【正文】 后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB897896）二級標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境影響較小，廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890）中三類標(biāo)準(zhǔn)，噪聲污染較小。項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè) 項(xiàng)目部，負(fù)責(zé)處理工程建設(shè)中的日常事務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，決定重大事宜與措施，審查項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、物資采購使用計(jì)劃、資金使用計(jì)劃等。首先選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對該項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)，然后根據(jù)施工圖的要求，選擇技術(shù)力量雄厚、有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行施工。要充分發(fā)揮審計(jì)、監(jiān)督及資金管理部門的作用，加強(qiáng)對資金的檢查和監(jiān)督力度，自覺接受上級有關(guān)部門的檢查監(jiān)督。經(jīng)理主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)各業(yè)務(wù)部門的工作往來關(guān)系，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)事宜。 人員構(gòu)成如下： 總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2 人； 生產(chǎn)部： 12 人（其中主任 2 人）； 財(cái)務(wù)部： 5 人（其中部長 1 人）； 營銷部： 15 人（其中部長 2 人）； 二、果品商品化處理車間的管理 果品商品化處理車間實(shí)行“定崗、定員、定標(biāo)準(zhǔn)”的指標(biāo)任務(wù)管理辦法，果品質(zhì)量檢測中心實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制。通過各層次的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，為蘋果基地源源不斷培訓(xùn)各類合格人才。項(xiàng)目選準(zhǔn)確、規(guī)模適度、工藝路線正確、技術(shù)先進(jìn)可行。 45 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一、項(xiàng)目名稱 大連瑞豐果業(yè)發(fā)展有限公司建設(shè)項(xiàng)目 二、 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ●《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參 數(shù)（第三版）》 ● 《 中華人民共和國農(nóng)業(yè)法 》、《 中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法 》 ●中共中央 20xx 年 1號文件精神。如何實(shí)現(xiàn)蘋果產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展，不僅關(guān)乎農(nóng)民收入的快速增長，更關(guān)系到新形式下社會主義新農(nóng)村建設(shè)大局。雖然有 專門為果業(yè)生產(chǎn)服務(wù)的 技術(shù)服務(wù)站 ，但這只是個(gè)技術(shù)服務(wù)性的直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，并不涉及全 鄉(xiāng) 蘋果業(yè)產(chǎn)業(yè)的營銷服務(wù) 。目前，農(nóng)村文化程度較高的年輕人大多出外打工，剩下的多是些文化程度不高的婦女或老年人，而這些人卻正是我縣果業(yè)生產(chǎn)的基本勞作大軍。 營銷方式滯后。造成這種局面的主要原因是大部分家庭蘋果產(chǎn)量太小，只能速賣為宜；一小部分果業(yè)大戶不是沒有地方存果子，就是市場知識貧乏，營銷信息蔽塞。行政職能轉(zhuǎn)變后，基層政府的職能由以管理為主變成了以服務(wù)為主，但這種轉(zhuǎn)變并不徹底，許多政策制度到這鄉(xiāng)村這里就大打折扣 ， 嚴(yán)重地影響了農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè) —— 蘋果 產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展。 二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 本項(xiàng)目 總建筑面積 2600 平方米， 建設(shè)氣調(diào)保鮮庫 1800 平方米、果袋生產(chǎn)線車間 400 平方米、辦公生活用房 400 平方米及配套附屬設(shè)施。 