【正文】 將整改結果書面報告工程部，進行核查。分項工程的工序，如防水分項的找平層、防水層、隔離層、保護層等，必須辦理分層隱蔽驗收； 一般的分項工程和隱蔽工程由現(xiàn)場監(jiān)理人員檢查后報質量小組驗收簽證，重要的分項和隱蔽工程（如下表）必須組織工程部及設計人員共同進 行驗收并簽證； 重要的分項和隱蔽工程表 項目 主要分項 基礎工程 第一批單樁單柱的樁基成孔或主要受力樁成孔的終孔驗 19 收和鋼筋籠驗收。 分項工程未經(jīng)驗收或驗收不合格，不準進入下一道 工序施工； 分部工程的驗收。 施工樣板、樣板房（間）的驗收 凡裝飾工程、（外墻、室內、大堂、電梯前室飾面、吊天花等）、櫥柜安裝、墻體砌筑、抹灰、廚、廁、衛(wèi)生潔具安裝，給排水管道的接頭、玻璃幕墻、干掛石、園建、綠化等，全面施工前，施工單位應做“施工樣板”； 制作裝飾、裝修工程“樣板”必須有小樣或排版圖，施工單位提前三天 報 監(jiān)理部 ，由工程部和技術部聯(lián)合驗收簽證； 經(jīng)驗收合格后可按樣板的標準全面施工，樣板未經(jīng)驗收或驗收不合格，施工單位自行全面鋪開施工的，工程部有權下達暫停工令，造成返工，由施工單位負責； 單位工程在主體結構施工進度達到要求后，應在第三層內（或指定的樓層內）不同類型的單位做施工樣板間（交樓標準，每種戶型做一套），通過施工樣板確定給排水、電氣、地面、鋁合金窗、門等工藝流程和整體綜合質量標準。 設備安裝工程的質量檢查 主要設備的到貨檢驗 主要設備（如變壓器、高低壓配電柜、消防控制柜、柴油發(fā)電機組、空調主機（冷水機組、柜機）、冷風柜、風機盤管、水泵、擦窗機等到場后必須進行到貨驗收。 電氣設備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測試 發(fā)電機、電動機、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動力照明配電箱等電氣設備及安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜。分段打壓試驗由 監(jiān)理部 現(xiàn)場監(jiān)理旁站檢查 驗收，系統(tǒng)打壓試驗，由工程部組織驗收。 20 主要機電設備的單體檢驗、調試、試運轉 電梯、消防系統(tǒng)、水泵、通風、空調設備機組（含冷風柜、風機盤管）及電機、變壓器、配電箱柜安裝后，應進行單體試車調試，試運轉檢驗。 監(jiān)理部 審核后送工程部審批實施； 工程質量問題、事故的處理 重大質量事故的處理，按建設部的有關規(guī)定和程序處理； 出現(xiàn)一般質量事故，如要采取補強加固或無法修整需推倒重做的， 監(jiān)理部 組織設計單位 、工程部、技術部參加會審，確定處理方案由施工單位實施。 施工中質量出現(xiàn)異常情況，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理員提出后施工單位未采取改進措施或措施不力，未能使質量情況好轉； 上道工序未經(jīng)甲方代表（監(jiān)理機構）驗收而進入下道工序施工； 擅自使用未經(jīng)認可的建筑材料； 擅自變更設計圖紙要求進行施工； 出現(xiàn)質量安全事故； 未經(jīng)審查同意的分包單位進場施工。 在非主體結構的施工過程中，施工單位不按施 工規(guī)范或設計要求施工，質量難以保證時，監(jiān)理部 經(jīng)理征得工程部經(jīng)理同意后，可對有關工序或分項工程簽發(fā)局部范圍的暫 停工通知。總承包單位要 21 成立工程負責人為首的項目工程建筑成品保護小組， 監(jiān)理部 參與成品保護小組的管理。對違反成品保護規(guī)定，對成品造成污染和損壞的事件，落實責任和執(zhí)行處罰。 