【正文】 工生活污水。 噪音：主要噪音源是加工機器運轉所產生的噪音，約為 65～ 70 分貝。生活垃圾由環(huán)保部門統(tǒng)一收集處理。 ①美化環(huán)境，營造與品牌相呼應的高尚、優(yōu)雅環(huán)境； ②車間內設有更衣室、衣柜，工作服與外出衣服分開存放； 高檔精品服裝智能化生產線建設 項目可行性研究報告 26 ③廠區(qū)內設有衛(wèi)生間、盥洗室、風淋器等 ； ④配備部分空調設備，保證工作環(huán)境舒適。安全管理工作實行逐級責任制，由生產經理、各部門負責人和部門兼職安全員對各級安全工作負責。 （ 3）用電：節(jié)約能源，廠區(qū)的照明用電管理是關鍵的一環(huán)，采取 措施如下： ①生產用電和照明用電要分開，生產照明和生活照明用電分離，并安高檔精品服裝智能化生產線建設 項目可行性研究報告 27 裝電度表，加強管理，提倡節(jié)約用電。本公司將通過實施連鎖營銷網絡建設項目，建立公司與加盟商之間、加盟商與加盟商之間互動的信息交流，及時對市場信息進行傳達，實現快速反應，為公司實施服裝品牌戰(zhàn)略搭 建強大的開放式品牌營運平臺，提高公司對整個營銷網絡的信息化管理水平；通過終端控制力度，促進營銷網絡的穩(wěn)定與完善，提高對營銷網絡的綜合管理水平，完善營銷模式，進一步健全營銷體系，提升全國物流配送系統(tǒng)，縮短公司與終端客戶的距離，提高公司對市場的快速反應能力和銷售網絡的控制力。其中新增固定資產投資 160萬元，新增流動資金 245 萬元。 擬申請 市科技經費的使用主要用于購置關鍵的生產檢測設備及與本項目直接相關的其他支出，使用計劃如下： 序號 資金用 途 資金額度（萬元） 備 注 1 購置生產專用設備 2 技術開發(fā)費 合 計 高檔精品服裝智能化生產線建設 項目可行性研究報告 30 七、經濟、社會效益及風險分析 產品成本分析： （ 1）外購原輔材料、包裝材料、燃料及動力是根據設計的產品單耗指標估算，單價參照現行市場和企業(yè)近年采 購價格估算，正常年原輔材料及包材費為 萬元，燃料及動力費為 。無形及遞延資產不計留殘值，遞延資產按 10年進行攤銷。 （ 6）其他費用：包括企業(yè)管理費按 新增銷售收入的 3%計 估算，銷售費用按 新增銷售收入的 4%估算。 項目投資評價 ： （ 1） 盈利能力分析 高檔精品服裝智能化生產線建設 項目可行性研究報告 31 ① 產品單位售價及盈利預測 根據本項目產品成本估 算和對市場的分析，預測本項目各產品進入市場的單位銷售價格平均為 200 元 /件 (套 )，項目完成時達到年產 10 萬件高檔精品服裝的生產能力，實現年銷售收入 2020萬元。 ④ 靜態(tài)指標 ①投資利潤率＝ (年均利潤總額 /項目總資金 ) 100%＝ % ②投資利稅率＝ (年均利稅總額 /項目總資金 ) 100%＝ % （ 2） 清償能力分析 ① 資金來源與運用平衡分析 從編制“資金來源與運用表”可以看出，本項目經營期內收支平衡并有盈余，計算期內累計盈余資金 712萬元。 由表可以看出，本項目對銷售收入的變化最為敏感，當銷售收入下降10%時，項目財務內部收益率為 %，投資回收期為 年，其指標均高于行業(yè)基準水平，說明該項目具有一定的抗風險能力。由于服裝行業(yè)壁壘少，進入門檻低，若公司 新產品的開發(fā)計劃或即將上市的新款產品等商業(yè)秘密泄漏，必將對公司高檔精品服裝智能化生產線建設 項目可行性研究報告 33 新產品的銷售造成較大的影響。各生產廠家也通過不斷 推出新產品來迎合、引導消費者的口味，以期在市場競爭中占據優(yōu)勢地位。 針對上述風險，公司為了充分發(fā)揮從事職業(yè)裝生產所具有的對服裝設計潮流和趨勢準確把握的優(yōu)勢， 進一步加強服裝 設計開發(fā)力度，提高服裝設計的整體水平，逐步轉向中高檔休閑服飾類產品領域進行拓展。 