【正文】 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 招標(biāo)采購管理辦法 （ 待情況適宜時(shí)再實(shí)施 ） 一． 總則 1. 為了規(guī)范公司招標(biāo)采購行為，確保合格供應(yīng)商中標(biāo)，特制定本辦法； 2. 根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定， 特指 項(xiàng)目總金額 在 RMB10 萬元以上的采購項(xiàng)目 及其他依照國家和行業(yè)規(guī)定，需要進(jìn)行招標(biāo)采購的設(shè)備。包括 各項(xiàng)目 的零星采購。 5. 對(duì)于請(qǐng)購單 、采購訂單及合同簽核權(quán)限不符規(guī)定的、無簽核的及單據(jù)不全的，將不予以 支付材料款，資料合格后方予以支付； 6. 財(cái)務(wù)付款表單附件 . 發(fā)票 . 采購合同 . 采購訂單 . 供應(yīng)商送貨單 . 入庫單 . 供應(yīng)商對(duì)帳單 . 付款申請(qǐng)單 六 . 采購管理 制度 1. 公司所有工程材料由公司材料設(shè)備部統(tǒng)一集中采購，項(xiàng)目部采購員負(fù)責(zé)零星物料采購事宜； 2. 材料 設(shè)備部 采購的具體流程和細(xì)則在《 材料設(shè)備管理辦法 》中予以明確 ； 3. 單宗采購總額預(yù)計(jì) RMB2020 元 以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司 材料設(shè)備部 實(shí)施采購工作，單宗采購總額預(yù)計(jì) RMB2020 元 以下（不含）由 項(xiàng)目 實(shí)施采購工作 ； 4. 公司材料設(shè)備 部有權(quán)對(duì) 各項(xiàng)目自行 采購工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo) ； 5. 公司材料設(shè)備 部 職責(zé)： 對(duì) 項(xiàng)目 所有采購工作實(shí)施指導(dǎo)和管理； 確定供應(yīng)商中 長期戰(zhàn)略合作伙伴 ，并 負(fù)責(zé)對(duì)長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督； 負(fù)責(zé)公司材料 采購招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定； 對(duì) 材料設(shè)備部 上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對(duì)比報(bào)告做出批復(fù)； 監(jiān)督 材料設(shè)備部 運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)； 負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫的建立和維護(hù)，并依據(jù) 項(xiàng)目 提供的供應(yīng)商年度評(píng) 審 結(jié) 果，對(duì) 資料庫 內(nèi) 供應(yīng)商進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)并按 辦法 優(yōu)勝劣汰； 負(fù)責(zé)合同范本制定 及 評(píng)審； 對(duì) 項(xiàng)目 采購人員上報(bào)的有關(guān)材料（設(shè)備）文件做出批復(fù)； 物資材料市場(chǎng)行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、分析工作。 項(xiàng)目零星采購訂單 ，須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽核，或經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理指定人員簽核。 招標(biāo)采購 (待情況適宜時(shí)再實(shí)施 ) 適用于以下情況： 根據(jù)國家法律、法規(guī)和 公司 管理 辦法 規(guī)定，必須采 取招標(biāo)方式進(jìn)行采購的； 根 據(jù)公司采購規(guī)定， 項(xiàng)目總 金額在 RMB10 萬 元 以上的采購項(xiàng)目； 議價(jià)采購 選擇三 到五 家以上資質(zhì)符合公司要求的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，并分別進(jìn)行議價(jià)，選擇材料適用、成本經(jīng)濟(jì)的供應(yīng)商合作。 3. 部門職責(zé) 材料設(shè)備 部負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目所需材料、設(shè)備、租賃材料的采購供應(yīng)，是材料設(shè)備采購、管理的最高管理機(jī)構(gòu)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；材料設(shè)備部設(shè)經(jīng)理、采購主管、材料主管等職位，各司其職。 材料設(shè)備部主要職責(zé) 審核公司 項(xiàng)目部 材料設(shè)備采購管理 辦法及作業(yè)流程； 制訂并審核材料、設(shè)備年度采購計(jì)劃； 制訂并審核材料、設(shè)備采購方式； 制訂并審核材料、設(shè)備采購招標(biāo) 辦法 和供應(yīng)商 管理辦法 ； 制訂并審核材料、設(shè)備采購進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、庫存管理及領(lǐng)用 辦法 ； 組織、協(xié)調(diào)公司大宗材料、設(shè)備采購活動(dòng)，降低采購成本，并實(shí)現(xiàn)信息共享； 部門間的溝通協(xié)調(diào)及異常處理 。 