【正文】 ,各部門均應遵照執(zhí)行 . CTPAT 手冊會因應海關、客戶和 CTPAT 的最新需求隨時進行修訂 .手冊的修訂同樣需經(jīng)總經(jīng)理批準生效，同時執(zhí)行《文件控制程序》 . ****電 子 文件編號： CM01 印 章 CTPAT 管理手冊 版 本： 1 章節(jié) : 標題 : 企業(yè)概況 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 4 of 17 ****電子（深圳）有限公司成立於 1997 年 11月 1日 ,香港獨資企業(yè) ,隸屬於香港日電子有限公司 .廠址設在中國深圳市龍崗區(qū)坪地鎮(zhèn)金橋工業(yè)中心 .本公司是一家專業(yè)生産電子玩具類產(chǎn)品的廠家 ,産品主要包括 :各類電子玩具﹑塑膠玩具﹑毛絨玩具﹑電子文具﹑電話機﹑遊戲機等 ,產(chǎn)品 種類繁多 ,主 銷日本 及歐美 等國家和地區(qū) ,深受廣大客戶的歡迎及喜愛 . 本公司于 2020年 6月 通過“ WTUVISO9002質(zhì)量管理體系認証” ,于 2020 年 8月取得“出口產(chǎn)品質(zhì)量許可証書 ”,于 2020 年 7 月通過 TUV ISO9001： 2020 認證， 本著“以優(yōu)良品質(zhì)創(chuàng)信譽 ,以科學管理促發(fā)展 ,以客為尊服務至上 ”的經(jīng)營宗旨 ,一如繼往地為廣大客戶提共優(yōu)質(zhì)高效的服務 . 本公司廠房面積約 10000平方米﹐擁有 一批先進的注塑機﹑邦定機﹑ 包裝機 ﹑ 熱壓機 ﹑ CNC加工中心 等 成套 機械 儀器 設備﹔配有 多條流水生產(chǎn) 線及 科學 測試儀器﹔并 配備有工作 計算機 百 余臺及建立了 財務管理﹑ 物料管理與生產(chǎn)排期管理 等先進 軟件系統(tǒng) .公司 僱 有一批具有豐富理論知識和實際工作經(jīng)驗的專業(yè)技術 及管理 人才﹐共雇有員工 1000 多名 . . 香港地址 : ********* 電 話 :****** 傳 真 :***** 中國廠址 : 電 話 : 傳 真 : ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標題 : CTPAT 方針 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 5 of 17 CTPAT 方針 預 防 為 主 確 保 重 點 打 擊 犯 罪 保 障 安 全 總經(jīng)理 :______________ 日 期 :______________ 1.”預防為主 ”是反恐保衛(wèi)工作的重要指導思想 ,也是做好反恐保衛(wèi)工作的出發(fā)點 .因此在反恐保衛(wèi)工作中應采取人防、物防、技防三位一體的預防措施，力爭把違法犯罪行為遏制在預謀階段，把各種災害事故消滅在萌芽之中。 2.”確保重點 ”是做好 反恐 保衛(wèi)工作的又一重要指導思想， 反恐 保衛(wèi)工作陣地面廣，戰(zhàn)線長，任務重，要做好公司安全保衛(wèi)工作，首先要抓好重點單位和關鍵部位的安全防范工作。 3.”打擊犯罪 ”是 反恐 保衛(wèi)工作的基本任務，也是實現(xiàn)保障安全的基本手段，它和預防工作是相輔相成，互為補充的兩種手段 。打擊犯罪是預防工作的延伸，因為通過調(diào)查詢問，偵察破案，暴露出預防工作的缺陷、漏洞，能及時采取措施加以完善，可以避免類似問題的發(fā)生，從而提高防范水平。 4.”保障安全 ”是反恐保衛(wèi)工作的出發(fā)點和最終目的。安全防范工作的建立和實施，都是為了保障公司內(nèi)部的安全與穩(wěn)定，如果離開了這個總目標，也就失去了 反恐 保衛(wèi)工作建立和存在的意義。 ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標題 : 組織架構圖 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 6 of 17 詳見附頁 ****電 子 文件編號： CM01 印 章 ****電子（深圳）有限公司 組織架構圖 CTPAT 管理手冊 版 本： 1 章節(jié) : 標題 : 管理者代表任命書 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 7 of 17 管理者代表任命書 茲任命 ****電子（深圳）有限公司 為 ****電子（深圳）有限公司 管理者 代表 ,負責按照CTPAT 的要求 , 建立 , 實施和維持公司安全管理體系。無論該成員在其它方面的職責如何，其擁有以下方面的職責和權限： a) 負責在公司內(nèi)推行和維持 CTPAT 安全管理體系； b) 負責向公司內(nèi)部傳達 CTPAT 的最新要求； c) 負責策劃并組織實施公司內(nèi)部 CTPAT 審核； d) 負責根據(jù)內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)采取適當?shù)母纳拼胧? e) 負責 CTPAT 安全管理體系有關事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡； f) 同時建立本公司的 CTPAT 小組，全力實施維持和改善 CTPAT 安全管理體系，其成員包括以下崗位的相應人員： 各部門負責人（詳見公司組織 結構圖）、保安隊長、電子報關員、電腦維護員 總經(jīng)理 : ______________ 日 期 : ______________ ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標題 : 管理職責 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 8 of 17 總經(jīng)理 負責為 CTPAT 的推行和維持提供必要的資源 負責主持公司的日常管理工 作 . 