高檔精品服裝智能化生產線建設 項目可行性研究報告 35 八、可行性研究結論 本項目完全符合國家關于“對服裝、紡織業(yè)繼續(xù)實施淘汰落后、改組改造的政策，圍繞品種、質量、效益和提高勞動生產率，加快技術改造，實現產業(yè)升級”的政策要求， 項目建成后，對于提升當地服裝行業(yè)的核心競爭力，強化產業(yè)技術進步示范作用具有重要的現實意義。從財務評價結果看，各項經濟指標較好，項目建設是必要的，同時也是可行的。 本項目正常年銷售收入為 2020 萬元，其全部投資財務內部收益率%，投資回收期 年（含建設期），投資利潤率 %，投資利稅率%，以生產能力利 用率表示的盈虧平衡點為 %，各項經濟指標均較好，抗風險能力較強。 （ 4）資金風險 如果項目資金全部由我公司自行解決，將可能由于資金不能及時足額到位而影響項目的實施進度，進而可能造成本項目預期的經濟目標不能順利實現。 針對上述風險，本公司將充分利用現有的銷售網絡，由公司營銷部門與技術中心相互配合，通過加強對市場反饋信息的整理，以及對市場變化趨勢的研究，積極調整產品結構，使本公司產品結構與市場需求變化趨勢相一致；本公司將繼續(xù)加大產品開發(fā)方面的投入，走科技創(chuàng) 新之路，爭取每年能在服裝市場上不斷推出引導潮流的新產品，變被動地適應市場需求為主動地創(chuàng)造市場需求；嚴格執(zhí)行公司制定的《質量管理制度》，保證本公司產品質量、性能的穩(wěn)定與不斷提高。同時，通過與國內外合作伙伴加強技術交流和人員培訓，并有針對性地引進專門人才，提高本公司產品的設計開發(fā)能力，積極開發(fā)新的品種，以適應市場不斷變化的需要。 項目風險分析： 通過對項目建設和生產運營全過程的綜合分析，結合目前所掌握的資料，以及對各種風險因素的多方面比較，技術風險、市場風險、經營風險和資金風險是本項目的主要潛在風險。詳細指標請參見附表 7：資產負債表。在可供分配利潤中提取 10%的盈余公積金，公益金的提取為可供分配利潤的4%。其中：固定成本 225萬元，可變成本 1095 萬元；經營成本 1279萬元。 （ 4）修理費：按固定資產原值的 3%估算。正常年工資及福利費總額為 萬元。 新增資金的籌措： 本項目新增投資總額為 405 萬元，將通過以下渠道解決： （ 1）擬 申請 市應用技術與開發(fā)專項資金 50 萬元 ； （ 2）其余部分 資金由企業(yè)自籌解決。上述已完成投資部分主要用于前期舊廠房改造、 支付設備訂金等 。 ③加強安全用電教育工作，形成人走關電的好習慣。 節(jié)能措施： 貫徹“開發(fā)和節(jié)約并重”的能源總方針，為節(jié)約能源，降低能耗，在設計中采用以下節(jié)能措施： （ 1）生產工藝流程中所采用的機械設備是節(jié)能型的先進設備，符合工程機械標準通用行業(yè)節(jié)能設計技術規(guī)定 JBJ1986(試行 )規(guī)定。 ①車間設計做到通風良好，設置通風設備保證空氣流通； ②各工作人員要配齊勞保用品，按規(guī)定佩戴上崗； ③在設備運轉過程，應嚴格遵守操作規(guī)程，確保人身安全； ④工作人員要定期體檢。因此，本項目建設不會對周邊環(huán)境造成不良影響。 固體廢棄物：本項目固體廢棄物包括服裝裁剪剩余的邊角布料、線 頭等和員工生活垃圾。污水處理達到《污水綜合排放標準》（ GB89781996）一級排放標準。由于高檔精品服裝智能化生產線建設 項目可行性研究報告 25 新設備工藝先進，科技含量高，其用水、用電、用煤無需增加。輔料包括無紡襯、襯布、無紡網膜、鈕扣、拉鏈、松緊帶、縫紉線等均在國內市場上就近擇優(yōu)選用，若特殊需要，也可由外商提供。