項(xiàng)目總 采購金額小于 RMB10 萬元（含） 材料、設(shè)備的采購業(yè)務(wù) ； 項(xiàng)目總 采購金額 大 于 RMB10 萬元（含） 但 已簽訂 集中采購協(xié)議下的分項(xiàng)目供貨 ； 單一供應(yīng)源采購 市場(chǎng)中獨(dú)家供應(yīng)的、只能從某一特定的供應(yīng)商處采購，且無其他合適的替代物料，采購單一供應(yīng)源采購方式。 機(jī)械設(shè)備租賃合同， 金額在 RMB5 萬以上 (含 5 萬 )，須經(jīng)總經(jīng)理審批 ， 5 萬元以下經(jīng)材料設(shè)備部經(jīng)理審批。 對(duì) 各項(xiàng)目 采購人員反應(yīng)的情況和問題及時(shí)給予答復(fù)和解決，不能解決的應(yīng)及時(shí)向 上級(jí) 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； 定期與各級(jí)采購人員做思想溝通，了解現(xiàn)場(chǎng)基本情況； 定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問題，提高工作效率； 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他 任務(wù)。 五不購： 沒有提供書面采購計(jì)劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不購； 材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購； 無 材料 合格證的不購； 凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購； 現(xiàn)場(chǎng)、倉庫能夠代用的材料不購。 3. 本辦法是 指 邀請(qǐng)招標(biāo) 。投標(biāo)保證金可以使用支票、銀行匯票、現(xiàn)金等。設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。違者將處以扣除獎(jiǎng)金、降職以至開除的處罰 ； 2. 本辦法由材料設(shè)備部擬訂，經(jīng) 分管副總、 總經(jīng)理審批簽字后生效 。 二 . 供應(yīng)商 選擇 1. 對(duì)每類材料或設(shè)備，由材料設(shè)備部進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研后，提出 3~5 家候選供應(yīng)商名單。 4. 經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條對(duì)照打分，計(jì)算出總分排序后決定取舍。 3. 對(duì)選定的供應(yīng)商， 公司 與之簽訂《長期供應(yīng)合作協(xié)議》，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利、義務(wù)互利互惠條件。評(píng)級(jí)過程參照上述篩選供應(yīng)商的辦法。 3. 公司 要減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險(xiǎn)。 二 . 適用 范圍 本辦法 適用于 公司各項(xiàng)目 采購風(fēng)險(xiǎn)管理工作。 第 一 級(jí)（顯著風(fēng)險(xiǎn)，需要改善）：指該風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對(duì)措施將導(dǎo)致公司重大經(jīng)濟(jì)（ 100 萬元以上）或重大名譽(yù)損失 ，或嚴(yán)重影響 公司項(xiàng)目的工程質(zhì)量、進(jìn)度 和 項(xiàng)目 成本 ； 第 二 級(jí)（可能風(fēng)險(xiǎn)，建議改善）：指該風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生且未采取有效應(yīng)對(duì)措施將影響公司 項(xiàng)目的工程質(zhì)量、進(jìn)度和項(xiàng)目成本 ； 第三級(jí)（稍有風(fēng)險(xiǎn)，或許可被接受）： 指該風(fēng)險(xiǎn)即便是發(fā)生后再采取相應(yīng)措施，也不會(huì)影響公司 項(xiàng)目的工程質(zhì)量、進(jìn)度和項(xiàng)目成本 。 將不合格報(bào)告在第一時(shí)間內(nèi)傳遞給供應(yīng)商，在最短時(shí)間拿出整 改 方 案 及 供 貨 計(jì)劃，必要時(shí)另選擇有一定技術(shù)實(shí)力的供應(yīng)商。 根據(jù) 施工計(jì)劃 、材料定額、實(shí)際庫存等供應(yīng)的及時(shí)性及準(zhǔn)確性 建立月度采購計(jì)劃，及時(shí)掌握材料的實(shí)際消耗動(dòng)態(tài)。 + J 7 采購中的道德風(fēng)險(xiǎn) 三 級(jí) 采購人員和供應(yīng)商之間可能存在舞弊行為，破壞采購所奉行的 “ 公開、公正和公平 ” 準(zhǔn)則，給采購帶來極大的道德風(fēng)險(xiǎn)。 