【正文】 文件發(fā)放 /收回記錄表 受控文件清單 文件領(lǐng)用申請(qǐng)單 文件借閱、復(fù)制記錄 文件更改申請(qǐng)單 文件銷毀申請(qǐng)單 公司外來(lái)文件清單 記錄清單 記錄借閱登記表 記錄移交清單 管理評(píng)審記錄 培訓(xùn)記錄表 設(shè)施鑒定記錄 產(chǎn)品要求評(píng)審表 顧客滿意度調(diào)查表 客戶檔案 合格供方名錄 供方評(píng)審記錄 年度內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)部審核計(jì)劃 首 /末次會(huì)議簽到表 審核檢查表 不合格報(bào)告 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)收單 首檢記錄單 加油機(jī)整機(jī)性能檢定記錄 XX 工業(yè)大學(xué) XXXX 屆畢業(yè)論文 2．記錄的格式及 內(nèi)容： 記錄應(yīng)反映客觀證據(jù)的充分性和必要性，起格式可以是如下形式： 1） 記錄的名稱：過(guò)程活動(dòng)的名稱； 2） 記錄類別：過(guò)程活動(dòng)的內(nèi)容、圖號(hào)、品種、型號(hào)、檢驗(yàn)、鑒定、送檢、評(píng)審、出入庫(kù)等。 2） 不同的過(guò)程活動(dòng)應(yīng)分別記錄完整。這些過(guò) 程與組織的類型、規(guī)模和所生產(chǎn)的產(chǎn)品或所提供的服務(wù)密切相關(guān)。 （ 4）為了支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視，應(yīng)確保每一過(guò)程可以獲得必要的資源（如人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等）以及必要的信息（包括計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、工藝、作業(yè)指導(dǎo)等）。 Ｂ、至少安排一次管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)新體系的有效性和適用性，同時(shí)積累一次管理評(píng)審活動(dòng)記錄，評(píng)審按程序文件要求進(jìn)行。 第三節(jié)：正式審核，體系維持 。 2．不足之處 1）由于能力的限制對(duì)質(zhì)量管理體系文件中的作業(yè)文件這一部分的具體操作不熟悉。所以企業(yè)在建立管理體系時(shí)，應(yīng)根據(jù)自己的規(guī)模選擇最適合自己的管理模式，以達(dá)到企業(yè)最基本的目的。 3．展望： 質(zhì)量管理體系的建立已 存在比較完整的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，在經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展之下，中小型企業(yè) 在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力， 建立一體化體系是一個(gè)趨勢(shì) 。 XX 工業(yè)大學(xué) XXXX 屆畢業(yè)論文 第五章 小結(jié) 在導(dǎo)師的悉心幫助和指導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)三個(gè)月的努力，基本完成了課題計(jì)劃的任務(wù)，取得了不小的收獲，但由于本人水平有限和時(shí)間的限制，論文仍存在許多不足，現(xiàn)做如下總結(jié)： 1． 論文中取得的收獲 1）對(duì) GB/T19000： 2020 idt ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系 有了較深的理解，特別是對(duì) GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》進(jìn)行了比較深入的學(xué)習(xí)。 第二節(jié)：模擬審核，準(zhǔn)備認(rèn)證 ，在由第三方正式審核之前，可以由內(nèi)部審核組成類似的外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次模擬審核或請(qǐng)已確認(rèn)的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)審。 （ 6）根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果，對(duì)這些過(guò)程實(shí)施必要的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 （ 2）在識(shí)別全部過(guò)程中，某一項(xiàng)過(guò)程的輸入通常是其前過(guò)程的輸出，某一過(guò)程的輸出通常是其后過(guò)程的輸入，因此，還要合理確定這些過(guò)程之間的 接口、順序及其相互作用。 4） 為了查閱方便，記錄一般都采用表格形式。 4） 記錄的標(biāo)識(shí)編碼； 5） 記錄的編號(hào)； 6） 記錄的項(xiàng)目：項(xiàng)目的名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求、實(shí)際活動(dòng)或數(shù)據(jù)； 7） 記錄的結(jié)論或評(píng)價(jià)； 8） 記錄人、審查人簽字； 9） 記錄時(shí)間、地點(diǎn)； 如下表格以及每個(gè)程序文件附錄中的表格。是體系實(shí)施過(guò)程中必要的一種文件類型。如各種崗位職責(zé)、工作制度、管理制度等都是作業(yè)文件。 （對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) ） 在附件中有程序文件清單如下，且由于此制造企業(yè)現(xiàn)在產(chǎn)品開發(fā)這異部分已經(jīng)不存在，所以在修改 TJ/QMA2020 時(shí)，設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序（ TJ/QA072020）被刪除。 5)記錄：列出活動(dòng)用到或產(chǎn)生的記錄。 ISO9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 XX 工業(yè)大學(xué) XXXX 屆畢業(yè)論文 《質(zhì)量手冊(cè)》 TJ/QMBXXXX 《采購(gòu)控制程序》 TJ/QA07XXXX 《設(shè)備事故管理規(guī)定》 TJ/G0201 3） 職責(zé) 和權(quán)限 ： 說(shuō)明負(fù)責(zé)實(shí)施該項(xiàng)程序的部門或人員以及相關(guān)部門或人員的職責(zé)和權(quán)限。包括 ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)、形成的程序文件、一些作業(yè)文件等。 程序文件結(jié)構(gòu) 封面 正文部分： 和權(quán)限 程序 2. 程序文件內(nèi)容概述 (1)封面：程序文件封面格式可 見附件中各程序文件封面格式 。