【正文】 產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，分 析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 三、職責(zé) 安全質(zhì)量部是制度主管部門，負(fù)責(zé)本制度的編制、修訂和實(shí)施，以及在施工中采取的糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施； 項(xiàng)目部各部門針對(duì)本部門出現(xiàn)的問(wèn)題制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。 收集不合格信息 分類 不合格信息按產(chǎn)品質(zhì)量（施工質(zhì)量）、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行進(jìn)行分類，分為： ⑴ 施工中的質(zhì)量不合格品，安全、環(huán)境不合格因素； ⑵ 管理體系運(yùn)行中不合格項(xiàng)。 不合格品的糾正措施 項(xiàng)目部針對(duì)收集到的不合格信息，組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，對(duì)不需要采取糾正措施的不合格按不合格品進(jìn)行處置；需要制定糾正措施的，填寫《糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證檢查記錄》，組織施工隊(duì)（工班）實(shí)施，并對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 ，各相關(guān)部門根據(jù)《不合格信息匯總表》、《重要危險(xiǎn)源清單》、《重要環(huán)境因素清單》、《糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證檢查記錄》以及對(duì)過(guò)程的質(zhì)量、安全、環(huán)境檢查、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定、讓步接收、業(yè)主意見(jiàn)等記錄，從物資的使用、檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段、技術(shù)文件 的完整性和有效性、過(guò)程控制以及設(shè)備能力等方面分析潛在的不合格原因，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。 ，發(fā)現(xiàn)不合格或收到業(yè)主的意見(jiàn)后，為保證業(yè)主利益，應(yīng)立即停止作業(yè)。 措施未達(dá)到預(yù)期目的，總工程師應(yīng)責(zé)成相關(guān)職能部門結(jié)合執(zhí)行情況重新制訂預(yù)防措施， 并由原批準(zhǔn)人審批后再發(fā)出預(yù)防措施，重新實(shí)施。 江蘇城南建設(shè)集團(tuán)有限公司公元壹號(hào)名邸項(xiàng)目部 2020 年 3 月 20 日 最終檢驗(yàn)及試驗(yàn)制度 為加強(qiáng)建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制，嚴(yán)肅 認(rèn)真地對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，堅(jiān)持準(zhǔn)確、可靠、公正的原則，滿足《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)建筑工程質(zhì)量管理的要求，提供正確的數(shù)據(jù)。 原材料在到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)及入庫(kù)前都 必須對(duì)材料的數(shù)量、質(zhì)量、環(huán)保證明等文件加以確認(rèn)。和在沒(méi)有接到材料檢測(cè)報(bào)告或經(jīng)驗(yàn)證為不合格的材料時(shí)，不得放行。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)除必須由現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)員、技術(shù)員負(fù)責(zé)試驗(yàn)項(xiàng)目外，其他部分可由材料人員組織進(jìn)行，根據(jù)物資性質(zhì)不同，由相應(yīng)的各專業(yè)人員配合。 原材料狀態(tài)標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分別用顏色標(biāo)識(shí)： 合格 綠色 不合格 紅色 待檢 黃色 待定 蘭色 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的磚、瓦、灰、沙、石、水泥、木材、鋼筋等大宗材料，用插牌標(biāo)識(shí)（ 300450）；標(biāo)識(shí)內(nèi)容有：名稱、規(guī)格、品名、數(shù)量、產(chǎn)地、出廠日期、等級(jí)、負(fù)責(zé)人等。