主要經(jīng) 濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 47 序號 指標(biāo) 單位 指標(biāo)值 備注 1 方案類 總建筑面積 平方米 2600 職工總數(shù) 人 77 設(shè)計(jì)產(chǎn)量 果袋產(chǎn)量 萬個(gè) 10000 氣調(diào)保鮮庫生產(chǎn)規(guī)模 t/a 20xx 總耗電量 萬度 /年 36 總耗煤 噸 /年 100 2 投資類 項(xiàng)目總投資 萬元 1808 建設(shè)投資 萬元 1608 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 資金來源 萬元 1808 銀行貸款 萬元 企業(yè)自籌 萬元 1808 3 財(cái)務(wù)預(yù)測類 年銷售收入 萬元 1900 達(dá)產(chǎn)年 年總成本費(fèi)用 萬元 生產(chǎn)期平均 年凈利潤 萬元 生產(chǎn)期平均 4 經(jīng)濟(jì)評價(jià)類 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 投資回收期（靜態(tài)） 年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 投資利潤率 % 5 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)類 盈虧平衡點(diǎn) % 6 一般類 建設(shè)期 年 2 48 序號 指標(biāo) 單位 指標(biāo)值 備注 財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算期 年 12 第二章 項(xiàng)目建設(shè)必要性分析 一、 符合 國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 黨的十六大 和十七大都提 出 要 “ 積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營，提高農(nóng)民進(jìn)入市場的組織化程度和農(nóng)業(yè)綜合效益。發(fā)展果品儲藏業(yè)和 果袋 加工業(yè)恰好是把生態(tài)環(huán)境建設(shè)和發(fā)展農(nóng)業(yè)緊密地、有機(jī)的結(jié)合在一起，對于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，提高農(nóng)民收入有著積極地作用 ，因此，本項(xiàng)目建設(shè)不僅自身產(chǎn)生直接效益，還間接提高相關(guān)水果的品質(zhì)，增強(qiáng)其市場競爭力，從而促進(jìn)企業(yè)增收和增效，具有明 49 顯的示范帶頭作用。 同益鄉(xiāng) 目前果樹面積 1450 公頃，且質(zhì)量上乘，深受消費(fèi)者青睞 ， 蘋果已成為地方財(cái)政和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。 為了加速蘋果產(chǎn)業(yè)化，使蘋果生產(chǎn)、貯藏加工、銷售各環(huán)節(jié)有機(jī)結(jié)合協(xié)調(diào)發(fā)展，就需要具有輻射功能和帶動作用的果品購銷大企業(yè)，即 “ 龍頭 ” 企業(yè)來立足于高科技和外向性，一頭帶基地，一頭帶市場，為果農(nóng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、果品貯藏、加工銷售等一條龍服務(wù)，使加工貯藏等環(huán)節(jié)增值最大限度返還果農(nóng)，帶動果農(nóng)快速脫貧致富，通過 “ 龍頭 ” 企業(yè)的樞 紐作用，引導(dǎo)果農(nóng)走集約化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化道路，這是加快蘋果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的有效途徑，也是促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必要措施。 近年來， “ 同益 蘋果 ” 品牌在 大連及遼寧省都 享有較高的聲譽(yù) 。 充分發(fā)揮地區(qū)的 優(yōu)越 的 優(yōu)質(zhì)蘋果生長的基礎(chǔ)條件，在此前提下，推行以優(yōu)取勝戰(zhàn)略，強(qiáng)化和完善蘋果生產(chǎn)加工銷售各環(huán)節(jié)，形成總體優(yōu)勢，增強(qiáng)市場競爭能力，創(chuàng)立 自己的 品牌的地位。由此看來，果品采后商品化處理是提高果實(shí)商品質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭能力，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值的重要手殷。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究所的調(diào)查預(yù)測，全國居民人均消費(fèi)支出 20xx 年近 2800 元， 20xx 年 4100 元， 20xx年將比 20xx 年增長 一倍，達(dá)到約 5600 元的水平。 遼寧 省是中國蘋果大省，蘋果 總 產(chǎn)量 、 人均產(chǎn)量和占有量 均 居全國 前列 ， 而遼寧 蘋果 的主要產(chǎn)地位于遼南地區(qū)， 尤其是 大連 蘋果名揚(yáng)大江南北 ， 占 全省 總產(chǎn)量的 40%以上。世界發(fā)達(dá)國家人均 50 公斤，因而，水 果產(chǎn)業(yè)是大有潛力的產(chǎn)業(yè)。 三、生產(chǎn)的 產(chǎn)品的先進(jìn)性、競爭能力和進(jìn)入國內(nèi)外市場的前 景 產(chǎn)品的先進(jìn) 性。 產(chǎn)品的競爭力和進(jìn)入國內(nèi)外市場的可能 性。 為提高我國人民的健康水平，促進(jìn) 地區(qū) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高本地區(qū)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入做出貢獻(xiàn) 。