【正文】 后達到《污水綜合排放標準》（ GB897896）二級標準，對周圍環(huán)境影響較小，廠界噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234890）中三類標準，噪聲污染較小。項目批準立項后，成立項目領導小組，下設 項目部，負責處理工程建設中的日常事務；領導小組負責協(xié)調(diào)各方面的關系，決定重大事宜與措施，審查項目實施計劃、物資采購使用計劃、資金使用計劃等。首先選擇具有相應資質(zhì)的設計單位對該項目進行建設設計及施工圖設計，然后根據(jù)施工圖的要求，選擇技術力量雄厚、有資質(zhì)的施工單位進行施工。要充分發(fā)揮審計、監(jiān)督及資金管理部門的作用，加強對資金的檢查和監(jiān)督力度，自覺接受上級有關部門的檢查監(jiān)督。經(jīng)理主要負責協(xié)調(diào)項目建設各業(yè)務部門的工作往來關系，統(tǒng)籌安排各項事宜。 人員構(gòu)成如下： 總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2 人； 生產(chǎn)部： 12 人（其中主任 2 人）； 財務部： 5 人（其中部長 1 人）； 營銷部： 15 人（其中部長 2 人）； 二、果品商品化處理車間的管理 果品商品化處理車間實行“定崗、定員、定標準”的指標任務管理辦法，果品質(zhì)量檢測中心實行目標責任制。通過各層次的培訓學習，為蘋果基地源源不斷培訓各類合格人才。項目選準確、規(guī)模適度、工藝路線正確、技術先進可行。 45 第一章 總 論 第一節(jié) 項目背景 一、項目名稱 大連瑞豐果業(yè)發(fā)展有限公司建設項目 二、 可行性研究報告編制依據(jù) ●《建設項目經(jīng)濟評價方法與參 數(shù)（第三版）》 ● 《 中華人民共和國農(nóng)業(yè)法 》、《 中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術推廣法 》 ●中共中央 20xx 年 1號文件精神。如何實現(xiàn)蘋果產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，不僅關乎農(nóng)民收入的快速增長，更關系到新形式下社會主義新農(nóng)村建設大局。雖然有 專門為果業(yè)生產(chǎn)服務的 技術服務站 ，但這只是個技術服務性的直屬事業(yè)機構(gòu)，并不涉及全 鄉(xiāng) 蘋果業(yè)產(chǎn)業(yè)的營銷服務 。目前，農(nóng)村文化程度較高的年輕人大多出外打工，剩下的多是些文化程度不高的婦女或老年人，而這些人卻正是我縣果業(yè)生產(chǎn)的基本勞作大軍。 營銷方式滯后。造成這種局面的主要原因是大部分家庭蘋果產(chǎn)量太小，只能速賣為宜；一小部分果業(yè)大戶不是沒有地方存果子，就是市場知識貧乏，營銷信息蔽塞。行政職能轉(zhuǎn)變后，基層政府的職能由以管理為主變成了以服務為主，但這種轉(zhuǎn)變并不徹底，許多政策制度到這鄉(xiāng)村這里就大打折扣 ， 嚴重地影響了農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè) —— 蘋果 產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展。 二、建設規(guī)模與目標 本項目 總建筑面積 2600 平方米， 建設氣調(diào)保鮮庫 1800 平方米、果袋生產(chǎn)線車間 400 平方米、辦公生活用房 400 平方米及配套附屬設施。 主要經(jīng) 濟技術指標表 47 序號 指標 單位 指標值 備注 1 方案類 總建筑面積 平方米 2600 職工總數(shù) 人 77 設計產(chǎn)量 果袋產(chǎn)量 萬個 10000 氣調(diào)保鮮庫生產(chǎn)規(guī)模 t/a 20xx 總耗電量 萬度 /年 36 總耗煤 噸 /年 100 2 投資類 項目總投資 萬元 1808 建設投資 萬元 1608 建設期利息 萬元 流動資金 萬元 資金來源 萬元 1808 銀行貸款 萬元 企業(yè)自籌 萬元 1808 3 財務預測類 年銷售收入 萬元 1900 達產(chǎn)年 年總成本費用 萬元 生產(chǎn)期平均 年凈利潤 萬元 生產(chǎn)期平均 4 經(jīng)濟評價類 