其內(nèi)容通常程序文件一般用于管理層，主要是對(duì)某項(xiàng)活動(dòng)的職責(zé)、范圍、工作步驟等做出規(guī)定。 （ 2） 一個(gè)針對(duì)性強(qiáng)、內(nèi)容全 面的質(zhì)量計(jì)劃，可以在某一特定合同、產(chǎn)品或項(xiàng)目上代替或減少其他質(zhì)量管理體系文件的運(yùn)用，從而簡(jiǎn)化現(xiàn)場(chǎng)管理。 3）職責(zé)和權(quán)限：主要寫明產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的執(zhí)行責(zé)任人； 計(jì)劃活動(dòng)實(shí)施和控制及對(duì)活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視的人員；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)部門分承包芳和用戶聯(lián)絡(luò)的人員；計(jì)劃各階段平審的審核人員；執(zhí)行糾正和預(yù)防措 施的人員。 XX 工業(yè)大學(xué) XXXX 屆畢業(yè)論文 (7) 確定驗(yàn)證、檢驗(yàn)的方法、項(xiàng)目。 如下表格： 手冊(cè)修改履歷表 修改章節(jié) 修改內(nèi)容 版本狀態(tài) 修改人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 第二節(jié)：質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃是對(duì)質(zhì)量體系中給定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)部分作出的專門規(guī)定，這些專門規(guī)定可以或多或少地基于質(zhì)量體系的要求，在已有正式質(zhì)量體系的情況下，質(zhì)量計(jì)劃可以引用質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定，尤其是有關(guān)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同適用的要素。 9）質(zhì)量管理體系過(guò)程的描述 依據(jù) GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)編寫質(zhì)量手冊(cè)可根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)中給出的四大過(guò)程，結(jié)合組織本身的特點(diǎn)進(jìn)行描述。 7）公司簡(jiǎn)介 給出組織的基本信息，如名稱、地址、通訊方法以及組織的歷史、規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)、背景和現(xiàn)況。 5）質(zhì)量方針和目標(biāo) 確定公司總的質(zhì)量方針和目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 我已授權(quán)管理者代表全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)等一切相關(guān)事宜，并有權(quán)對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題做出決定。 3）目錄 手冊(cè)章節(jié)的整理，便于查閱和整理。 【 注 】 見附件中質(zhì)量手冊(cè)的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容 2．質(zhì)量手冊(cè)的基本內(nèi)容的編制： 1）封面 《質(zhì)量手冊(cè)》的封面應(yīng)給出以下信息： a：組織名稱 公司、工廠、學(xué)校、服務(wù)行業(yè)的名稱 b：依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020 c：發(fā)布、實(shí)施日期 d：發(fā)放號(hào) 發(fā)給某部門或某人的編號(hào)； e：手冊(cè)編號(hào) 按規(guī)定的編號(hào)法對(duì)手冊(cè)的統(tǒng)一編號(hào)； f：受控狀態(tài) 加蓋的紅色“受控”或“非受控”印章； 如下圖即為手冊(cè)封面： XX 工業(yè)大學(xué) XXXX 屆畢業(yè)論文 2）前言 說(shuō)明建立質(zhì)量管理體系的必要性以及建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也闡明了手冊(cè)的基本內(nèi)容。 １．質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容： 質(zhì)量手冊(cè)的基本內(nèi)容包括三個(gè)方面：①質(zhì)量管理體系范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性說(shuō)明；②為質(zhì)量管理體系編制的程序文件的名稱或?qū)ζ湟?；③質(zhì) 量管理體系過(guò)程相互作用的表述，具體包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和職能分配、對(duì)質(zhì)量管理體系四大過(guò)程及其相互關(guān)系的描述等。具體的控制要求應(yīng)以滿足企業(yè)需要為度，而不是越多越嚴(yán)就越好； c） 協(xié)調(diào)性 文件和文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免產(chǎn)生不一致的地方。 每個(gè)組織確定其所需文件的多少和詳略程度及使用的媒體。所以編制質(zhì)量管理體系不是目的，而是手段，是質(zhì)量管理體系的一種資源。 3）品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收。 在附件中有組織機(jī)構(gòu)圖和職責(zé)分配表，以及在手冊(cè)第五章的內(nèi)容中寫了每一個(gè)部門的職責(zé)和權(quán)限。 5．職責(zé)分配 職能分配是組織的最高管理者“確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 b）本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研自行設(shè)計(jì)開發(fā)的，并直接投放市場(chǎng)，所有原、輔材料均由本公司自行采購(gòu)，所有的包裝用品都由本公司提供給顧客使用。 （ 2）顧客要求和適用的法律法規(guī)要求方面 只有在不影響組織提供產(chǎn)品服務(wù)功能，且不免除滿足顧客要求或法律法規(guī)要求，才允許刪減。也可以用組織認(rèn)為其它適宜的表達(dá)方式。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程進(jìn)行策劃，并確定某些過(guò)程可能的外包。所以“過(guò)程”是客觀需要的。 3） 確定每個(gè)過(guò)程需要的資源和信息以及提供者。 2．過(guò)程分析 建立質(zhì)量管理體系必須先識(shí)別過(guò)程，包括與管理活動(dòng)、資