如合同另有規(guī)定，則按合同指定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 三、設(shè)專人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量設(shè)備的保養(yǎng)，按規(guī)定周期使用，按國(guó)標(biāo) 承認(rèn)的基準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)到國(guó)家法定計(jì)量鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)，校準(zhǔn)和調(diào)整，一律不準(zhǔn)自行檢定。垛底架空墊高，保持通風(fēng)防潮，垛高不超過(guò) 10 袋；抄底使用，先進(jìn)先出。盤條要靠碼整齊；成品半成品及剩 余料應(yīng)分類碼放，不得混堆。 （ 4）拆除的木模板、支撐料應(yīng)隨時(shí)整理碼放，模板與支撐料分碼。 （ 4）裝車運(yùn)輸時(shí)應(yīng)使包裝箱直立，箱頭向前，箱間靠攏，切忌搖晃和碰撞；裝卸搬運(yùn)時(shí)應(yīng)直立并輕拿輕放。 （ 2）保持包裝完整及密封，碼放位置要平穩(wěn)牢固，防止傾斜與碰撞；應(yīng)先進(jìn)先發(fā)，嚴(yán)格控制保存期；油漆應(yīng)每月倒置一次，以防沉淀。 八、其他輕質(zhì)裝修材料的存放 （ 1）應(yīng)分類碼放整齊，底墊木不低于 10cm，分層碼放時(shí)高度不超過(guò) 。傾斜角不小于 70176。 三、周轉(zhuǎn)性材料、機(jī)具設(shè)備、工具用具等實(shí)行實(shí)名入冊(cè)領(lǐng)用制度，專人保管，專人維護(hù)，并實(shí)行以舊換新、丟失照價(jià)賠償?shù)墓芾碇贫取C(jī)具設(shè)備正常維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由公司制定，報(bào)廢的機(jī)具設(shè)備需由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備科核準(zhǔn)，并由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)報(bào)廢后回收到設(shè)備科，由設(shè)備科作報(bào)廢處置。 （ 2）項(xiàng)目部根據(jù)工程所需，重新從項(xiàng)目部人員中物色管理人員，將工具用具按實(shí)名入冊(cè)辦法移交給新的管理人員。 三、加強(qiáng)材料計(jì)量管理工作，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料嚴(yán)格驗(yàn)收，減少材料短缺虧量。 六、科學(xué)管理采用新技術(shù)、新材料、新工藝，提倡節(jié)約用料，合理配置使用，做到物盡其用，杜絕浪費(fèi)。 三、立塔后對(duì)塔吊進(jìn)行全面驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后，方準(zhǔn)投入使用，使用前對(duì)塔吊司機(jī)、信號(hào)指揮工進(jìn)行書面交底。經(jīng)常檢查吊索具的使用情況，監(jiān)督掛鉤工對(duì)吊物的捆綁情況，并選擇確定好吊運(yùn)路線。 九、蛙式打夯機(jī)使用前定向開關(guān)做絕緣電阻測(cè)試，使用中操作人員使用防護(hù)用品，操作手柄采取可靠的絕緣措施。被刨木料的厚度不小于 3cm，長(zhǎng)度不小于 3cm，長(zhǎng)度不小于 40cm，若小于此尺寸時(shí)要用壓板或壓棍推進(jìn)，厚度在 ，長(zhǎng)度 25cm以下的木料，不得在車刨上加工。 十五、各種機(jī)械設(shè)備的操作處懸掛操作規(guī)程牌，警告和負(fù)責(zé)人牌，落實(shí)定人、定機(jī)、定崗位責(zé)任的 “三定 ”規(guī)定。 十四、砂輪機(jī)、砂輪切割機(jī)（無(wú)齒鋸）使用定向開關(guān)，設(shè)置不小于 180176。 十一、木工圓鋸的盤及轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)罩和分料器，凡長(zhǎng)度小于 50cm，厚度大于距盤半徑的木料，嚴(yán)禁使用圓鋸。 八、攪拌機(jī)的設(shè)置及安裝符合規(guī)定，料斗行程限位，啟動(dòng)裝置、離合器、制動(dòng)、保險(xiǎn)鏈（銷）等安全裝置齊全、靈敏、可靠。 五、塔吊司機(jī)，信號(hào)指揮工必須持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，抵制違章作業(yè)的指令，堅(jiān)持 “十不吊 ”的規(guī)定。 