本項目設備選型的原則是在滿足生產工藝要求的基礎上，同時考慮設備的技術先進性、經濟性、適用性，生產所需的大部分設備從國外引進，部分國內配套。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼、獨色混碼、混色獨碼四種。箱裝一般又分為內包裝和外包裝之分。與所要求的質量相比，生產出的產品性質會參差不齊，有一定的差距。熨燙時在衣內套入襯板使產品保持一定的形狀和規(guī)格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮后規(guī)格過小，熨燙的溫度一般控制在 180℃～ 200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。 ⑤ 鎖眼釘 扣 服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱睡孔和鴿眼孔。技術準備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的制作三個內容。把好面料質量關是控制成品質量重要的一環(huán)。 項目開發(fā)計劃 ： （ 1）重點加強 CAD 的應用，特別是 CAD 系統(tǒng)中度身打版、 MTM 系統(tǒng)模塊的應用； （ 2）采用單層與多層自動裁剪系統(tǒng)（ CAM）銜接的方式，直接將來自CAD的排料圖裁成衣片，具有效率高、精度高、換款快的特點，實現一定意高檔精品服裝智能化生產線建設 項目可行性研究報告 21 義上的無圖紙生產； （ 3）新增服裝吊掛傳輸系統(tǒng)，采用計算機編程技術，將生產工序輸入計算機，從而實現流水線工藝的自動編排，生產平衡調度，同時實現多個品種的混線生產，以適合小批量、多品種的需求； （ 4）縫紉設備選用現代已經發(fā)展成熟的技術，例如無油或微油潤滑系統(tǒng) ，伺服電機直驅式縫紉系統(tǒng)、電腦多程序控制方式的應用等，以確保服裝縫紉加工的高效率、高質量。為實現保增長、擴 內需、調結構宏偉經濟目標，去年年底國務院出臺拉動內需的十項政策振興措施，又頒布促進輕紡行業(yè)健康發(fā)展六項措施；今年初國務院又發(fā)布紡織行業(yè)三年振興規(guī)劃，為確保紡織行業(yè)的發(fā)展、促進產業(yè)升級，創(chuàng)造了十分有利的條件。該模式有利于公司借助加盟商進行網點擴張，開發(fā)市場盲區(qū)，特別是對二、三級市場的有效滲透；有 利于公司節(jié)約資金投入，降低投資風險。 公司“ ”品牌具有較高的市場知名度和美譽度，職業(yè)裝是 其 品牌的核心產品。 產品競爭能力分析： 在我國，服裝行業(yè)是國民經濟的傳統(tǒng) 產業(yè)，由于行業(yè)自身特點，國內從事服裝生產的企業(yè)較多。國家統(tǒng)計局年度統(tǒng)計公報數據顯示：在限額以上批發(fā)零售業(yè)零售額中， 2020～2020 年，服裝類零售額分別同比增長 %、 %、 %，高于同期社會消費品零售總額增長幅度 %、 %、 %。 服裝消費與居民收入水平密切相關。服裝消費不僅僅是消費服裝本身，同時還消費著品牌的文化 、消費著企業(yè)的服務、消費著企業(yè)提供的資訊。根據“十一五”工業(yè)及行業(yè)規(guī)劃明確的產業(yè)發(fā)展方向，服裝業(yè)需進一步提高整體素質和國際競爭力、增強可持續(xù)發(fā)展能力。 經過多年的發(fā)展，公司對服裝的研發(fā)、設計、生產有了深刻的理解，已設計生產了多款服裝系列產品，尤其是在職業(yè)服系列產品的設計生產方面積累了大量的生產經驗和技術訣竅，為制作高品位服裝提供