財務內(nèi)部收益率 % 投資回收期（靜態(tài)） 年 財務凈現(xiàn)值 萬元 投資利潤率 % 5 風險評價類 盈虧平衡點 % 6 一般類 建設期 年 2 48 序號 指標 單位 指標值 備注 財務評價計算期 年 12 第二章 項目建設必要性分析 一、 符合 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 黨的十六大 和十七大都提 出 要 “ 積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運營，提高農(nóng)民進入市場的組織化程度和農(nóng)業(yè)綜合效益。發(fā)展果品儲藏業(yè)和 果袋 加工業(yè)恰好是把生態(tài)環(huán)境建設和發(fā)展農(nóng)業(yè)緊密地、有機的結(jié)合在一起，對于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，提高農(nóng)民收入有著積極地作用 ，因此，本項目建設不僅自身產(chǎn)生直接效益，還間接提高相關水果的品質(zhì)，增強其市場競爭力，從而促進企業(yè)增收和增效，具有明 49 顯的示范帶頭作用。 同益鄉(xiāng) 目前果樹面積 1450 公頃，且質(zhì)量上乘，深受消費者青睞 ， 蘋果已成為地方財政和農(nóng)村經(jīng)濟新的增長點。 為了加速蘋果產(chǎn)業(yè)化，使蘋果生產(chǎn)、貯藏加工、銷售各環(huán)節(jié)有機結(jié)合協(xié)調(diào)發(fā)展，就需要具有輻射功能和帶動作用的果品購銷大企業(yè)，即 “ 龍頭 ” 企業(yè)來立足于高科技和外向性，一頭帶基地，一頭帶市場，為果農(nóng)進行技術指導、果品貯藏、加工銷售等一條龍服務，使加工貯藏等環(huán)節(jié)增值最大限度返還果農(nóng)，帶動果農(nóng)快速脫貧致富，通過 “ 龍頭 ” 企業(yè)的樞 紐作用，引導果農(nóng)走集約化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化道路，這是加快蘋果產(chǎn)業(yè)化進程的有效途徑，也是促進地方經(jīng)濟發(fā)展的必要措施。 近年來， “ 同益 蘋果 ” 品牌在 大連及遼寧省都 享有較高的聲譽 。 充分發(fā)揮地區(qū)的 優(yōu)越 的 優(yōu)質(zhì)蘋果生長的基礎條件，在此前提下，推行以優(yōu)取勝戰(zhàn)略，強化和完善蘋果生產(chǎn)加工銷售各環(huán)節(jié)，形成總體優(yōu)勢，增強市場競爭能力，創(chuàng)立 自己的 品牌的地位。由此看來，果品采后商品化處理是提高果實商品質(zhì)量，增強市場競爭能力，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值的重要手殷。據(jù)國家統(tǒng)計局和國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究所的調(diào)查預測，全國居民人均消費支出 20xx 年近 2800 元， 20xx 年 4100 元， 20xx年將比 20xx 年增長 一倍，達到約 5600 元的水平。 遼寧 省是中國蘋果大省，蘋果 總 產(chǎn)量 、 人均產(chǎn)量和占有量 均 居全國 前列 ， 而遼寧 蘋果 的主要產(chǎn)地位于遼南地區(qū)， 尤其是 大連 蘋果名揚大江南北 ， 占 全省 總產(chǎn)量的 40%以上。世界發(fā)達國家人均 50 公斤，因而，水 果產(chǎn)業(yè)是大有潛力的產(chǎn)業(yè)。 三、生產(chǎn)的 產(chǎn)品的先進性、競爭能力和進入國內(nèi)外市場的前 景 產(chǎn)品的先進 性。 產(chǎn)品的競爭力和進入國內(nèi)外市場的可能 性。 為提高我國人民的健康水平，促進 地區(qū) 經(jīng)濟發(fā)展，提高本地區(qū)農(nóng)民經(jīng)濟收入做出貢獻 。銷售的主導方法是：在互聯(lián)網(wǎng)上開通公司自己的網(wǎng)站，充分利用網(wǎng)絡宣傳自己的產(chǎn)品，并在互聯(lián)網(wǎng)上廣泛查找全國各地的果袋和果品批發(fā)商聯(lián)系方式，通過電話、傳真、電子郵件等方式與其取得聯(lián)系，確定幾個在各地區(qū)較強的果袋、果品采購批 發(fā)商做為公司的長期合作伙伴。 