江蘇城南建設(shè)集團(tuán)有限公司公元壹號(hào)名邸項(xiàng)目部 2020 年 3 月 20 日 機(jī)械設(shè)備管理措施 一、建立健全機(jī)械設(shè)備管理制度和臺(tái)帳，各種資料齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 五、凡是進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的各種材料都必須認(rèn)真按照施工總平面圖所指定的材料存放區(qū)域存放整齊，牢固，做到倉(cāng)庫(kù)、現(xiàn)場(chǎng)材料存放 不紊亂，品種、規(guī)格不混串。 江蘇城南建設(shè)集團(tuán)有限公司公元壹號(hào)名邸項(xiàng)目部 2020 年 3 月 20 日 現(xiàn)場(chǎng)材料倉(cāng)庫(kù)管理制度 一、建立健全物資管理制度，認(rèn)真執(zhí)行驗(yàn)收物資 “三驗(yàn)制 ”，確保進(jìn)場(chǎng)物資質(zhì)量滿足工作需要。管理、使用人在實(shí)名入冊(cè)表上簽字，如有丟失或占為己有重復(fù)申購(gòu)?fù)?guī)格、同品種的工具用具，其費(fèi)用由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償（項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人可說(shuō)明情況，繼續(xù)向主管領(lǐng)導(dǎo)申購(gòu)）。 機(jī)具設(shè)備的維修與保養(yǎng)、報(bào)廢制度 工程上使用的機(jī)具設(shè)備，實(shí)行專人管理，責(zé)任到人。 江蘇城南建設(shè)集團(tuán)有限公司公元壹號(hào)名邸項(xiàng)目部 2020 年 3 月 20 日 材料領(lǐng)用制度 為了健全公司的管理制度，使工程上使用的材料發(fā)揮最大的利用率，以達(dá)到高效、節(jié)能、降低成本的最終目標(biāo)，特制訂本制度。 九、周轉(zhuǎn)料具的存放 應(yīng)隨拆、隨整、隨保養(yǎng)。 七、防水材料的存放 瀝青料底應(yīng)堅(jiān)實(shí)平整，并與自然地面隔離，嚴(yán)禁與其他大堆料混雜。 （ 2）對(duì)于小口徑及帶絲扣配件，要保持包裝完整，防止磕碰潮濕。 （ 2）碼放時(shí)應(yīng)箱蓋向上，不準(zhǔn)歪斜或平放，不應(yīng)承受重壓或碰撞；垛高： 2~3mm的不超過(guò) 3 層， 4~6mm厚的不超過(guò) 2層；底墊木不小于 10cm；散箱玻璃應(yīng)單獨(dú)存放。 （ 2）應(yīng)按樹種及材種等級(jí)、規(guī)格分別一頭齊碼放，板方材順垛應(yīng)有斜坡；方垛應(yīng)密排留坡封頂，含水量較大的木材應(yīng)留空隙，有含水率要求的應(yīng)放在料庫(kù)或料棚內(nèi)。 （ 2）有色金屬、薄鋼板、小口徑薄壁管應(yīng)存放在倉(cāng)庫(kù)料棚內(nèi)，不得露天存放。 江蘇城南建設(shè)集團(tuán)有限公司公元壹號(hào)名邸項(xiàng)目部 2020年 3 月 20 日 江蘇城南建設(shè)集團(tuán)有限公司 公元壹號(hào)名邸項(xiàng)目部 現(xiàn) 場(chǎng) 材 料 設(shè) 備 存 放 與 管 理 2020年 3 月 20 日 現(xiàn)場(chǎng)材料的堆放 嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)中的平面布置圖規(guī)定的位置堆放 成品、半成品和原材料，所有材料應(yīng)堆放整齊。 江蘇城南建設(shè)集團(tuán)有限公司公元壹號(hào)名邸項(xiàng)目部 2020 年 3 月 20 日 江蘇城南建設(shè)集團(tuán)有限公司 公元壹號(hào)名邸項(xiàng)目部 2020年攪拌站及計(jì)量設(shè)置 3月 20日 攪拌站及計(jì)量設(shè)置 一、根據(jù)本工程的實(shí)際情況，主體結(jié)構(gòu)砼采用商品砼，零星部位砼采用現(xiàn)場(chǎng)攪拌。 施工過(guò)程檢驗(yàn)和驗(yàn)收 送法定檢料單位試驗(yàn)項(xiàng)目的試驗(yàn)記錄，由施工現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)員及時(shí)索取后交資料員整理歸檔。 對(duì)有規(guī)定要求送法定檢測(cè)單位復(fù)驗(yàn)、試驗(yàn)的物資，由項(xiàng)目部試驗(yàn)員聯(lián)系并送有關(guān)法定單位檢驗(yàn)。 產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)保證明書由保管員會(huì)同材料員、技術(shù)員進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證合格的質(zhì)量環(huán)保文件由資料員進(jìn)行管理。 材料進(jìn)場(chǎng)后由材料員、保管員共同簽字。 職責(zé) 項(xiàng)目部材料員、技術(shù)員、試驗(yàn)員和保管員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資材料的驗(yàn)收和取樣試驗(yàn)。 