【正文】 將整改結(jié)果書(shū)面報(bào)告工程部，進(jìn)行核查。分項(xiàng)工程的工序，如防水分項(xiàng)的找平層、防水層、隔離層、保護(hù)層等，必須辦理分層隱蔽驗(yàn)收； 一般的分項(xiàng)工程和隱蔽工程由現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員檢查后報(bào)質(zhì)量小組驗(yàn)收簽證，重要的分項(xiàng)和隱蔽工程（如下表）必須組織工程部及設(shè)計(jì)人員共同進(jìn) 行驗(yàn)收并簽證； 重要的分項(xiàng)和隱蔽工程表 項(xiàng)目 主要分項(xiàng) 基礎(chǔ)工程 第一批單樁單柱的樁基成孔或主要受力樁成孔的終孔驗(yàn) 19 收和鋼筋籠驗(yàn)收。 分項(xiàng)工程未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，不準(zhǔn)進(jìn)入下一道 工序施工； 分部工程的驗(yàn)收。 施工樣板、樣板房（間）的驗(yàn)收 凡裝飾工程、（外墻、室內(nèi)、大堂、電梯前室飾面、吊天花等）、櫥柜安裝、墻體砌筑、抹灰、廚、廁、衛(wèi)生潔具安裝，給排水管道的接頭、玻璃幕墻、干掛石、園建、綠化等，全面施工前，施工單位應(yīng)做“施工樣板”； 制作裝飾、裝修工程“樣板”必須有小樣或排版圖，施工單位提前三天 報(bào) 監(jiān)理部 ，由工程部和技術(shù)部聯(lián)合驗(yàn)收簽證； 經(jīng)驗(yàn)收合格后可按樣板的標(biāo)準(zhǔn)全面施工，樣板未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格，施工單位自行全面鋪開(kāi)施工的，工程部有權(quán)下達(dá)暫停工令，造成返工，由施工單位負(fù)責(zé)； 單位工程在主體結(jié)構(gòu)施工進(jìn)度達(dá)到要求后，應(yīng)在第三層內(nèi)（或指定的樓層內(nèi)）不同類型的單位做施工樣板間（交樓標(biāo)準(zhǔn)，每種戶型做一套），通過(guò)施工樣板確定給排水、電氣、地面、鋁合金窗、門等工藝流程和整體綜合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備安裝工程的質(zhì)量檢查 主要設(shè)備的到貨檢驗(yàn) 主要設(shè)備（如變壓器、高低壓配電柜、消防控制柜、柴油發(fā)電機(jī)組、空調(diào)主機(jī)（冷水機(jī)組、柜機(jī)）、冷風(fēng)柜、風(fēng)機(jī)盤管、水泵、擦窗機(jī)等到場(chǎng)后必須進(jìn)行到貨驗(yàn)收。 電氣設(shè)備及配電線路的絕緣檢查和接地極電阻測(cè)試 發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、變壓器、高低配電柜、控制柜、消防控制柜、動(dòng)力照明配電箱等電氣設(shè)備及安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜。分段打壓試驗(yàn)由 監(jiān)理部 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理旁站檢查 驗(yàn)收，系統(tǒng)打壓試驗(yàn)，由工程部組織驗(yàn)收。 20 主要機(jī)電設(shè)備的單體檢驗(yàn)、調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn) 電梯、消防系統(tǒng)、水泵、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備機(jī)組（含冷風(fēng)柜、風(fēng)機(jī)盤管）及電機(jī)、變壓器、配電箱柜安裝后，應(yīng)進(jìn)行單體試車調(diào)試，試運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)。 監(jiān)理部 審核后送工程部審批實(shí)施； 工程質(zhì)量問(wèn)題、事故的處理 重大質(zhì)量事故的處理，按建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定和程序處理； 出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，如要采取補(bǔ)強(qiáng)加固或無(wú)法修整需推倒重做的， 監(jiān)理部 組織設(shè)計(jì)單位 、工程部、技術(shù)部參加會(huì)審，確定處理方案由施工單位實(shí)施。 