工程施工質量驗收程序 小區(qū)、單位工程、單項工程交接驗收實行“分步驗收、整體移交”的辦法，基本上可分為室內單位工程、室外單位工程（建筑、電氣、給排水、園林建筑、景觀工程等）、小區(qū)三階段進行。（見程序十八） 由工程部通知物業(yè)公司初驗時間， 項目部 在初驗前應提供單體建筑物的標準層平面圖、給排水圖及有關設備安裝圖紙給物業(yè)公司。 化糞池蓋板、水池檢查口、沙井蓋應全部掀開，并要求池、井內無雜物和沉積物。 F、初驗完畢后， 項目部 工程部應監(jiān)督施工單位對初驗提出的問題限期進行整改并跟蹤驗收，定出竣工驗收的時間。 c 施工單位填寫《工程施工質量驗收申請表》，向 項目部 申請辦理施工質量驗收手續(xù)。 C、組織驗收： a 由 項目部 組織勘察、設計、施工、監(jiān)理單位和其他有關方面的專家組成驗收組進行工程施工質量驗收； b 建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位分別向質量驗收組匯報工程合同履約情況和在工程建設各個環(huán)節(jié)執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設強制性標準情況； c 驗收組審閱建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理單位的工程技術管理資料； d 實地查驗工程施工質量； e 驗收組人員簽署工程施工質量驗收意見，由 項目部 在三天內向負責該工程質量監(jiān)督的質監(jiān)機構提交《單位（子單位）工程質量驗收記錄》一份； f 參與工程施工質量驗收的 建設、勘察、設計、施工、監(jiān)理等各方不能達成一致意見時，待建設各方協(xié)商意見一致后，重新組織施工質量驗收。 具體辦法見附錄 IV。 1竣工驗收 工程竣工驗收是指建設工程依照國家有關法律、法規(guī)及工程建設規(guī)范、標準的規(guī)定， 已全部完成工程設計文件要求和合同約定的各項內容，建設單位已取得政府有關主管部門（或其委托機構）出具的工程施工質量、消防、規(guī)劃、環(huán)保、城建檔案等驗收文件或準許使用文件后，組織工程竣工驗收并編制完成《建設工程竣工驗收報告》。 ②向業(yè)主交樓后，施工單位與物業(yè)公司辦理保修期委托保修協(xié)議書。 ④保修期內業(yè)主對工程質量的投訴由物業(yè)管理處鑒別屬實后，向維修隊下達維修單，并書面知會質量鑒定員備案。對于鑒定結果如有爭議，上報工程部仲裁。 ⑨保修期滿，施工單位提前 10 天提出《保修期終結申請書》，并應整理好保修檔案資料 ，向物業(yè)公司移交。以此為依據(jù)與施工單位簽訂工程承發(fā)包合同，以工程承發(fā)包合同規(guī)定的建設工期及分階段工期作為進度控制的總目標，合同中應把各單位工程進度控制點的計劃完成時間列清，作為進度控制的重點部位，主要進度控制點包括：樁基礎、177。 工程施工計劃的審批 監(jiān)理部 督促施工單位按合同要求編制施工進度計劃，認 真審查后報工程部審批，作為對施工進度控制的基本依據(jù)。 （ 3） 監(jiān)理部 負責每月審核施工單位填報的月形象進度，完成工程量及工程量統(tǒng)計表。 由于甲方原因引起停工。 監(jiān)理部 應對實際發(fā)生的符合條件的工期延誤，經(jīng)核實后上報工程部簽證。 嚴格審批施工組織設計，施工技術措施要經(jīng)方案比較做到經(jīng)濟合理。 招投標工作由公司的招標中心負責， 監(jiān)理部 、工程部參加招投標 工作。金額在 3000 元以上的由 監(jiān)理部 填報 ，報 公司領導 審批簽發(fā)。