經(jīng)實(shí)施有效的預(yù)防措施，必要時(shí)納入相應(yīng)的程序文件或管理手冊(cè)中。 預(yù)防措施的實(shí)施評(píng)審 預(yù)防措施在實(shí)施之前應(yīng)先通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，防止由于預(yù)防措施的實(shí)施帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)。 ，如果措施與實(shí)際情況不符合，施工隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)向措施制訂部門報(bào)告，并由措施制訂部門負(fù)責(zé)重新修訂措施，經(jīng)原審批人審批后再實(shí)施。 預(yù)防措施 ，安全質(zhì)量部、工程管理部、辦公室應(yīng)以《不合格信息 匯總表》、《危險(xiǎn)源清單》、《環(huán)境因素清單》、《糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證檢查記錄》等相關(guān)記錄為依據(jù)，組織相關(guān)職能部門分析潛在的、有共性的不合格因素，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施，由總工程師審批后發(fā)出預(yù)防措施，由施工隊(duì)（工班）組織實(shí)施。 ⑵ 辦公室將收集的不合格信息，做好記錄并保存，作為制定預(yù)防措施的一種依據(jù)。 糾正措施的分級(jí)管理 一般事故及以上的事故由上級(jí)有關(guān)部門制定糾正措施，項(xiàng)目部是具體實(shí)施，上級(jí)業(yè)務(wù)部門監(jiān)督實(shí)施情況。 二、適用范圍 適用于本項(xiàng)目對(duì)不符合及不合格品的控制和判定，糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。 5 產(chǎn)品不合格處理 （ 1） 不合格品由質(zhì)量部、材料部負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào) 告項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)。 （ 4） 項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)專員、項(xiàng)目質(zhì)量專員、施工專員對(duì)整個(gè)施工過(guò)程中出現(xiàn)的部合格產(chǎn)品負(fù)責(zé)。 江蘇城南建設(shè)集團(tuán)有限公司公元壹號(hào)名邸項(xiàng)目部 2020年 3 月 20 日 項(xiàng)目部不合格品處理制度 1 概述 （ 1） 加強(qiáng)不合格產(chǎn)品的識(shí)別和控制，防范不合格產(chǎn)品投入使用。 合格證及試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)。 ：導(dǎo)管、位置、規(guī)格、標(biāo)高、彎度、防腐、接頭等，電纜耐壓絕緣試驗(yàn)、地線、地板、避雷針的接地電阻。 磚砌體：抗震、拉結(jié) 、磚過(guò)梁配筋部位品種、規(guī)格及數(shù)量。 三、不同項(xiàng)目的隱蔽工程，應(yīng)分別填寫檢查記錄表一式四份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位各一份，自存二份歸檔。 江蘇城南建設(shè)集團(tuán)有限公司公元壹號(hào)名邸項(xiàng)目部 2020 年 3 月 20 日 隱蔽工程驗(yàn)收制度 一、凡隱蔽工程都必須組織隱蔽驗(yàn)收。 土壤試驗(yàn)：回填土檢測(cè)密實(shí)度、干容重。 鋼筋焊接接頭 : （ 1）閃光對(duì)焊， 同一臺(tái)班、同一操作工 300 個(gè)接頭、同直徑鋼筋為一批；， 同一臺(tái)班內(nèi)焊接的接頭數(shù)量較少時(shí)可在一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算，累計(jì)仍不足 300 個(gè)接頭時(shí)，按一批計(jì)算。 （ 3）砼防水劑：每 30 噸為一批，每批取樣為不少于 噸水泥所需的防水劑量，每一批取得的試樣分成兩等份，一份送檢，另一份封存 一年，以備有疑問(wèn)時(shí)交國(guó)家指定機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或仲裁。采用預(yù)拌砼的抗?jié)B件，應(yīng)視結(jié)構(gòu)的規(guī)模和要求而定。 對(duì)使用過(guò)程中的水泥質(zhì)量有懷疑，或水泥出廠超過(guò) 3 個(gè)月時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并按復(fù)驗(yàn)結(jié)果使用。 取樣人