施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員提出后施工單位未采取改進(jìn)措施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)； 上道工序未經(jīng)甲方代表（監(jiān)理機(jī)構(gòu)）驗(yàn)收而進(jìn)入下道工序施工； 擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的建筑材料； 擅自變更設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工； 出現(xiàn)質(zhì)量安全事故； 未經(jīng)審查同意的分包單位進(jìn)場(chǎng)施工。 在非主體結(jié)構(gòu)的施工過(guò)程中，施工單位不按施 工規(guī)范或設(shè)計(jì)要求施工，質(zhì)量難以保證時(shí)，監(jiān)理部 經(jīng)理征得工程部經(jīng)理同意后，可對(duì)有關(guān)工序或分項(xiàng)工程簽發(fā)局部范圍的暫 停工通知?？偝邪鼏挝灰? 21 成立工程負(fù)責(zé)人為首的項(xiàng)目工程建筑成品保護(hù)小組， 監(jiān)理部 參與成品保護(hù)小組的管理。對(duì)違反成品保護(hù)規(guī)定，對(duì)成品造成污染和損壞的事件，落實(shí)責(zé)任和執(zhí)行處罰。 工程施工質(zhì)量驗(yàn)收程序 小區(qū)、單位工程、單項(xiàng)工程交接驗(yàn)收實(shí)行“分步驗(yàn)收、整體移交”的辦法，基本上可分為室內(nèi)單位工程、室外單位工程（建筑、電氣、給排水、園林建筑、景觀工程等）、小區(qū)三階段進(jìn)行。（見(jiàn)程序十八） 由工程部通知物業(yè)公司初驗(yàn)時(shí)間， 項(xiàng)目部 在初驗(yàn)前應(yīng)提供單體建筑物的標(biāo)準(zhǔn)層平面圖、給排水圖及有關(guān)設(shè)備安裝圖紙給物業(yè)公司。 化糞池蓋板、水池檢查口、沙井蓋應(yīng)全部掀開(kāi)，并要求池、井內(nèi)無(wú)雜物和沉積物。 F、初驗(yàn)完畢后， 項(xiàng)目部 工程部應(yīng)監(jiān)督施工單位對(duì)初驗(yàn)提出的問(wèn)題限期進(jìn)行整改并跟蹤驗(yàn)收，定出竣工驗(yàn)收的時(shí)間。 c 施工單位填寫(xiě)《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收申請(qǐng)表》，向 項(xiàng)目部 申請(qǐng)辦理施工質(zhì)量驗(yàn)收手續(xù)。 C、組織驗(yàn)收： a 由 項(xiàng)目部 組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位和其他有關(guān)方面的專家組成驗(yàn)收組進(jìn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收； b 建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位分別向質(zhì)量驗(yàn)收組匯報(bào)工程合同履約情況和在工程建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況； c 驗(yàn)收組審閱建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的工程技術(shù)管理資料； d 實(shí)地查驗(yàn)工程施工質(zhì)量； e 驗(yàn)收組人員簽署工程施工質(zhì)量驗(yàn)收意見(jiàn)，由 項(xiàng)目部 在三天內(nèi)向負(fù)責(zé)該工程質(zhì)量監(jiān)督的質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)提交《單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》一份； f 參與工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的 建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等各方不能達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，待建設(shè)各方協(xié)商意見(jiàn)一致后，重新組織施工質(zhì)量驗(yàn)收。 具體辦法見(jiàn)附錄 IV。 1竣工驗(yàn)收 工程竣工驗(yàn)收是指建設(shè)工程依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及工程建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定， 已全部完成工程設(shè)計(jì)文件要求和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，建設(shè)單位已取得政府有關(guān)主管部門（或其委托機(jī)構(gòu)）出具的工程施工質(zhì)量、消防、規(guī)劃、環(huán)保、城建檔案等驗(yàn)收文件或準(zhǔn)許使用文件后，組織工程竣工驗(yàn)收并編制完成《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。 ②向業(yè)主交樓后，施工單位與物業(yè)公司辦理保修期委托保修協(xié)議書(shū)。 ④保修期內(nèi)業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量的投訴由物業(yè)管理處鑒別屬實(shí)后，向維修隊(duì)下達(dá)維修單，并書(shū)面知會(huì)質(zhì)量鑒定員備案。對(duì)于鑒定結(jié)果如有爭(zhēng)議，上報(bào)工程部仲裁。 ⑨保修期滿，施工單位提前 10 天提出《保修期終結(jié)申請(qǐng)書(shū)》，并應(yīng)整理好保修檔案資料 ，向物業(yè)公司移交。以此為依據(jù)與施工單位簽訂工程承發(fā)包合同，以工程承發(fā)包合同規(guī)定的建設(shè)工期及分階段工期作為進(jìn)度控制的總目標(biāo)，合同中應(yīng)把各單位工程進(jìn)度控制點(diǎn)的計(jì)劃完成時(shí)間列清，作為進(jìn)度控制的重點(diǎn)部位，主要進(jìn)度控制點(diǎn)包括：樁基礎(chǔ)、177。 工程施工計(jì)劃的審批 監(jiān)理部 督促施工單位按合同要求編制施工進(jìn)度計(jì)劃，認(rèn) 真審查后報(bào)工程部審批，作為對(duì)施工進(jìn)度控制的基本依據(jù)。 （ 3） 監(jiān)理部 負(fù)責(zé)每月審核施工單位填報(bào)的月形象進(jìn)度，完成工程量及工程量統(tǒng)計(jì)表。 由于甲方原因引起停工。 監(jiān)理部 應(yīng)對(duì)實(shí)際發(fā)生的符合條件的工期延誤，經(jīng)核實(shí)后上報(bào)工程部簽證。 嚴(yán)格審批施工組織設(shè)計(jì)，施工技術(shù)措施要經(jīng)方案比較做到經(jīng)濟(jì)合理。 招投標(biāo)工作由公司的招標(biāo)中心負(fù)責(zé)， 監(jiān)理部 、工程部參加招投標(biāo) 工作。金額在 3000 元以上的由 監(jiān)理部 填報(bào) ，報(bào) 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批簽發(fā)。（簽證單金額 在一萬(wàn)元以下的由 工程 部 經(jīng)理 簽認(rèn)，金額在一萬(wàn)元以上的須有 公司領(lǐng)導(dǎo) 簽發(fā)）； （ 4）、對(duì)于隱蔽工程 項(xiàng)目部 工程部應(yīng)在隱蔽前半天通知 工程部 ，經(jīng)施工單位、 監(jiān)理部 、 工程 部三方共同進(jìn)行驗(yàn)收。 工程部 在 29 日至 30 日（節(jié)假日順延）兩天內(nèi)組織 工程部對(duì)“工程價(jià)款結(jié)算帳單”進(jìn)行審核， 工程部根據(jù)審核結(jié)果填寫(xiě)付款審批表（按每月支付當(dāng)月進(jìn)度款的 75%，工程已竣工驗(yàn)收的付至結(jié)算總價(jià)的 95%的原則請(qǐng)款），經(jīng) 工程部 確認(rèn)后， 提交 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。 部 在每月 15 日前向 總承包公司 支付 100 萬(wàn)元零星工程款，在上月 28 日由 工程 部 辦理請(qǐng)款申請(qǐng)報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部以 工程部 通知的《質(zhì)量（進(jìn)度）違約扣款通知書(shū)》為依據(jù)，在付款申請(qǐng)中扣除違約金，并附上扣款依據(jù)，經(jīng)審批后送財(cái)務(wù)部安排付款 。 合同保修期已滿，已履行保修責(zé)任，方可按合同條款進(jìn)行工程保修期終結(jié)結(jié)算。 工程部（項(xiàng)目）對(duì)相關(guān)的合同應(yīng)進(jìn)行跟蹤管理。 財(cái)務(wù)管理信息：包括各種支付憑證、付款收據(jù)、承包方提出的價(jià)格調(diào)整申請(qǐng)及批復(fù)單位額外工程的計(jì)費(fèi)，工期延期的索賠、工程進(jìn)度款的支付等。 （八）組織協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)的目的 協(xié)調(diào)的目的是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量高、投資省、工期短的三大目標(biāo)，而創(chuàng)造良好的內(nèi)部、外部及與政府的關(guān)系。 協(xié)調(diào)與設(shè)計(jì)及各業(yè)務(wù)部門關(guān)系。 ──審查主要分項(xiàng)工程進(jìn)度情況 ──分析影響進(jìn)度的主要問(wèn)題 ③ 下期進(jìn)度計(jì)劃。 