發(fā)生的應(yīng)對(duì) 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生時(shí)，若為《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別匯總表》中列出的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，則按相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施實(shí)施；若措施無效，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的歸口管理 部門 應(yīng)及時(shí)制訂新的應(yīng)對(duì)措施，以期最大限度降低損失，同時(shí)，還應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，確定該風(fēng)險(xiǎn)切實(shí)可行的應(yīng)對(duì)措施。 4. 負(fù)責(zé)填報(bào)材料、設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表，貫徹執(zhí)行材料消耗定額和儲(chǔ)備定額。 2. 物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。 6. 對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，如證件不齊全，數(shù)量、規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，包裝不符合要求等，應(yīng)及時(shí)報(bào)有關(guān)部門，按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)處理， 倉管 員不得自作主張。 三、 施工 現(xiàn)場(chǎng)材料發(fā)放 辦法 1. 領(lǐng)取或借用材料器具必須經(jīng)過出料登記并履行簽字手續(xù)后，方可領(lǐng)取。 四、 施工現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)料 辦法 1. 各施工隊(duì)領(lǐng)料時(shí)必須有計(jì)劃領(lǐng)取，按計(jì)劃分期、分批領(lǐng)取。 五、 施工現(xiàn)場(chǎng)材料使用 辦法 1. 施工材料的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照材料消耗定額管理，采取分步、分項(xiàng)包干等管理手段降低材料消耗。 分項(xiàng)、分部工程完工后由項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)、質(zhì)量、材料部門共同驗(yàn)收并在材料承包協(xié)議書上簽字。做到活完腳下清。鋼材、木材等原材料下料要合理，做到優(yōu)材優(yōu)用。 六、 施工現(xiàn)場(chǎng)材料節(jié)約 辦法 1. 水泥庫內(nèi)外，散落地灰要及時(shí)清理。 3. 要按計(jì)劃用料、進(jìn)料，使材料不積壓，減少退料現(xiàn)象，鋼材、木材等料具要合理使用，長料不能短用，優(yōu)料不能劣用。 七、 施工現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)材料管 理 辦法 1. 周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)后，現(xiàn)場(chǎng)材料 倉管 員要與工程勞務(wù)分包單位共同按進(jìn)料單進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)。 5. 周轉(zhuǎn)材料停止使用時(shí)，立即組織退場(chǎng)，清點(diǎn)數(shù)量；對(duì)損壞、丟失的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)與租賃公司共同核對(duì)確認(rèn)。 8. 維護(hù)保養(yǎng)要得當(dāng)，應(yīng)隨拆、隨整、隨保養(yǎng)，大模板、支撐料具、組合模板及配件要及時(shí)清理、整修、刷油。 3. 使用危險(xiǎn)物品必須注意安全，采取必要的防護(hù)安全措施。 3. 過梁、陽臺(tái)板、等小型構(gòu)件要分規(guī)格碼放整齊，嚴(yán)禁亂堆亂放。 7. 水泥必須入庫保存，要有防潮、防雨措施。 2. 倉庫 倉管 員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)倉儲(chǔ)知識(shí)，熟悉和掌握建筑材料的名稱、規(guī)格、用途和使用方法。 6. 倉庫材料必須按品種存放，設(shè)標(biāo)志卡，做到整齊清潔，妥善 倉管 ，確保不短少，不損壞、不私借私吞、不腐朽變質(zhì)。 9. 周轉(zhuǎn)材料調(diào)撥時(shí)應(yīng)派專人丈量、點(diǎn)數(shù)、登記，做到準(zhǔn)確無誤。 二、 庫存材料管理 辦法 1. 分類、分型、分規(guī)格碼放整齊，做到易查、易找 、 易取。 5. 凡能以舊換新，決不可按消耗材料處理。 9. 易燃易爆品、有毒品應(yīng)采取有效措施進(jìn)行特殊 倉管 ，并且遠(yuǎn)離施工區(qū)、生活區(qū)，配備足夠的消防器材。 13. 易揮發(fā)、易銹蝕的材料，必須隔離存放。 3. 水泥進(jìn)庫時(shí)，必須堆放整齊，同時(shí)分類堆放并 標(biāo)示清楚 。 6. 要保持水泥庫內(nèi)干凈無雜物，并及時(shí)清理落地水泥。 3. 