（簽證單金額 在一萬元以下的由 工程 部 經(jīng)理 簽認，金額在一萬元以上的須有 公司領導 簽發(fā)）； （ 4）、對于隱蔽工程 項目部 工程部應在隱蔽前半天通知 工程部 ，經(jīng)施工單位、 監(jiān)理部 、 工程 部三方共同進行驗收。 工程部 在 29 日至 30 日（節(jié)假日順延）兩天內組織 工程部對“工程價款結算帳單”進行審核， 工程部根據(jù)審核結果填寫付款審批表（按每月支付當月進度款的 75%，工程已竣工驗收的付至結算總價的 95%的原則請款），經(jīng) 工程部 確認后， 提交 財務部經(jīng)理審核。 部 在每月 15 日前向 總承包公司 支付 100 萬元零星工程款，在上月 28 日由 工程 部 辦理請款申請報財務部，財務部以 工程部 通知的《質量（進度）違約扣款通知書》為依據(jù)，在付款申請中扣除違約金，并附上扣款依據(jù)，經(jīng)審批后送財務部安排付款 。 合同保修期已滿，已履行保修責任，方可按合同條款進行工程保修期終結結算。 工程部（項目）對相關的合同應進行跟蹤管理。 財務管理信息：包括各種支付憑證、付款收據(jù)、承包方提出的價格調整申請及批復單位額外工程的計費，工期延期的索賠、工程進度款的支付等。 （八）組織協(xié)調 協(xié)調的目的 協(xié)調的目的是為了實現(xiàn)質量高、投資省、工期短的三大目標，而創(chuàng)造良好的內部、外部及與政府的關系。 協(xié)調與設計及各業(yè)務部門關系。 ──審查主要分項工程進度情況 ──分析影響進度的主要問題 ③ 下期進度計劃。 會議內容主要檢查工程進度、質量，針對存在問題研究解決辦法，會議形成紀要，由工程部督辦。 ④ 施工單位投入人力設備情況。 業(yè)務培訓和考試制度 培訓制度 工程部 統(tǒng)一編制年度的培訓計劃，工程部按照培訓計劃每月組織一次全公司工程管理技術人員的集中培訓學習。 考核結果在公司內通報，成績優(yōu)秀者給予獎勵，優(yōu)良者給予表揚 ，不合格的重新試用三個月，試用期最高工資按 2020 元 /月計發(fā)，試用期滿重新定級。監(jiān)理規(guī)劃的基本內容為 ：工程概況；監(jiān)理范圍和目標；主要監(jiān)理措施；建立組織；監(jiān)理工作制度等。 監(jiān)理月報 （ 1）每月由 監(jiān)理部 經(jīng)理（監(jiān)理負責人）組織編寫工程監(jiān)理月報并于月底前送 工程部審核，并轉發(fā)到各施工單位。 監(jiān)理細則 監(jiān)理規(guī)劃經(jīng)審批后， 監(jiān)理部 應由專業(yè)主管編制監(jiān)理細則，并經(jīng) 監(jiān)理部 經(jīng)理、工程部審批后實施，監(jiān)理細則編寫依據(jù)： 已批準的監(jiān)理規(guī)劃； 與專業(yè)工程相關的標準、設計文件和技術資料； 已批準的施工組織設計。 工程案例總結與分析 ①不定期案例總結 工程施工過程發(fā)生的質量事故，每期交樓后業(yè)主對工程質量的投訴應及時編寫案例及分析 ②定期案例總結 每年年底進行一次全面、系統(tǒng)的總結 ③通過案例，總結工程成功的經(jīng)驗和失敗的教訓，指導今后的工作和作為提高管理人員業(yè)務素質的教材，案例由 監(jiān)理部 編寫，報工程部審核匯編成冊。 培訓方法、內容 以聯(lián)系實際自學為主，專題講座為輔，結合參觀、討論等多種形式，學習公司的管理規(guī)章、制度，規(guī)范、規(guī)程、新工藝的應用等。 ⑥ 有關技術和質量情況。 ② 工程進度情況。 ──勞動力、管理人員配備 —— 設備配置及運轉情況 27 ──設計圖紙 ──施工工藝 ──工程質量 ──整改落實情況 ──成品保護 ⑤工程款支付 ⑥索賠 —— 延期索賠要求 —— 費用索賠要求 ⑦ 協(xié)調各分包單位工作 班 前碰頭會 由工程部經(jīng)理主持； 檢查昨天工作完成情況，交流工作動態(tài)，布置當天工作重點，傳達上級要求。 