負責主持召開部門主管 (經(jīng)理 )級管理會議 ,決議公司日常管理有關事項 。 CTPAT 管理代表之職責 負責在工廠 內(nèi)推行和維持 CTPAT 安全管理體系 負責向工廠內(nèi)部傳達 CTPAT 的最新要求以及策劃內(nèi)部的自我評估審核 負責根據(jù)自我評估、審核發(fā)和調(diào)查所發(fā)現(xiàn)之缺點采取改善措施 必要時組織實施對供應商 CTPAT 現(xiàn)場評估 負責與客戶、海關等有關政府機構進行溝通聯(lián)絡 貨倉部 負責監(jiān)察貨物的裝卸和流動以及載貨車輛在廠內(nèi)的遷移 負責監(jiān)察來料的接收、流轉(zhuǎn)和貨物的發(fā)放 負責監(jiān)察、調(diào)查、分析和報告貨物的短缺和盈余 行政部 負責維持車輛貨物人員出入廠房的控制 (查驗、登記、核實等 ) 負責廠房內(nèi)的治安巡查和秩序維護 ,查驗 /監(jiān)控員工出入廠房有無攜帶違禁物品 ,防止非授權人員、物品、交通工具進出廠房 文控中心 負責協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實施 CTPAT 負責定期執(zhí)行 CTPAT 的內(nèi)部審核和跟進有關之改善措施 報關組 負責貨運單證的準備和跟進裝貨情形 負責與海關 /商檢部門預先完成辦理通關單之溝通聯(lián)絡 其它部門職責 下班后鎖好門窗、關閉水電 做好貨物標識和保存 做好物品的流轉(zhuǎn)控制以預防遺失 /損壞 培訓員工了解 CTPAT 要求 ****電 子 文件編號： CM01 印 章 CTPAT 管理手冊 版 本： 1 章節(jié) : 標題 : 實體安全 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 9 of 17 目的 通過對公司實際現(xiàn)場進行控制 ,確保實體安全處理受控狀態(tài)下 ,從而使公司的實體安全管理符合 CTPAT 的安全控制要求 . 范 圍 適用于公司有關 CTPAT 基礎設施及裝置的配置 \安裝 \維護和管理 . 主要 職責和權 限 總經(jīng)理確保為實體安全提供必要的資源 行政部負責有關 CTPAT 基礎設施及裝置的配置 \安 裝 \維護和管理 . 程序 概要 工廠廠房必須安裝必需的消防警報和滅火系統(tǒng) ,以便能夠及時監(jiān)測、報告和撲滅火險。 工廠所有建筑物所用的材料以及其建造結構都需要能夠抵抗非法的進入和外界的侵擾 。工廠大門的出入鐵閘在沒有車輛進出時須關閉 （有足夠的上鎖 /防護裝置），除非需要打開去進行接收和付運作業(yè)。門戶的鎖匙需要保管在行政部。 對鑰匙的管理詳見《鑰匙管理程序》 。 ,包括本廠車輛停放區(qū) \外來車輛停放區(qū) \普通貨 車裝卸區(qū) \貨柜裝成品區(qū) \臨時車輛停放區(qū) (如果停車區(qū)域泊滿車輛時適用 )等 \樹木或其它植物等雜物 ， 廠的廠房周圍也應該裝設堅固的圍欄和圍墻 ，防 外來非法侵入。 ，工廠的貨倉和寫字樓會裝設一個防止非法侵入的警報系統(tǒng)去防護，這個系統(tǒng)必須具有可靠的可用 12 小時的備用電池以便能夠進行每周 7天，每天 24 小時的監(jiān)控。 /網(wǎng)都必須安全、能夠預防偷竊。貨倉或者儲存區(qū)域的門和通道需要安全管制。當無人在內(nèi)工作（例如收發(fā)貨）時可以 上鎖，有專責倉務人員負責進出控制（貨倉四周為封閉式、有圍欄或圍墻可以上鎖，非授權人士不能進入、非本倉人士的進出需要獲批準和登記、貨物進出需要憑有效單據(jù)和登記等）。 、安全、包圍起來的區(qū)域。這些儲存危險易燃物品的須有消防和安全防護措施 ， 工廠會設立可操作的有監(jiān)控和記錄功能的 CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測工廠的裝卸貨位、所有通道和出入口， CCTV 的預防維護至少每個季度進行一次。 ， 工廠需 要有內(nèi)部、外部的通信聯(lián)絡系統(tǒng)去指導內(nèi)部安全人員或者當?shù)卣块T（在顯眼處張貼電話號碼）。 相關支持文件 《 實體安全管理程序 》 《鑰匙控制程序》 ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標題 : 出入控制 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 10 of 17 目的 確保本廠對人員 \車輛 \貨物等的出入進行 安全管制 ,遵守美國海關的 CTPAT(海關 貿(mào)易伙伴防恐 )安全指導 ,確保出入管制處于受控狀態(tài)下 ,有效地防止一切恐怖活動。 范 圍 適用于本廠人員出入的控制 適用于本廠車輛出入的控制 適用于本廠貨物出入的控制 主要 職責和權 限 行政部保安負責人員 \車輛等出入的檢查 行政經(jīng)理負責人員 \車輛等出入的檢查監(jiān)控管理 各部門主管負責本區(qū)域范圍內(nèi)出入的控制 貨倉負責本廠貨物進出倉的控制 程序 概要 門 禁管理規(guī)定 對外來人員要問明來訪人的姓名、單位、來訪目的、受訪人的部門，填寫好“探訪便條”并按人數(shù)及事由如實發(fā)放訪客證 /業(yè)務證 /應聘證 /施工證等，再引導客戶前往。所有來訪人員出廠（包括臨時外出），實行同一個門口登記進出的原則，收回 證件 及“探訪便條”。 凡在本廠需