易燃易爆品進(jìn)庫前，要認(rèn)真檢查，做到所進(jìn)材料要要與貨單相符，并且做到材料不符合標(biāo)準(zhǔn)的堅(jiān)決不收。 6. 在發(fā)料時(shí) 要做到?jīng)]有 領(lǐng) 料單不發(fā)，沒有安全員簽字不發(fā)，用途不明不發(fā)，沒有防火措施不發(fā)。 1. 必須嚴(yán)格按照廠家說明書規(guī)定的要求和操作規(guī)程使用機(jī)械。 5. 在非生產(chǎn)時(shí)間內(nèi)，未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，任何人不得私自動(dòng)用設(shè)備。 9. 有單獨(dú)機(jī)械操作者，改人員為 機(jī)械使用負(fù)責(zé)人。 13. 在交班時(shí)，機(jī)組負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)、認(rèn)真的填寫機(jī)械設(shè)備運(yùn)行記錄。 二、 機(jī)械設(shè)備走合期制定 1. 一般機(jī)械的走合工作，由使用單位派修理工配合主管司機(jī)進(jìn)行，特種和大型機(jī)械，由公司業(yè)務(wù)主管部門組織實(shí)施。 5. 走合期結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行一次全面的檢查保養(yǎng)，更換潤滑油脂，并由機(jī)械技術(shù)負(fù)責(zé)人在記錄表上簽章，交付正常使用。 本班機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)情況，、燃油、潤滑 油的消耗和準(zhǔn)備情況。 5. 如因交接不清，設(shè)備在交班后發(fā)生問題，由接班人負(fù)責(zé)。 3. 大型多班多人作業(yè) 的機(jī)械，由機(jī)長主管，其余為操作 倉管 人。 機(jī)長（負(fù)責(zé)人）一經(jīng)任命不能輕易調(diào)動(dòng)，如需調(diào)動(dòng)須經(jīng)原審批單位批準(zhǔn)。 4. 大型機(jī)械設(shè)備的安裝拆卸，必須先 編制施工方案，經(jīng)公司審批后方可進(jìn)行。 5. 中小型機(jī)械設(shè)備的安裝拆卸工作由項(xiàng)目部組織進(jìn)行，安裝完畢后進(jìn)行自檢，并做好相關(guān)驗(yàn)收檢查記錄，部分驗(yàn)收檢查資料報(bào)上級(jí)部門存檔。 8. 進(jìn)一步提高操作人員的高度責(zé)任心和操作技術(shù)本領(lǐng)，作業(yè)人員必須遵守操作規(guī)程，做到“精心操作、杜絕違章”，能有效的掌握機(jī)械設(shè)備性能特點(diǎn)并具有一定的設(shè)備維修保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)和能力。嚴(yán)禁違章指揮和違章作業(yè)，在遇到所作業(yè)內(nèi)容和設(shè)備狀態(tài)危險(xiǎn) 和人生安全時(shí)，操作人員有權(quán)拒接作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)管理人員必須立即予以制止并采取有效措施進(jìn)行控制處理。 2. 機(jī)械設(shè)備檢查方法 項(xiàng)目部機(jī)管員每月定期對(duì)本項(xiàng)目部的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行一次檢查，并將檢查資料整理歸檔后備查。 設(shè)備鋼絲繩、吊索具是否符合安全要求。 井架、人貨電梯進(jìn)出口處、防護(hù)棚、門是否符合有關(guān)規(guī)定。 大事故：機(jī)械設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)損失為 20201～ 50000 元，或因損壞造成停工 15～ 30 天者。 各類事故發(fā)生后，都應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的檢查、分析，任何人不得隱瞞
。 非責(zé)任事故：指事前不可預(yù)料的自然災(zāi)害所造成的破壞 行為。 七、 機(jī)械設(shè)備事故處理 辦法 1. 總則 為合理處理由于使用、維修、管理不當(dāng)?shù)仍蚨斐蓹C(jī)械設(shè)備非正常損壞的統(tǒng)稱為機(jī)械事故。 固定使用設(shè)備的布局搭設(shè)是否符合有管規(guī)定。 塔吊軌道接地線、路軌頂端止擋裝置是否齊全可靠。 11. 項(xiàng)目部必須組織對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期檢查和專項(xiàng)檢查，對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)排除，并建立機(jī)械設(shè)備管理臺(tái)帳，及時(shí)反饋機(jī)械設(shè)備使 用情況和性能狀況，以保證機(jī)械設(shè)備的使用安全，防止設(shè)備事故的發(fā)生。 9. 項(xiàng)目部安全設(shè)備管理人員必須定期對(duì)操作人員 進(jìn)行安全技術(shù)交底和操作規(guī)程交底，并根據(jù)不同的作業(yè)特點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行針對(duì)性的安全交底。 7. 大型機(jī)械操作 人員必須經(jīng) 深圳 市有關(guān)部門培訓(xùn)，經(jīng)考試合格取得操作證后方可獨(dú)立作業(yè)，并按時(shí)驗(yàn)證復(fù)證。大型機(jī)