【正文】 產(chǎn)品進行評審，分 析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報項目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 三、職責(zé) 安全質(zhì)量部是制度主管部門，負責(zé)本制度的編制、修訂和實施，以及在施工中采取的糾正和預(yù)防措施的制定與實施； 項目部各部門針對本部門出現(xiàn)的問題制定糾正和預(yù)防措施并實施。 收集不合格信息 分類 不合格信息按產(chǎn)品質(zhì)量（施工質(zhì)量）、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行進行分類，分為： ⑴ 施工中的質(zhì)量不合格品，安全、環(huán)境不合格因素； ⑵ 管理體系運行中不合格項。 不合格品的糾正措施 項目部針對收集到的不合格信息，組織有關(guān)人員進行分析，對不需要采取糾正措施的不合格按不合格品進行處置；需要制定糾正措施的，填寫《糾正和預(yù)防措施驗證檢查記錄》，組織施工隊（工班）實施，并對其有效性進行驗證。 ，各相關(guān)部門根據(jù)《不合格信息匯總表》、《重要危險源清單》、《重要環(huán)境因素清單》、《糾正和預(yù)防措施驗證檢查記錄》以及對過程的質(zhì)量、安全、環(huán)境檢查、質(zhì)量檢驗評定、讓步接收、業(yè)主意見等記錄，從物資的使用、檢驗和試驗手段、技術(shù)文件 的完整性和有效性、過程控制以及設(shè)備能力等方面分析潛在的不合格原因，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。 ，發(fā)現(xiàn)不合格或收到業(yè)主的意見后，為保證業(yè)主利益，應(yīng)立即停止作業(yè)。 措施未達到預(yù)期目的，總工程師應(yīng)責(zé)成相關(guān)職能部門結(jié)合執(zhí)行情況重新制訂預(yù)防措施， 并由原批準(zhǔn)人審批后再發(fā)出預(yù)防措施，重新實施。 江蘇城南建設(shè)集團有限公司公元壹號名邸項目部 2020 年 3 月 20 日 最終檢驗及試驗制度 為加強建設(shè)工程現(xiàn)場質(zhì)量控制，嚴(yán)肅 認真地對工程質(zhì)量負責(zé)，堅持準(zhǔn)確、可靠、公正的原則，滿足《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》對建筑工程質(zhì)量管理的要求，提供正確的數(shù)據(jù)。 原材料在到達施工現(xiàn)場及入庫前都 必須對材料的數(shù)量、質(zhì)量、環(huán)保證明等文件加以確認。和在沒有接到材料檢測報告或經(jīng)驗證為不合格的材料時，不得放行。 進貨檢驗和試驗除必須由現(xiàn)場試驗員、技術(shù)員負責(zé)試驗項目外，其他部分可由材料人員組織進行，根據(jù)物資性質(zhì)不同，由相應(yīng)的各專業(yè)人員配合。 原材料狀態(tài)標(biāo)識 檢驗和試驗狀態(tài)分別用顏色標(biāo)識： 合格 綠色 不合格 紅色 待檢 黃色 待定 蘭色 進入施工現(xiàn)場的磚、瓦、灰、沙、石、水泥、木材、鋼筋等大宗材料，用插牌標(biāo)識（ 300450）；標(biāo)識內(nèi)容有：名稱、規(guī)格、品名、數(shù)量、產(chǎn)地、出廠日期、等級、負責(zé)人等。如合同另有規(guī)定，則按合同指定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 三、設(shè)專人對現(xiàn)場計量設(shè)備的保養(yǎng)，按規(guī)定周期使用，按國標(biāo) 承認的基準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)到國家法定計量鑒定機構(gòu)進行確認，校準(zhǔn)和調(diào)整，一律不準(zhǔn)自行檢定。垛底架空墊高，保持通風(fēng)防潮，垛高不超過 10 袋；抄底使用，先進先出。盤條要靠碼整齊；成品半成品及剩 余料應(yīng)分類碼放，不得混堆。 （ 4）拆除的木模板、支撐料應(yīng)隨時整理碼放，模板與支撐料分碼。 （ 4）裝車運輸時應(yīng)使包裝箱直立，箱頭向前，箱間靠攏，切忌搖晃和碰撞；裝卸搬運時應(yīng)直立并輕拿輕放。 （ 2）保持包裝完整及密封，碼放位置要平穩(wěn)牢固，防止傾斜與碰撞；應(yīng)先進先發(fā)，嚴(yán)格控制保存期；油漆應(yīng)每月倒置一次，以防沉淀。 八、其他輕質(zhì)裝修材料的存放 （ 1）應(yīng)分類碼放整齊，底墊木不低于 10cm，分層碼放時高度不超過 。傾斜角不小于 70176。 