銷售的主導(dǎo)方法是：在互聯(lián)網(wǎng)上開通公司自己的網(wǎng)站，充分利用網(wǎng)絡(luò)宣傳自己的產(chǎn)品，并在互聯(lián)網(wǎng)上廣泛查找全國各地的果袋和果品批發(fā)商聯(lián)系方式，通過電話、傳真、電子郵件等方式與其取得聯(lián)系，確定幾個(gè)在各地區(qū)較強(qiáng)的果袋、果品采購批 發(fā)商做為公司的長期合作伙伴。 借助政府支持，廣泛宣傳當(dāng)?shù)靥O果的自然優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢及優(yōu)生區(qū)生產(chǎn)的各類名牌優(yōu)質(zhì)果品，繼續(xù)大力發(fā)展果品營銷組織，在當(dāng)?shù)亟⒇浽椿兀阡N區(qū)建立專賣店，專門經(jīng)營本地的名牌優(yōu)質(zhì)果品，以擴(kuò)大品牌效應(yīng) 。本項(xiàng)目建設(shè)氣調(diào)保鮮庫貯存量 20xx 54 噸，年貯藏果品 20xx 噸，庫體建筑面積 1800 平方米，根據(jù)果品供應(yīng)量與產(chǎn)品目標(biāo)市場容量及資源制約條件，氣調(diào)保鮮庫生產(chǎn)規(guī)模擬定為 20xx 噸的容量。 項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)年銷售收入可達(dá) 1900 萬元。果袋銷售主要以本地區(qū)為主，擴(kuò)大周邊地區(qū)的市場份額。 70%銷售于 本地 市 場 ，30%外銷 周邊地區(qū)和外省。 項(xiàng)目 單位將注重于開拓國際市場，擴(kuò)大國內(nèi)市場， 對果袋生產(chǎn)和果品入庫產(chǎn)品要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，入庫產(chǎn)品精挑細(xì)選、精心加工，保證入庫產(chǎn)品的優(yōu)級品率，入庫后嚴(yán)格按技術(shù)要求，確保高質(zhì)量貯存、高品質(zhì)出庫，以高質(zhì)量的產(chǎn)品滿足消費(fèi)者的需求。 整個(gè)過程 對蘋果的果味、肉質(zhì)、新鮮度具有延長保存期，它具有保鮮期長、耐貯運(yùn)、食用方便衛(wèi)生等特點(diǎn) 。 遼寧 是全國的蘋果 出產(chǎn) 大省，只有形成從果品的種植、收購、貯藏、加工到銷售的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營貨體系，才能滿足 水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 的要求。 目前，發(fā)達(dá)國家已普遍采用了水果采摘后包括預(yù)冷、貯藏、洗果、涂蠟、分 級和冷鏈運(yùn)輸?shù)纫?guī)范配套的流通方式，使水果的保存保鮮期逐步增加，一般可達(dá)到 810 個(gè)月，大大滿足了人們的消費(fèi)需求，保鮮倉儲后的反季節(jié)銷售，減少了蘋果的損失，延長了蘋果的銷售時(shí)間和貨架期，反季節(jié)銷售時(shí)，優(yōu)質(zhì)紅富士 52 價(jià)格能穩(wěn)定在 8 元／公斤以上，如果出口，反季節(jié)時(shí)可達(dá) 1 2 元／公斤以上，因此，不僅從國內(nèi)市場，還是國際市場，都具有極大潛力，消費(fèi)前景看好。這將是一個(gè)巨大的消費(fèi)總量。 51 第三章 市場分析 第一節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 一、產(chǎn)品市場現(xiàn)狀市 場分析 改革開放以來，隨著我國人民生活水平迅速提高，人們對水果的消費(fèi)需求和消費(fèi)水平也在日益加大，近年來水果消費(fèi)市場產(chǎn)生了巨大的變化，我國的水果經(jīng)營和水果消費(fèi)市場正逐步成長為一個(gè)理性的、成熟的市場。以廣東省為例， 1998 年經(jīng)廣東口岸進(jìn)口水果為 萬噸，價(jià)值 5196 萬美元，比 1996 年上升 60%，出口量為 20 萬噸，總價(jià)值為 4122 萬美元，從數(shù)量上看，我國水果量略大于進(jìn)口，但出口總值卻低于進(jìn)口， 1998 年廣東出口水果的平均單價(jià)為 205 美元／噸，比進(jìn)口少近 90 美元，據(jù)有關(guān)種植專家介紹，我國果樹種植業(yè)通過近幾年大力引進(jìn)并不斷調(diào)整水果品種結(jié)構(gòu)，不少優(yōu)質(zhì)水果也具備與進(jìn)口水果相抗衡的實(shí)力，如紅富士營養(yǎng)指標(biāo)就超過美國蛇果，可是好水果賣不出好價(jià)錢，其主要原因是采摘后的保鮮和包裝上的技術(shù)投入不足，好多出口商反眏，從產(chǎn)地收購到裝箱出口，由于包裝和運(yùn)輸不當(dāng)造成的損耗太大了，制約了國產(chǎn)水果的大批量出口，無法形成規(guī)模。同時(shí)，鮮果反季銷售，創(chuàng)世界知名品牌，開發(fā)海外市場也是促進(jìn)蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上臺階關(guān)鍵途徑，在國際市場上，進(jìn)行貿(mào)易的均是優(yōu)質(zhì)蘋果，在果形、個(gè)頭、著色、農(nóng)藥殘留等方面均有嚴(yán)格的要求，加之中國加入 WTO。該 地 區(qū)光照充足，晝夜溫差較大， 平均 氣溫日差 ，土層深厚，黃土覆蓋 50 100 米，質(zhì)地疏松，透氣蓄水能力強(qiáng)，環(huán)境污染少。面對蘋 果業(yè)發(fā)展嚴(yán)峻形勢， 同益鄉(xiāng) 政府制定了相關(guān)的政策，提出了以科學(xué)為依托，以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，實(shí)施名牌和 “ 龍頭 ” 帶動戰(zhàn)略，提高蘋果產(chǎn)業(yè)綜合效益。 