借助政府支持，廣泛宣傳當?shù)靥O果的自然優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢及優(yōu)生區(qū)生產(chǎn)的各類名牌優(yōu)質(zhì)果品，繼續(xù)大力發(fā)展果品營銷組織，在當?shù)亟⒇浽椿?，在銷區(qū)建立專賣店，專門經(jīng)營本地的名牌優(yōu)質(zhì)果品，以擴大品牌效應 。本項目建設氣調(diào)保鮮庫貯存量 20xx 54 噸，年貯藏果品 20xx 噸，庫體建筑面積 1800 平方米，根據(jù)果品供應量與產(chǎn)品目標市場容量及資源制約條件，氣調(diào)保鮮庫生產(chǎn)規(guī)模擬定為 20xx 噸的容量。 項目建成后，預計年銷售收入可達 1900 萬元。果袋銷售主要以本地區(qū)為主，擴大周邊地區(qū)的市場份額。 70%銷售于 本地 市 場 ，30%外銷 周邊地區(qū)和外省。 項目 單位將注重于開拓國際市場，擴大國內(nèi)市場， 對果袋生產(chǎn)和果品入庫產(chǎn)品要嚴把質(zhì)量關，入庫產(chǎn)品精挑細選、精心加工，保證入庫產(chǎn)品的優(yōu)級品率，入庫后嚴格按技術要求，確保高質(zhì)量貯存、高品質(zhì)出庫，以高質(zhì)量的產(chǎn)品滿足消費者的需求。 整個過程 對蘋果的果味、肉質(zhì)、新鮮度具有延長保存期，它具有保鮮期長、耐貯運、食用方便衛(wèi)生等特點 。 遼寧 是全國的蘋果 出產(chǎn) 大省，只有形成從果品的種植、收購、貯藏、加工到銷售的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營貨體系，才能滿足 水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 的要求。 目前，發(fā)達國家已普遍采用了水果采摘后包括預冷、貯藏、洗果、涂蠟、分 級和冷鏈運輸?shù)纫?guī)范配套的流通方式，使水果的保存保鮮期逐步增加，一般可達到 810 個月，大大滿足了人們的消費需求，保鮮倉儲后的反季節(jié)銷售，減少了蘋果的損失，延長了蘋果的銷售時間和貨架期，反季節(jié)銷售時，優(yōu)質(zhì)紅富士 52 價格能穩(wěn)定在 8 元／公斤以上，如果出口，反季節(jié)時可達 1 2 元／公斤以上，因此，不僅從國內(nèi)市場，還是國際市場，都具有極大潛力，消費前景看好。這將是一個巨大的消費總量。 51 第三章 市場分析 第一節(jié) 項目產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 一、產(chǎn)品市場現(xiàn)狀市 場分析 改革開放以來，隨著我國人民生活水平迅速提高，人們對水果的消費需求和消費水平也在日益加大，近年來水果消費市場產(chǎn)生了巨大的變化，我國的水果經(jīng)營和水果消費市場正逐步成長為一個理性的、成熟的市場。以廣東省為例， 1998 年經(jīng)廣東口岸進口水果為 萬噸，價值 5196 萬美元，比 1996 年上升 60%，出口量為 20 萬噸，總價值為 4122 萬美元，從數(shù)量上看，我國水果量略大于進口，但出口總值卻低于進口， 1998 年廣東出口水果的平均單價為 205 美元／噸，比進口少近 90 美元，據(jù)有關種植專家介紹，我國果樹種植業(yè)通過近幾年大力引進并不斷調(diào)整水果品種結(jié)構(gòu)，不少優(yōu)質(zhì)水果也具備與進口水果相抗衡的實力，如紅富士營養(yǎng)指標就超過美國蛇果，可是好水果賣不出好價錢，其主要原因是采摘后的保鮮和包裝上的技術投入不足，好多出口商反眏，從產(chǎn)地收購到裝箱出口，由于包裝和運輸不當造成的損耗太大了，制約了國產(chǎn)水果的大批量出口，無法形成規(guī)模。同時，鮮果反季銷售，創(chuàng)世界知名品牌，開發(fā)海外市場也是促進蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上臺階關鍵途徑，在國際市場上，進行貿(mào)易的均是優(yōu)質(zhì)蘋果，在果形、個頭、著色、農(nóng)藥殘留等方面均有嚴格的要求，加之中國加入 WTO。