三、周轉(zhuǎn)性材料、機具設(shè)備、工具用具等實行實名入冊領(lǐng)用制度，專人保管，專人維護，并實行以舊換新、丟失照價賠償?shù)墓芾碇贫?。機具設(shè)備正常維護保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由公司制定，報廢的機具設(shè)備需由項目部負責(zé)人核準(zhǔn)后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)備科核準(zhǔn)，并由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)報廢后回收到設(shè)備科，由設(shè)備科作報廢處置。 （ 2）項目部根據(jù)工程所需，重新從項目部人員中物色管理人員，將工具用具按實名入冊辦法移交給新的管理人員。 三、加強材料計量管理工作，對進場材料嚴(yán)格驗收，減少材料短缺虧量。 六、科學(xué)管理采用新技術(shù)、新材料、新工藝，提倡節(jié)約用料，合理配置使用，做到物盡其用，杜絕浪費。 三、立塔后對塔吊進行全面驗收，經(jīng)驗收合格后，方準(zhǔn)投入使用，使用前對塔吊司機、信號指揮工進行書面交底。經(jīng)常檢查吊索具的使用情況，監(jiān)督掛鉤工對吊物的捆綁情況，并選擇確定好吊運路線。 九、蛙式打夯機使用前定向開關(guān)做絕緣電阻測試，使用中操作人員使用防護用品，操作手柄采取可靠的絕緣措施。被刨木料的厚度不小于 3cm，長度不小于 3cm，長度不小于 40cm，若小于此尺寸時要用壓板或壓棍推進，厚度在 ，長度 25cm以下的木料，不得在車刨上加工。 十五、各種機械設(shè)備的操作處懸掛操作規(guī)程牌，警告和負責(zé)人牌，落實定人、定機、定崗位責(zé)任的 “三定 ”規(guī)定。 十四、砂輪機、砂輪切割機（無齒鋸）使用定向開關(guān)，設(shè)置不小于 180176。 十一、木工圓鋸的盤及轉(zhuǎn)動部位防護罩和分料器，凡長度小于 50cm，厚度大于距盤半徑的木料，嚴(yán)禁使用圓鋸。 八、攪拌機的設(shè)置及安裝符合規(guī)定，料斗行程限位，啟動裝置、離合器、制動、保險鏈（銷）等安全裝置齊全、靈敏、可靠。 五、塔吊司機，信號指揮工必須持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，抵制違章作業(yè)的指令，堅持 “十不吊 ”的規(guī)定。 江蘇城南建設(shè)集團有限公司公元壹號名邸項目部 2020 年 3 月 20 日 機械設(shè)備管理措施 一、建立健全機械設(shè)備管理制度和臺帳，各種資料齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 五、凡是進入現(xiàn)場的各種材料都必須認真按照施工總平面圖所指定的材料存放區(qū)域存放整齊，牢固，做到倉庫、現(xiàn)場材料存放 不紊亂，品種、規(guī)格不混串。 江蘇城南建設(shè)集團有限公司公元壹號名邸項目部 2020 年 3 月 20 日 現(xiàn)場材料倉庫管理制度 一、建立健全物資管理制度，認真執(zhí)行驗收物資 “三驗制 ”，確保進場物資質(zhì)量滿足工作需要。管理、使用人在實名入冊表上簽字，如有丟失或占為己有重復(fù)申購?fù)?guī)格、同品種的工具用具，其費用由責(zé)任人負責(zé)賠償（項目部負責(zé)人可說明情況，繼續(xù)向主管領(lǐng)導(dǎo)申購）。 機具設(shè)備的維修與保養(yǎng)、報廢制度 工程上使用的機具設(shè)備，實行專人管理，責(zé)任到人。 江蘇城南建設(shè)集團有限公司公元壹號名邸項目部 2020 年 3 月 20 日 材料領(lǐng)用制度 為了健全公司的管理制度，使工程上使用的材料發(fā)揮最大的利用率，以達到高效、節(jié)能、降低成本的最終目標(biāo)，特制訂本制度。 九、周轉(zhuǎn)料具的存放 應(yīng)隨拆、隨整、隨保養(yǎng)。 七、防水材料的存放 瀝青料底應(yīng)堅實平整，并與自然地面隔離，嚴(yán)禁與其他大堆料混雜。 （ 2）對于小口徑及帶絲扣配件，要保持包裝完整，防止磕碰潮濕。 （ 2）碼放時應(yīng)箱蓋向上，不準(zhǔn)歪斜或平放，不應(yīng)承受重壓或碰撞；垛高： 2~3mm的不超過 3 層， 4~6mm厚的不超過 2層；底墊木不小于 10cm；散箱玻璃應(yīng)單獨存放。 （ 2）應(yīng)按樹種及材種等級、規(guī)格分別一頭齊碼放，板方材順垛應(yīng)有斜坡；方垛應(yīng)密排留坡封頂，含水量較大的木材應(yīng)留空隙，有含水率要求的應(yīng)放在料庫或料棚內(nèi)。 （ 2）有色金屬、薄鋼板、小口徑薄壁管應(yīng)存放在倉庫料棚內(nèi)，不得露天存放。 