工 作 制 度 （一）會議制度 項目工地例會 工地例會每周一次，由 工程 部 經(jīng)理主持，主要內容有： ① 對上次會議存在問題的解決和紀要的執(zhí)行情況進行檢查。 對施工單位的協(xié)調要抓好招標、施工準備、進度、質量、支付簽證。 監(jiān)理部 應檢查督促施工單位對工程技術資料的收集、整理及時歸檔，達到城建檔案管理的要求。信息目錄一般分為以下幾類： 行政管理信息：包括工程承包合同、工程部（項目）與設計單位、施工單位往來文函，向上級請示報告、監(jiān)理日志，監(jiān)理月 報、監(jiān)理報表、監(jiān)理通知書、會議紀要、工作計劃、總結。對 獨立分包公司 在三天內辦理請款，對 施工總承包公司 按月度進度款的程序辦理請款，《工程竣工結算意見表》和結算書作為請款附件。 （ 3）工程結算款的支付 工程的竣工圖紙及資料已審核完畢。審核確認后的“工程價款結算帳單”（一聯(lián)）作為付款審批表附件， 報公司領導審核后 辦理付款手續(xù)。 關于銷售中客戶提出修改的有關規(guī)定 為了保持建筑物的整體統(tǒng)一和完整性，原則上不 準更改設計的建筑間隔和各房間的使用功能； 特殊情況如在客戶強烈的要求下，為了促銷可以允許做局部改動，但改動應按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)； 按已批準的的修改內容，由施工單位打價，客戶同意后 監(jiān)理部 下單施工，款項由財務部代收后，支付給施工單位。 圖紙外工程量的簽證 （ 1）、現(xiàn)場圖紙外工程量簽證必須以工程通知單作為依據(jù)，如因設計修改造成已施工而必 25 須返工的工程量，必須按公司規(guī)定進行驗收，驗收合格后方可辦理簽證， 監(jiān)理部 對需返工工程量辦理工程通知單后必須經(jīng)公司 工程部 現(xiàn)場確認后方可簽發(fā)； （ 2）、現(xiàn)場監(jiān)理 工程師 通知不得作為工程量簽證依據(jù)； （ 3）、現(xiàn)場工程量簽證單必須由施工單位、監(jiān)理單位、建設單位三方簽署意見后方生效。 監(jiān)理部 初審，提出意見后報工程部審核， 工程部經(jīng)理 審批。 工程招投標 公司投資的一切建設項目。 監(jiān)理部和 工程部 工程部審核（或審批）《工期索賠申請》的時限按第 2 條的規(guī)定。施工單位應在實際發(fā)生符合條件的工期順延的事件后 7 天內向 監(jiān)理部 提出申請，逾期不予受理。 （ 4） 監(jiān)理部 應檢查分部（單項）工程進度，對拖延三天的要求施工單位分析原因，制訂措施；督促施工單位及時辦理進度控制點的簽證，對于延誤情況按合同規(guī)定對施工單位進行處罰，并通 知 項目部 財務部在當月進度款中扣除罰金。 24 總承包單位應將各施工單位的進度計劃匯編成項目施工總進度計劃，報 監(jiān)理部 審核，工程部審批； 工程施工進度計劃的實施 （ 1） 監(jiān)理部 應督促檢查施工單位按計劃組織施工，隨時檢查材料、設備、勞動力投入情況，能否滿足施工進度的要求。 （ 2）施工單位在工程進度達到控制點后，應向 監(jiān)理部 報送的《進度控制點時間簽證表》，監(jiān)理部 在 3 天 內進行審核、處理（報 工程部 工程部或退回施工單位）， 工程部 工程部收到 監(jiān)理部 報送的《進度控制點時間簽證表》，應在 4 天內進行審核、處理（上報審批或審批并交回 監(jiān)理部 ）， 監(jiān)理部 應根據(jù)確認的進度控制點完成時間，在 2 天內按合同辦理獎勵或扣罰手續(xù)。在確認保修單位的責任