【正文】 行同一個門口登記進出的原則，收回 證件 及“探訪便條”。具體參見 人力資源安全控制程序 . 外來訪客 /裝修工程人員出入廠 外來施工人員進出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時出入證 施工證。對車輛司機身份 進行 識別 ， 在查驗之后，會派發(fā)一張《車輛出入卡》給司機作為進入憑證。 ,行政部負責規(guī)劃車輛之?？繀^(qū)域。所有入倉的成品需要有入倉單記錄（ 有關(guān)之數(shù)量、編號、名稱、箱號等）。 范圍 適用于成品集裝箱的安全檢查 職責 保安隊負責裝柜過程安全的監(jiān)控 貨倉部負責貨物理貨和裝柜 品管部負責裝柜貨物質(zhì)量監(jiān)控及拍照 船務負責出貨資料的提供和裝柜后密封控制 程 序概要 裝運區(qū)域的安全控制 為預防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運的物品的傳入，成品貨柜的裝運和收貨的區(qū) 域必須有清晰 界 定劃分 , 只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員才能進入和操 作。在進行貨物裝卸時，都會有貨 倉部裝運組專責人員現(xiàn)場監(jiān)察裝運情況 .在裝運成品時， 品管部 還會根據(jù)客戶不同的要求 對裝卸過程和貨柜情況進行拍照等。 船務部負責付運文件資料的外部聯(lián)絡和控制 各部門負責車間內(nèi)物料流通的記錄和控制 及盤點 管理代表負責組織內(nèi)審 采購部和 PMC 負責對供應商的評審和監(jiān)控 行政部負責公司的安全監(jiān)控 程序概要 公司指定 CTPAT 管理代表 \行政經(jīng)理 \安全主任等 專人負責保安裝備事宜 , 并且 每 個部門都 指定保安代表負責保安實施及審 核交收貨物過程中的保安問題 具體請參見管理職責章節(jié) 公司建立 書面保安政策及 15 份 程序 文件 2 份管理規(guī)范 ,包括實施保安 ,門禁管理 ,人事保安 ,教育和培訓 ,貨櫃保安 ,提貨單及運輸保安 ,出入貨物管理以監(jiān)定有否超重或短缺以及是否有不明或違法物品 ,具體請參見 CTPAT 方針章節(jié)相應的文件 . 公司 與當?shù)貓?zhí)法部門 ,如當?shù)毓矙C關(guān) \海關(guān)等 維持良好關(guān)系 ,定期進行溝通 ,并建立書面的聯(lián)系電話以便及時溝通 .確保 當有保安事件發(fā)生時 ,存在有效的通報程序通知保安人員和執(zhí)法部門 公司 準備及更新與執(zhí)法部門 ,公司管理層 ,客 戶 和承包商的緊急聯(lián)絡電話以供不時 公司 內(nèi) 部定期至少 每 年對保安事宜包括交收制造及貨物存放做自我審核 ,如果存在問題還會制定 書面保安改進計畫 公司 與要處理 本公司 出口貨物到美國的運輸公司及其它服務公司 簽定書面的協(xié)議或合同 ,該 合同中已包含了符合 CTPAT 的最低保安要求 . 公司在可能和情況下積極參與 其它類似的國外海關(guān)管理供應鏈的保安計劃 公司制定 物件及信件管理規(guī)范 ,由公司保安核實派發(fā) 物件和信件的人的身 份 并對 有否對收到的物件和信件在廠 內(nèi) 分發(fā)前定期抽 查 . 公司采購部和 PMC 部分別負責對供應商和分包商進行 CTPAT 評估 并保行評估記錄 . 付運文件資料的準備和處理 : 付運前 2 天將文件傳送給貨運公司 , 為了能夠準時、準確地交貨給客戶，做好出貨前的準備 工作非常重要，為此，統(tǒng)籌出貨的部門－－船務部需要按照客戶的走貨期，提前做好出貨文 件資料的準備和跟進生產(chǎn)工場的進度。貨倉收到 Shipment Note 及出口清單后，在走貨前，出貨人員必須核對實貨與 資料是否一致，并核對實貨與《成品檢驗狀態(tài)紙》數(shù)量是否一致，如有不符，立即聯(lián)絡船務 部 /品管部有關(guān)人員查詢 . 來料 /貨物的接收和處理 所有來料由貨倉部和物料經(jīng)理或指定代表人核對 PMC 發(fā)出的《采購單》，對無貨單物料一律 拒收。詳細運作程序可參看《來料檢驗控制程序》、 《貨倉安全工作程序》、《貨倉管理制度》 廠內(nèi)廠外（付運成品）貨物的流轉(zhuǎn)的跟蹤 廠內(nèi)貨物流轉(zhuǎn)的跟蹤：廠內(nèi)貨物的流轉(zhuǎn)主要在各分倉、生產(chǎn)車間、組別之間流轉(zhuǎn)，凡是進出 都會有相應的發(fā)貨單或領(lǐng)料單支持和跟隨以及電腦記錄 。