會(huì)議內(nèi)容主要檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量，針對(duì)存在問(wèn)題研究解決辦法，會(huì)議形成紀(jì)要，由工程部督辦。 ④ 施工單位投入人力設(shè)備情況。 業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考試制度 培訓(xùn)制度 工程部 統(tǒng)一編制年度的培訓(xùn)計(jì)劃，工程部按照培訓(xùn)計(jì)劃每月組織一次全公司工程管理技術(shù)人員的集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 考核結(jié)果在公司內(nèi)通報(bào)，成績(jī)優(yōu)秀者給予獎(jiǎng)勵(lì)，優(yōu)良者給予表?yè)P(yáng) ，不合格的重新試用三個(gè)月，試用期最高工資按 2020 元 /月計(jì)發(fā)，試用期滿重新定級(jí)。監(jiān)理規(guī)劃的基本內(nèi)容為 ：工程概況；監(jiān)理范圍和目標(biāo)；主要監(jiān)理措施；建立組織；監(jiān)理工作制度等。 監(jiān)理月報(bào) （ 1）每月由 監(jiān)理部 經(jīng)理（監(jiān)理負(fù)責(zé)人）組織編寫(xiě)工程監(jiān)理月報(bào)并于月底前送 工程部審核，并轉(zhuǎn)發(fā)到各施工單位。 監(jiān)理細(xì)則 監(jiān)理規(guī)劃經(jīng)審批后， 監(jiān)理部 應(yīng)由專業(yè)主管編制監(jiān)理細(xì)則，并經(jīng) 監(jiān)理部 經(jīng)理、工程部審批后實(shí)施，監(jiān)理細(xì)則編寫(xiě)依據(jù)： 已批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃； 與專業(yè)工程相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件和技術(shù)資料； 已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)。 工程案例總結(jié)與分析 ①不定期案例總結(jié) 工程施工過(guò)程發(fā)生的質(zhì)量事故，每期交樓后業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量的投訴應(yīng)及時(shí)編寫(xiě)案例及分析 ②定期案例總結(jié) 每年年底進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的總結(jié) ③通過(guò)案例，總結(jié)工程成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)，指導(dǎo)今后的工作和作為提高管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的教材，案例由 監(jiān)理部 編寫(xiě)，報(bào)工程部審核匯編成冊(cè)。 培訓(xùn)方法、內(nèi)容 以聯(lián)系實(shí)際自學(xué)為主，專題講座為輔，結(jié)合參觀、討論等多種形式，學(xué)習(xí)公司的管理規(guī)章、制度，規(guī)范、規(guī)程、新工藝的應(yīng)用等。 ⑥ 有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量情況。 ② 工程進(jìn)度情況。 ──勞動(dòng)力、管理人員配備 —— 設(shè)備配置及運(yùn)轉(zhuǎn)情況 27 ──設(shè)計(jì)圖紙 ──施工工藝 ──工程質(zhì)量 ──整改落實(shí)情況 ──成品保護(hù) ⑤工程款支付 ⑥索賠 —— 延期索賠要求 —— 費(fèi)用索賠要求 ⑦ 協(xié)調(diào)各分包單位工作 班 前碰頭會(huì) 由工程部經(jīng)理主持； 檢查昨天工作完成情況，交流工作動(dòng)態(tài)，布置當(dāng)天工作重點(diǎn)，傳達(dá)上級(jí)要求。 工 作 制 度 （一）會(huì)議制度 項(xiàng)目工地例會(huì) 工地例會(huì)每周一次，由 工程 部 經(jīng)理主持，主要內(nèi)容有： ① 對(duì)上次會(huì)議存在問(wèn)題的解決和紀(jì)要的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 對(duì)施工單位的協(xié)調(diào)要抓好招標(biāo)、施工準(zhǔn)備、進(jìn)度、質(zhì)量、支付簽證。 監(jiān)理部 應(yīng)檢查督促施工單位對(duì)工程技術(shù)資料的收集、整理及時(shí)歸檔，達(dá)到城建檔案管理的要求。