江蘇城南建設(shè)集團有限公司公元壹號名邸項目部 2020年 3 月 20 日 江蘇城南建設(shè)集團有限公司 公元壹號名邸項目部 現(xiàn) 場 材 料 設(shè) 備 存 放 與 管 理 2020年 3 月 20 日 現(xiàn)場材料的堆放 嚴(yán)格按施工組織設(shè)計中的平面布置圖規(guī)定的位置堆放 成品、半成品和原材料，所有材料應(yīng)堆放整齊。 江蘇城南建設(shè)集團有限公司公元壹號名邸項目部 2020 年 3 月 20 日 江蘇城南建設(shè)集團有限公司 公元壹號名邸項目部 2020年攪拌站及計量設(shè)置 3月 20日 攪拌站及計量設(shè)置 一、根據(jù)本工程的實際情況，主體結(jié)構(gòu)砼采用商品砼，零星部位砼采用現(xiàn)場攪拌。 施工過程檢驗和驗收 送法定檢料單位試驗項目的試驗記錄，由施工現(xiàn)場試驗員及時索取后交資料員整理歸檔。 對有規(guī)定要求送法定檢測單位復(fù)驗、試驗的物資，由項目部試驗員聯(lián)系并送有關(guān)法定單位檢驗。 產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)保證明書由保管員會同材料員、技術(shù)員進行驗證，驗證合格的質(zhì)量環(huán)保文件由資料員進行管理。 材料進場后由材料員、保管員共同簽字。 職責(zé) 項目部材料員、技術(shù)員、試驗員和保管員負責(zé)對進貨物資材料的驗收和取樣試驗。 經(jīng)實施有效的預(yù)防措施，必要時納入相應(yīng)的程序文件或管理手冊中。 預(yù)防措施的實施評審 預(yù)防措施在實施之前應(yīng)先通過風(fēng)險評價，防止由于預(yù)防措施的實施帶來新的風(fēng)險。 ，如果措施與實際情況不符合，施工隊?wèi)?yīng)及時向措施制訂部門報告，并由措施制訂部門負責(zé)重新修訂措施，經(jīng)原審批人審批后再實施。 預(yù)防措施 ，安全質(zhì)量部、工程管理部、辦公室應(yīng)以《不合格信息 匯總表》、《危險源清單》、《環(huán)境因素清單》、《糾正和預(yù)防措施驗證檢查記錄》等相關(guān)記錄為依據(jù)，組織相關(guān)職能部門分析潛在的、有共性的不合格因素，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施，由總工程師審批后發(fā)出預(yù)防措施，由施工隊（工班）組織實施。 ⑵ 辦公室將收集的不合格信息，做好記錄并保存，作為制定預(yù)防措施的一種依據(jù)。 糾正措施的分級管理 一般事故及以上的事故由上級有關(guān)部門制定糾正措施，項目部是具體實施，上級業(yè)務(wù)部門監(jiān)督實施情況。 二、適用范圍 適用于本項目對不符合及不合格品的控制和判定，糾正與預(yù)防措施的實施。 5 產(chǎn)品不合格處理 （ 1） 不合格品由質(zhì)量部、材料部負責(zé)鑒別、標(biāo)識、記錄并通知責(zé)任部門和報 告項目部領(lǐng)導(dǎo)。 （ 4） 項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人或技術(shù)專員、項目質(zhì)量專員、施工專員對整個施工過程中出現(xiàn)的部合格產(chǎn)品負責(zé)。 江蘇城南建設(shè)集團有限公司公元壹號名邸項目部 2020年 3 月 20 日 項目部不合格品處理制度 1 概述 （ 1） 加強不合格產(chǎn)品的識別和控制，防范不合格產(chǎn)品投入使用。 合格證及試驗報告編號。 ：導(dǎo)管、位置、規(guī)格、標(biāo)高、彎度、防腐、接頭等，電纜耐壓絕緣試驗、地線、地板、避雷針的接地電阻。 磚砌體：抗震、拉結(jié) 、磚過梁配筋部位品種、規(guī)格及數(shù)量。 三、不同項目的隱蔽工程，應(yīng)分別填寫檢查記錄表一式四份，建設(shè)單位、監(jiān)理單位各一份，自存二份歸檔。 江蘇城南建設(shè)集團有限公司公元壹號名邸項目部 2020 年 3 月 20 日 隱蔽工程驗收制度 一、凡隱蔽工程都必須組織隱蔽驗收。 土壤試驗：回填土檢測密實度、干容重。 鋼筋焊接接頭 : （ 1）閃光對焊， 同一臺班、同一操作工 300 個接頭、同直徑鋼筋為一批；， 同一臺班內(nèi)焊接的接頭數(shù)量較少時可在一周內(nèi)累計計算，累計仍不足 300 個接頭時，按一批計算。 （ 3）砼防水劑：每 30 噸為一批，每批取樣為不少于 噸水泥所需的防水劑量，每一批取得的試樣分成兩等份，一份送檢，另一份封存 一年，以備有疑問時交國家指定機構(gòu)進行復(fù)驗或仲裁。采用預(yù)拌砼的抗?jié)B件，應(yīng)視結(jié)構(gòu)的規(guī)模和要求而定。 對使用過程中的水泥質(zhì)量有懷疑，或水泥出廠超過 3 個月時應(yīng)進行復(fù)驗，并按復(fù)驗結(jié)果使用。 取樣人