各部門 /各分倉每個月都會做一份月結(jié)，以反映本部門 /本倉儲位置的存貨情況。每批物料 /制品向外發(fā)貨前，貨倉都會依 S/O 之電腦記錄，貨倉會據(jù)此開出“外發(fā)單”從相應的分倉提貨，然后開出“送貨單”交收貨方簽署蓋章。 雇用新員工后，其直接主管必須確定該員工是否需要進入 IT 系統(tǒng)。并且 在總經(jīng)理的授權(quán)下成立 IT 小組 ,制定計算機系統(tǒng)書面的災后重 建計劃，以快速恢復計算機網(wǎng)絡及其數(shù)據(jù)。 范圍 適用于公司中高層管理人員的 CTPAT 培訓 適用于公司保安人員的安全培訓 適用于公司全體員工的安全意識培訓 主要 職責和權(quán) 限 總經(jīng)理負責作出推行 CTPAT 的決策 管理者代表負責公司中高層管理員及 CTPAT 推行小組的培訓 各部門負責人負責本部門人員工按全意識培訓 程序概要 中高層人員的培訓 : 公 司為響應 CTPAT 海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計劃，由最高管理者任命CTPAT 管理代表 ,由管理代表具體負責體系的推行 \教育培訓和體系維護 . 高層管理人員應了解 CTPAT的由來 \重要內(nèi)容和用途 , 推行小組應全面掌握實施要點及實施方法 ,具體參見 CTPAT 內(nèi)部培訓教程 . 員工安全意識培訓 :各部門負責人負責本部門人員工按全意識培訓 ,包括出入的控制 ,識別內(nèi)部陰謀及舉報化學危險品的了解 ,對倉管人員 \統(tǒng)計員 \裝卸工進行崗位安全的培訓 .詳見員工安全培訓教程 . 保安員安全培訓 :認知危險 意識和識別內(nèi)部陰謀的培訓。 鼓勵或獎勵員工進行防恐安全舉報，及時發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、處理異常行為和可疑對象，對舉報人進行保密、保護舉報人。 ● 多付郵資。 ● 有稱呼但沒有姓名。 ● 超重。 輕微可疑 ● 外露電線或錫箔紙。 ● 有滴答聲。同時，對車輛出入必須有車輛指揮動作，動作要干凈利落，標準無誤。貨物外出，必須持有效的出放行條并核對放行條上的數(shù)量與實際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證。 7． 對政府類車輛的管理，包括市政府、公安檢察院、市勞動局、消防局等政府機關(guān)車輛可簡要問明進廠目的，根據(jù)情 況盡快聯(lián)系主管部門，如一時聯(lián)系不上，可讓其先進廠，根據(jù)需要，可將客戶帶至總臺大堂等侯，并告知總臺聯(lián)系事宜。 10. 注意廠外的治這情況，監(jiān)督廠區(qū)員工違紀情況，確定做好“四防”工作。 14. 夜間必須做好寫字樓的安全按制，每晚必須對寫字樓進行二至三次的巡邏，留意寫字樓安全隱患與電源開關(guān)（包括空調(diào)機）。 18. 完成上級下達的務項任務，及時、準確地完成，務分隊長對所布置的任務必須嚴格執(zhí)行，監(jiān)督好，做到萬無一失。 4． 出貨裝柜區(qū)必須有明顯標識，禁止非裝貨車輛停入裝貨區(qū)，及無關(guān) 人員先靠近。 7． 會同倉務員共同管控貨物的進出及庫存狀況，做好定期巡視、清點 、核數(shù)等相關(guān)事宜。 11． 禁止任何人在此區(qū)域內(nèi)吸煙，留意周圍環(huán)境的消防安全隱患，及時發(fā)現(xiàn)及時上報，做好防火工作。 3． 巡邏隊員必須靈活機智，不斷改變巡邏方式、方向、路線和時間，必要時采取暗伏明巡的方式。 7． 維持員工排隊和吃飯時秩序。 3． 不定時的巡查倉庫周邊安全情況，做好對門、窗、水、電、氣等相關(guān)安全自查工作。 貨柜封條丟失程序 目的 為預防貨物的遺失或者未被授權(quán)者付運 ,確保貨物出廠的安全性 . 范圍 適用于本廠裝載成品車車運出的密封控制。 此封條如有遺失，必須及時向廠領(lǐng)導匯報，并申請此封條作廢，并作記錄。 4．外來工程人員在工場內(nèi)需要明火作業(yè)時必須先填寫《明火作業(yè)申請表》交給安全主任批準，做好防范措施后方可進行作業(yè)。 制訂： 批準： 資料管理程序 目的 描述“ GTPAT 體系程序”相關(guān)文件的編寫、發(fā)放、及修訂控制方法。 職責或引用文件 GTPAT 手冊 程序 “GTPAT 體系程序”的管理。 ☆文件名稱 ☆文件編號 ☆版本 ☆日期 ☆頁碼及總頁數(shù) ☆編寫 ☆檢閱 ☆批準 內(nèi)容 文件內(nèi)容有下列各項： (1)目的：將該程序的目的和意圖控制的東西寫出來。 (5)程序：詳細描述該程序的各步驟，盡可能示出，甚么？何時？何地？怎樣？及何故？各項。 舊版 本于作廢后半年，可由 M決定后毀棄。 存檔 所有程序之原稿由 M存盤于 Maste File 中 ,MasteFile 中有。 述兩種文件由相關(guān)部門或人員編寫，并在文件上注明編號、版本、頁數(shù)、編寫、并由 適當人員檢閱及審批后為有效。 記錄 無 識別、盤問、報告非授權(quán)人員程序 目的 保障全體人員和公司貨物的安全，控制非授權(quán)之人員進行限制區(qū)域。 外來人員必須接授盤查，問明來由，送貨、訪客、應聘、安裝維修施工人員必須登記，配發(fā)來訪證方可進入，并由保安人員陪同前往。 。 保安班長工作職責 。 保安隊長工作職責 。 報告聯(lián)系電話： 安全主任（ 8040）經(jīng)理（ 8017）保安隊長（ 8041） 相關(guān)資料 保安工作程序文件 目的 維護本公司的物理安全，確定各級安全人員的工作職責。 內(nèi)容 本廠人員進入廠區(qū)，生活區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于左胸前，并刷門禁卡，有效者方可進入，無效者將要接受盤查并被拒之門外，預防非本廠人員進入本廠，新入職員 工必須持有真實有效的身份證同臨時放行條一并使用，方可進入。 如有關(guān)文件需要發(fā)放副本，須在文件檔案目錄上注明收 件人。 廠內(nèi)其它工作指示或管理規(guī)定控制 這里的“廠內(nèi)其它管理規(guī)定或工作指示”的編寫和發(fā)放，也是受到控制，這些文件有： 機器、設備或工序操作驟及維修保養(yǎng)方法（工作指示） 各部門為要加強對某種機器、設備或工序的操作步驟控制，確保適當?shù)剡M行操作以保證產(chǎn)品之質(zhì)量， 除經(jīng)討論及培訓外，并將操作過程文件化備考。 收件人也收到發(fā)放人發(fā)出的一份“ GTPAT 系統(tǒng)程序目錄表”列明各 GTPAT 系統(tǒng)程序之最新更正版本編號。 發(fā)放 程序由 M審批，由文控中心負責發(fā)放。 (3)定義：解釋一些該程序內(nèi)提過的專有名詞或縮寫。 文件編號 每 ”程序 ”之編號由 M 負責 指定編排。 定義 “ GTPAT 體系程 序”是描述本公司 DTPAT 系統(tǒng)活動的目的、范圍、定義及詳細步驟等，為簡單起見，以下用「程序」代替“ GTPAT 體系程序”。 6．外來工程人員只可在其工作范圍內(nèi)活動，禁止在作業(yè)區(qū)以外的地方走動，否則保安有權(quán)將其帶離作 業(yè)現(xiàn)場。 2. 外來工程人員在必須到保安室登記，并遵守相關(guān)的 EHS 程序規(guī)定。 貨倉總部門中有“限制區(qū)域非授權(quán)人士不得出入” 的告示。 5． 加強“四防”工作，如發(fā)現(xiàn)火警、偷盜等事故應立即報告并積極采取果斷有效措施，制止或控制事故的發(fā)展。 貨倉崗位職責 1． 必須時刻保持高度警惕，對閑雜，無證人員或可疑物品應予詢問、糾查，如發(fā)現(xiàn)異常情總值及時報告。 5． 巡邏主要包括：建筑物和圍墻是否受損，是否符合安全要求，是否有打架、斗毆、吵架、暴亂等違紀事件，是否發(fā)生火警、盜竊等突發(fā)緊急事件，并及時向隊長報告。 巡邏崗職責 1． 巡邏隊員必須遵守《保安工作守則》，《治安管理條例》和 《消防法》等法規(guī)，做到按章執(zhí)勤，文明上崗。 9． 加強“四防”工作，如發(fā)現(xiàn)火警、偷盜等事故，應立即報告并積極采取果斷有效的安全措施，制止或按制事故的發(fā)展。 5． 所有出入人員必須正確佩戴廠證、客訪證或臨時證，入內(nèi)時不得攜帶火種、利器等違禁品進入，出倉時不得攜帶庫內(nèi)物品外出。 2． 值班人員必須熟悉貨倉周邊環(huán)境及倉庫內(nèi)部建筑結(jié)構(gòu)、消防器材分布狀況。 16. 崗位衛(wèi)生要做好，包括物品的存放，值班用品的使用交接，保證環(huán)境的衛(wèi)生 。 12. 未經(jīng)同意不得對外透露公司商業(yè)機密或技術(shù)秘密或公司重要文件，不得對外人員透露公司有關(guān)部門負責人的姓名、分機號和其它情況。 9． 留意寫字樓前，不得有閑雜人員逗留圍觀，未經(jīng)廠方同意，任何人不準在廠內(nèi)及廠大門外拍攝公司廠景。 6． 對進廠的士車應問明目的，并指明行車路線，并告知停