該 地 區(qū)光照充足，晝夜溫差較大， 平均 氣溫日差 ，土層深厚，黃土覆蓋 50 100 米，質(zhì)地疏松，透氣蓄水能力強，環(huán)境污染少。面對蘋 果業(yè)發(fā)展嚴峻形勢， 同益鄉(xiāng) 政府制定了相關的政策，提出了以科學為依托，以市場為導向，以效益為中心，實施名牌和 “ 龍頭 ” 帶動戰(zhàn)略，提高蘋果產(chǎn)業(yè)綜合效益。 同益鄉(xiāng)水 果經(jīng)過幾次調(diào)整，已形成規(guī)模，面積產(chǎn)量居 全市前列 ，且品質(zhì)優(yōu)良，已在 遼南地區(qū) 市場占有 一定 的份額，蘋果成為 全 鄉(xiāng) 農(nóng)民增收和地方財政的主要來源。開拓農(nóng)村市場，搞活農(nóng)產(chǎn)品流通，健全農(nóng)產(chǎn)品市場體系 ” 。 四、項目投入總資金和資金籌措 該項目總投資 1808 萬元，全部由企業(yè)自籌解決。 第二節(jié) 項目概況 一、擬建地點 該項目選址位于大普蘭店市同益鄉(xiāng)同益村，占地面積 畝。 管理體制落后。 全鄉(xiāng) 果農(nóng)采摘蘋果后，只等外地客商來給個感覺差不多的價錢買走，是一種簡單的交易關系，而這正是 全鄉(xiāng) 農(nóng)民賣果的普遍模式。這些人對果業(yè)生產(chǎn)技術似懂非懂， 生產(chǎn)多是通過經(jīng)驗進行的。 果業(yè)生產(chǎn)技術不高。 同益鄉(xiāng) 雖然是蘋果 產(chǎn)量來源比較 大 的鄉(xiāng)鎮(zhèn) ，但蘋果栽植是由分散的單個家庭進行生產(chǎn)的，果業(yè) 大鄉(xiāng) 是由無數(shù)個沒有生產(chǎn)經(jīng)營隸屬關系的家庭自發(fā)種植形成的。 ●《投資項目可行性研究指南》 ●項目單位提供的其他資料。項目見成后，可帶動當?shù)靥O果種植業(yè)、包裝業(yè)、運輸業(yè)等相關行業(yè)發(fā)展，既有一定的經(jīng)濟效益，又有良好的社會效益及生態(tài)效益，對加速推進彬縣實現(xiàn)蘋果產(chǎn)業(yè)化進程、造福群眾、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。項目建成后，其社會效益將主要體 現(xiàn)在： 增加出口創(chuàng)匯，為國民經(jīng)濟的發(fā)展做貢獻； 為果農(nóng)謀利，帶動果業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)優(yōu)化、調(diào)整，帶動果業(yè)健康發(fā)展； 創(chuàng)造就業(yè)崗位，有利于社會安定團結(jié)； 果品產(chǎn)后嚴格的標準化管理，給同類行業(yè)發(fā)展帶來啟迪。自項目可研報告批準之日起，就應分期分批對管理人員進行管理科學、市場營銷業(yè)務及綜合素質(zhì)培訓，對各類業(yè)務技術人員進行理論與實踐相結(jié)合的業(yè)務培訓，以適應知識經(jīng)濟時代國內(nèi)市場競爭的要求。氣調(diào)庫生產(chǎn)天數(shù)： 6 個月。對項目從申報到竣工驗收的資料及時收集歸檔。 項目實施中需要采購的物資設備儀器要按實施進度編制詳細的采購清單，按照規(guī)格型號及質(zhì)量要求，堅持高質(zhì)量、高標準的原則進行采購。項目部負責項目建設實施的具體工作，負責工程質(zhì)量的監(jiān)督、物資采購與使用、資料整理歸檔，竣工驗收、交付使用等方面的管理工作。從環(huán)境保護的角度考慮，該項目可行。按（ GB1234890）三類區(qū)的標準值應為：允許噪聲值≦85Db 四、綠化 新建廠區(qū)加強綠化工作，綠化面積保持并達到 10%以上。由廠內(nèi)污水管道直接排出，洗果水和生活污水進入廢水經(jīng)過廢水處理設施進行處理，處理后達標（《污水綜合排放標準》 GB897896 二級）排放。 六、財務評價結(jié)論 37 該項目在全負荷生產(chǎn)條件下投資利潤率為 %，投資利稅率為%，均高 于本項目國家規(guī)定的基準值 8%；全部投資財務內(nèi)部收益率也高于 10%的基準值。 經(jīng)營成本估算 該項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入 萬元，扣除年均總成本費用 萬元和年均銷售稅金與附加 萬元后，年均利潤總額為 萬元，