同益鄉(xiāng)水 果經(jīng)過幾次調(diào)整，已形成規(guī)模，面積產(chǎn)量居 全市前列 ，且品質(zhì)優(yōu)良，已在 遼南地區(qū) 市場占有 一定 的份額，蘋果成為 全 鄉(xiāng) 農(nóng)民增收和地方財(cái)政的主要來源。開拓農(nóng)村市場，搞活農(nóng)產(chǎn)品流通，健全農(nóng)產(chǎn)品市場體系 ” 。 四、項(xiàng)目投入總資金和資金籌措 該項(xiàng)目總投資 1808 萬元，全部由企業(yè)自籌解決。 第二節(jié) 項(xiàng)目概況 一、擬建地點(diǎn) 該項(xiàng)目選址位于大普蘭店市同益鄉(xiāng)同益村，占地面積 畝。 管理體制落后。 全鄉(xiāng) 果農(nóng)采摘蘋果后，只等外地客商來給個(gè)感覺差不多的價(jià)錢買走，是一種簡單的交易關(guān)系，而這正是 全鄉(xiāng) 農(nóng)民賣果的普遍模式。這些人對果業(yè)生產(chǎn)技術(shù)似懂非懂， 生產(chǎn)多是通過經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行的。 果業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不高。 同益鄉(xiāng) 雖然是蘋果 產(chǎn)量來源比較 大 的鄉(xiāng)鎮(zhèn) ，但蘋果栽植是由分散的單個(gè)家庭進(jìn)行生產(chǎn)的，果業(yè) 大鄉(xiāng) 是由無數(shù)個(gè)沒有生產(chǎn)經(jīng)營隸屬關(guān)系的家庭自發(fā)種植形成的。 ●《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 ●項(xiàng)目單位提供的其他資料。項(xiàng)目見成后，可帶動當(dāng)?shù)靥O果種植業(yè)、包裝業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)行業(yè)發(fā)展，既有一定的經(jīng)濟(jì)效益，又有良好的社會效益及生態(tài)效益，對加速推進(jìn)彬縣實(shí)現(xiàn)蘋果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程、造福群眾、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。項(xiàng)目建成后，其社會效益將主要體 現(xiàn)在： 增加出口創(chuàng)匯，為國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做貢獻(xiàn)； 為果農(nóng)謀利，帶動果業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)優(yōu)化、調(diào)整，帶動果業(yè)健康發(fā)展； 創(chuàng)造就業(yè)崗位，有利于社會安定團(tuán)結(jié)； 果品產(chǎn)后嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化管理，給同類行業(yè)發(fā)展帶來啟迪。自項(xiàng)目可研報(bào)告批準(zhǔn)之日起，就應(yīng)分期分批對管理人員進(jìn)行管理科學(xué)、市場營銷業(yè)務(wù)及綜合素質(zhì)培訓(xùn)，對各類業(yè)務(wù)技術(shù)人員進(jìn)行理論與實(shí)踐相結(jié)合的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以適應(yīng)知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代國內(nèi)市場競爭的要求。氣調(diào)庫生產(chǎn)天數(shù)： 6 個(gè)月。對項(xiàng)目從申報(bào)到竣工驗(yàn)收的資料及時(shí)收集歸檔。 項(xiàng)目實(shí)施中需要采購的物資設(shè)備儀器要按實(shí)施進(jìn)度編制詳細(xì)的采購清單，按照規(guī)格型號及質(zhì)量要求，堅(jiān)持高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的原則進(jìn)行采購。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的具體工作，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督、物資采購與使用、資料整理歸檔，竣工驗(yàn)收、交付使用等方面的管理工作。從環(huán)境保護(hù)的角度考慮，該項(xiàng)目可行。按（ GB1234890）三類區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)值應(yīng)為：允許噪聲值≦85Db 四、綠化 新建廠區(qū)加強(qiáng)綠化工作，綠化面積保持并達(dá)到 10%以上。由廠內(nèi)污水管道直接排出，洗果水和生活污水進(jìn)入廢水經(jīng)過廢水處理設(shè)施進(jìn)行處理，處理后達(dá)標(biāo)（《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB897896 二級）排放。 六、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 37 該項(xiàng)目在全負(fù)荷生產(chǎn)條件下投資利潤率為 %，投資利稅率為%，均高 于本項(xiàng)目國家規(guī)定的基準(zhǔn)值 8%；全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率也高于 10%的基準(zhǔn)值。 經(jīng)營成本估算 該項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入 萬元，扣除年均總成本費(fèi)用 萬元和年均銷售稅金與附加 萬元后，年均利潤總額為 萬元，