(wú)檢定規(guī)程的監(jiān)視和測(cè)量裝置，工程部按照有關(guān)方法、規(guī)程或“自檢設(shè)備校驗(yàn)規(guī)程”進(jìn)行校驗(yàn)，保存其檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。 工程部應(yīng)保證監(jiān)視和測(cè)量裝置具有符合要求的工作環(huán)境和使用條件。 用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)應(yīng)予以重新確認(rèn)。 識(shí)別環(huán)境因素的依據(jù)： a）客觀地具有或可能具有環(huán)境影響的； b）法律、法規(guī)與其他要求有明確規(guī)定的； c）相關(guān)方有關(guān)要求，包括業(yè)主、地方環(huán)保、水保部門的要求； d）負(fù)面或正面地對(duì)環(huán)境有影響的。 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià) 重 要環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)：有關(guān)法律、法規(guī)與其他要求；環(huán)境影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度和發(fā)生頻次；環(huán)境事故風(fēng)險(xiǎn)概率和危害程度；本指揮部的實(shí)際情況；相關(guān)方的要求和關(guān)注程度；對(duì)危害員工健康安全的程度。任何一個(gè)環(huán)境因素只要評(píng)出一個(gè)“ A”即為重要環(huán)境因 素。危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮以下幾方面的內(nèi)容： a）過(guò)去（已經(jīng)遺留的危險(xiǎn)因素）、現(xiàn)在（現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的危險(xiǎn)因素）、將來(lái)（原材料的來(lái)源與施工過(guò)程可能給產(chǎn)品帶來(lái)的危險(xiǎn)性及將來(lái)潛在的法規(guī)和其他要求、計(jì)劃中可能帶來(lái)的危險(xiǎn)性）三種時(shí)態(tài)； b）三種狀態(tài)：正常（如正常施工活動(dòng)、正常辦公）、異常（如臨時(shí)搶修等）、緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、事故、自然災(zāi)害等）； c）七種安全類型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 40 因素、人機(jī)工程因素； 安質(zhì)部使用“現(xiàn)場(chǎng)觀察”和“獲取外部信息”的辨識(shí)方法，識(shí)別出指揮部的危險(xiǎn)源，經(jīng)指揮部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)集團(tuán)公司安質(zhì)處 /教衛(wèi)處備案，列入指揮部《危險(xiǎn)源清單》。 指揮部收到集團(tuán)公司的《危險(xiǎn)源清單》后，由安質(zhì)部根據(jù)本指特點(diǎn)，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司安質(zhì)處 /教衛(wèi)處備案。隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)安排專職（兼職）安全人員跟班作業(yè)，保證控制措施的有效實(shí)施。 法律法規(guī)與其他要求的獲取范圍 安質(zhì)部負(fù)責(zé)收集、識(shí)別質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全方面的法律法規(guī)及其他要求。 法律法規(guī)與其他要求的獲取與識(shí)別 辦公室獲取由集團(tuán)公司收集的各種相關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章，負(fù)責(zé)獲取、識(shí)別職業(yè)健康方面的地方法規(guī)和地方規(guī)章，安質(zhì)部負(fù)責(zé)獲取、《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 42 識(shí)別有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)安全方面的地方法規(guī)和地方規(guī)章。辦公室整理 確認(rèn)后，編制適用于本指揮部的《法律法規(guī)與其他要求清單》。 、職業(yè)健康安全管理方案 指揮部依據(jù)集團(tuán)公司《方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序》，結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源編制相應(yīng)管理方案并實(shí)施，監(jiān)督檢查，評(píng)審及修訂。 管理方案的監(jiān)督和檢查 安質(zhì)部、辦公室組織有關(guān)人員對(duì)指揮部的《環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 為確保與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)和服務(wù)符合管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求，減少環(huán)境污染，保護(hù)環(huán)境，防治職業(yè)病，保護(hù)勞動(dòng)者健康及其相關(guān)權(quán)益加強(qiáng)施工作業(yè)安全控制，確保施工生產(chǎn)順利進(jìn)行，指《工程項(xiàng)目管理計(jì)劃》（第一版） 修改狀態(tài)： 0 44 揮部對(duì)與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制。 環(huán)境保護(hù)的監(jiān)測(cè)和監(jiān)督 a）汽車尾氣、污水施工噪聲排放應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)； b）安質(zhì)部負(fù)責(zé)指揮部的環(huán)境保護(hù)的監(jiān)測(cè)、監(jiān)督和管理工作； c）安質(zhì)部在組織監(jiān)測(cè)、監(jiān)督和管理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有違反環(huán)境保護(hù)控制的行為，或有超標(biāo)準(zhǔn)排放的點(diǎn)位，應(yīng)責(zé)令有關(guān)責(zé)任單位制定糾正措施，限期整改，并進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患制定整改方案并實(shí)施。 應(yīng)急計(jì)劃的制定 指揮部成立應(yīng)急指揮中心，配置兼職應(yīng)急人員，分析判定潛在重大事故或緊急情況可能涉及的范圍、破壞、傷害和風(fēng)險(xiǎn)程度等情況，制定應(yīng)急計(jì)劃。辦公室、工程部、安質(zhì)部每年對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急計(jì)劃的編制、演練執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)審，評(píng)價(jià)運(yùn)行控制的效果，驗(yàn)證其有效性，必要時(shí)，對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行修訂