信息目錄一般分為以下幾類： 行政管理信息：包括工程承包合同、工程部（項(xiàng)目）與設(shè)計(jì)單位、施工單位往來(lái)文函，向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告、監(jiān)理日志，監(jiān)理月 報(bào)、監(jiān)理報(bào)表、監(jiān)理通知書(shū)、會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃、總結(jié)。對(duì) 獨(dú)立分包公司 在三天內(nèi)辦理請(qǐng)款，對(duì) 施工總承包公司 按月度進(jìn)度款的程序辦理請(qǐng)款，《工程竣工結(jié)算意見(jiàn)表》和結(jié)算書(shū)作為請(qǐng)款附件。 （ 3）工程結(jié)算款的支付 工程的竣工圖紙及資料已審核完畢。審核確認(rèn)后的“工程價(jià)款結(jié)算帳單”（一聯(lián)）作為付款審批表附件， 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后 辦理付款手續(xù)。 關(guān)于銷售中客戶提出修改的有關(guān)規(guī)定 為了保持建筑物的整體統(tǒng)一和完整性，原則上不 準(zhǔn)更改設(shè)計(jì)的建筑間隔和各房間的使用功能； 特殊情況如在客戶強(qiáng)烈的要求下，為了促銷可以允許做局部改動(dòng)，但改動(dòng)應(yīng)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)； 按已批準(zhǔn)的的修改內(nèi)容，由施工單位打價(jià)，客戶同意后 監(jiān)理部 下單施工，款項(xiàng)由財(cái)務(wù)部代收后，支付給施工單位。 圖紙外工程量的簽證 （ 1）、現(xiàn)場(chǎng)圖紙外工程量簽證必須以工程通知單作為依據(jù)，如因設(shè)計(jì)修改造成已施工而必 25 須返工的工程量，必須按公司規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可辦理簽證， 監(jiān)理部 對(duì)需返工工程量辦理工程通知單后必須經(jīng)公司 工程部 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后方可簽發(fā)； （ 2）、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理 工程師 通知不得作為工程量簽證依據(jù)； （ 3）、現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證單必須由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位三方簽署意見(jiàn)后方生效。 監(jiān)理部 初審，提出意見(jiàn)后報(bào)工程部審核， 工程部經(jīng)理 審批。 工程招投標(biāo) 公司投資的一切建設(shè)項(xiàng)目。 監(jiān)理部和 工程部 工程部審核（或?qū)徟豆て谒髻r申請(qǐng)》的時(shí)限按第 2 條的規(guī)定。施工單位應(yīng)在實(shí)際發(fā)生符合條件的工期順延的事件后 7 天內(nèi)向 監(jiān)理部 提出申請(qǐng)，逾期不予受理。 （ 4） 監(jiān)理部 應(yīng)檢查分部（單項(xiàng)）工程進(jìn)度，對(duì)拖延三天的要求施工單位分析原因，制訂措施；督促施工單位及時(shí)辦理進(jìn)度控制點(diǎn)的簽證，對(duì)于延誤情況按合同規(guī)定對(duì)施工單位進(jìn)行處罰，并通 知 項(xiàng)目部 財(cái)務(wù)部在當(dāng)月進(jìn)度款中扣除罰金。 24 總承包單位應(yīng)將各施工單位的進(jìn)度計(jì)劃匯編成項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃，報(bào) 監(jiān)理部 審核，工程部審批； 工程施工進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施 （ 1） 監(jiān)理部 應(yīng)督促檢查施工單位按計(jì)劃組織施工，隨時(shí)檢查材料、設(shè)備、勞動(dòng)力投入情況，能否滿足施工進(jìn)度的要求。 （ 2）施工單位在工程進(jìn)度達(dá)到控制點(diǎn)后，應(yīng)向 監(jiān)理部 報(bào)送的《進(jìn)度控制點(diǎn)時(shí)間簽證表》，監(jiān)理部 在 3 天 內(nèi)進(jìn)行審核、處理（報(bào) 工程部 工程部或退回施工單位）， 工程部 工程部收到 監(jiān)理部 報(bào)送的《進(jìn)度控制點(diǎn)時(shí)間簽證表》，應(yīng)在 4 天內(nèi)進(jìn)行審核、處理（上報(bào)審批或?qū)徟⒔换?監(jiān)理部 ）， 監(jiān)理部 應(yīng)根據(jù)確認(rèn)的進(jìn)度控制點(diǎn)完成時(shí)間，在 2 天內(nèi)按合同辦理獎(jiǎng)勵(lì)或扣罰手續(xù)。在確認(rèn)保修單位的責(zé)任