【正文】 能出廠。凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn) 入廠區(qū)內(nèi)。工廠大門的出入鐵閘在沒有車輛進(jìn)出時(shí)須關(guān)閉 （有足夠的上鎖 /防護(hù)裝置），除非需要打開去進(jìn)行接收和付運(yùn)作業(yè)。 人員進(jìn)入廠區(qū)規(guī)定 本廠員工進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于左胸扣位處，無佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外 ,新招聘的員工所持本人身份證必須是真實(shí)的，并需填寫好 資料，對不正確填寫以上基本內(nèi)容及無法核實(shí)其真實(shí)身份，社會(huì)背景者一律不準(zhǔn)在本廠招考范圍之內(nèi)。 如有其它異常詳見 《 應(yīng)急處理及反偷竊控制程序 》 相關(guān)支持文件 《出入安全控制程序》 《人力資源安全控制程序》 《貨物運(yùn)輸安全控制程序》 《 應(yīng)急處理及反偷竊控制程序 》 ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號 : CM01 印 章 版 本 : 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 集裝箱安全 生效日期 : 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 12 of 17 目的 為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運(yùn)的物品的傳入， 指引如何檢查集裝箱的完整性， 確保運(yùn)作過程的安全符合 CTPAT 運(yùn)作要求。經(jīng) IQC 檢查后，合格的 來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲(chǔ)存 記錄卡》上，以便日后追溯 一些高度危險(xiǎn)的物品（例如易燃易爆的化學(xué)溶劑等）會(huì)專門儲(chǔ)存 在危險(xiǎn)倉，非經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)是不能接近和進(jìn)入。同時(shí)做好網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)工作 通過使用防火墻、員工密碼以及防病毒軟件 ,保護(hù)其 IT 系統(tǒng)免被非法使用和進(jìn)入 , 並針對計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全管理考慮逐步實(shí)施 相關(guān)的 安全措施 ， 電腦維護(hù)員每日應(yīng)對主機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全 進(jìn)行 跟蹤記錄及應(yīng)用系統(tǒng)的檢查，做好計(jì)算機(jī)病毒的防范工作 做好電子文檔 防盜、防潮、防火、防水、防鼠、防蟲、防 磁、防震 ,做好備份保護(hù)措施 . 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)急 處 理由電腦維護(hù)員負(fù)責(zé) 。 ● 錯(cuò)誤的稱呼。 物件 /信件的發(fā)放 對無可疑的物 /信件 ,私人郵件由收信本人到保安室領(lǐng)取 ,快遞、公務(wù)信件等由保安立即交行政部 總臺簽收 ,由總臺將收到的物件 /信件記錄在 物件 /信件發(fā)放記錄表 並通知相關(guān)部門文員到總臺取件並簽收 . 相關(guān)記錄 物件 /信件登記表 物件 /信件發(fā)放記錄表 恐怖事件處理報(bào)告 編制 : 審批 : 保安崗位職責(zé) 為了加強(qiáng)保安管理，為了充分發(fā)揮各保字隊(duì)員責(zé)任心和責(zé)任感，使各隊(duì)員能夠各盡其職，從而更好地服務(wù)于公司，現(xiàn)將和崗位職責(zé)落實(shí)如下： 大 門崗位主要職責(zé) 1． 值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時(shí)一律軍姿態(tài)，遇到廠部領(lǐng)導(dǎo)或進(jìn)出車輛、客戶，都要敬禮。 13. 正確指揮所有進(jìn)出廠大門的車輛，必須在黃線前停車進(jìn)行登記、檢查，違規(guī)者可停止放行。 10． 做好倉庫周邊巡視工作，對門、窗、水、電、氣不定時(shí)的巡查，落實(shí)好相關(guān)安全自查工作。 6． 認(rèn)真做好值班記錄，及交接手續(xù)。 :管理代表 (Managementepfesentative),亦即是 GTPAT 管理代表 ,以下簡稱 ”M”。 當(dāng) M發(fā)出新更正之版本時(shí)， M需同時(shí)負(fù)責(zé)將舊版本收回。 適用范圍 各級安全人員 職責(zé) 安全主任（ **）工作職責(zé) ，每月負(fù)責(zé)評估審核和安排改善及預(yù)防措施。 本廠人員上班不得亂竄崗，未經(jīng)授權(quán)不得進(jìn)入限制區(qū)域，不得擅自進(jìn)入貨倉、成品倉、貨物裝卸區(qū)、運(yùn)輸區(qū)、電房、貨學(xué)物品貯藏區(qū)等，不“不得進(jìn)入”的區(qū)域。 程序原稿用來覆印發(fā)放，更改后，舊的原稿也應(yīng)存檔以便翻閱參考，但需在舊版本加上作廢識別。 7．保安人員 /維修人員 /安全主任 /部門主管須熟悉本制度規(guī)定。 2． 熟悉倉庫周邊環(huán)境和庫內(nèi)的建筑結(jié)構(gòu)，消防器材分布狀況及貨物的分質(zhì)存放情況等。 6． 貨物出倉時(shí)必須予以登記，同時(shí)要會(huì)同 QC、成品倉出貨負(fù)責(zé)人核對有效出貨單的名稱、數(shù)量、規(guī)格等，確認(rèn)無誤后方可裝柜，裝完柜在三方共同監(jiān)控下用封條將貨柜門封上，然后由成品倉主管簽發(fā)的放行條認(rèn)可。對外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時(shí)間、收貨值班員、收貨部門等，另外需及時(shí)聯(lián)系收貨部門前來領(lǐng)取。 ● 與單據(jù)上注明的物品可能不符 (重量、包裝形狀等 ) 嚴(yán)重可疑： ● 物品外部有不明的動(dòng)力裝置。 ● 限制標(biāo)志，例如機(jī)密、親啟等。 如有其它異常詳見 應(yīng)急處理及反偷竊控制程序 相關(guān)支持文件 《 貨物憑據(jù)安全工作程序》 《 貨倉安全工作程序》 《 貨物異常分析和處理程序 》 《 計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 安 全控制程序 》 《 文件和資料控制程序 》 《 記錄控制程序 》 《 內(nèi)部溝通控制程序 》 《 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 》 《 應(yīng)急處理及反偷竊控制程序 》 《 CTPAT 安全控制程程序》 保安管理程序 出入安全控制程序 封條使用和保管控制程序 貨物運(yùn)輸安全控制程序 貨物裝柜安全控制程序 人力資源安全控制程序 實(shí)體安全控制程序 鑰匙安全控制程序 物件及信件客理規(guī)范 . 保安崗位職責(zé) ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 信息技術(shù) 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 :15 of 17 目的 為保障 本廠 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全運(yùn)行， 防止非授權(quán)人士進(jìn)入該計(jì)算機(jī)系統(tǒng) ,提高 全廠 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全運(yùn)行管理的科學(xué)化、規(guī)范化水平， 同時(shí)滿足美國海關(guān)的 CTPAT （海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐）安全要求 . 范 圍 適用于全廠所有計(jì)算機(jī)的安全控制和管理 主要 職責(zé)和 權(quán) 限 總經(jīng)理決定計(jì)算機(jī)的使用權(quán)限及配置 董事決定計(jì)算機(jī)使用者的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入權(quán)限 電腦維護(hù)員負(fù)責(zé)全廠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全維護(hù) 各計(jì)算機(jī)使用者負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序的有關(guān)規(guī)定 程序概要 電腦維護(hù) 員 、計(jì)算機(jī)操作員 等關(guān)鍵崗位要選用思想品德端正、責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平高的人員擔(dān)任 ,具體依照 人力資源安全控制程序 執(zhí)行 。 Shipment Note 上會(huì)填 寫有付運(yùn)資料 在付運(yùn)方面發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和糾正錯(cuò)誤文件資料的處理 在進(jìn)入付運(yùn)工作的過程中，如果發(fā)現(xiàn)資料有錯(cuò)誤等，需要及時(shí)更改有關(guān)資料 ,為確保出口資料 正確無誤，如屬新貨，船務(wù)部需通知貨倉先取一箱成品過磅，復(fù)測總重量是否跟船務(wù)部所填 寫之出口集中報(bào)關(guān)清單資料相符，如有不符，不可放車離廠，須立即通知船務(wù)部復(fù)核是否需 要更改資料。 中央電視錄影系統(tǒng)至少每 36 月進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)并保持記錄 產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域的安全控制程序 進(jìn)出生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品 ,所有原料和零部件都需要有帳冊記錄 ,所有原料和零部件都需要有清晰、容易識認(rèn)的狀態(tài)和數(shù)量標(biāo)識（如合格、不合格、待驗(yàn)、待包裝、待翻工等狀態(tài)以及數(shù)量）。 范 圍 適用于本廠人員出入的控制 適用于本廠車輛出入的控制 適用于本廠貨物出入的控制 主要 職責(zé)和權(quán) 限 行政部保安負(fù)責(zé)人員 \車輛等出入的檢查 行政經(jīng)理負(fù)責(zé)人員 \車輛等出入的檢查監(jiān)控管理 各部門主管負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)出入的控制 貨倉負(fù)責(zé)本廠貨物進(jìn)出倉的控制 程序 概要 門 禁管理規(guī)定 對外來人員要問明來訪人的姓名、單位、來訪目的、受訪人的部門，填寫好“探訪便條”并按人數(shù)及事由如實(shí)發(fā)放訪客證 /業(yè)務(wù)證 /應(yīng)聘證 /施工證等，再引導(dǎo)客戶前往。 ****電 子 CTPAT 管理手冊 文件編號： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 組織架構(gòu)圖 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 6 of 17 詳見附頁 ****電 子 文件編號： CM01 印 章 ****電子（深圳）有限公司 組織架構(gòu)圖 CTPAT 管理手冊 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 管理者代表任命書 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 7 of 17 管理者代表任命書 茲任命 ****電子（深圳）有限公司 為 ****電子（深圳）有限公司 管理者 代表 ,負(fù)責(zé)按照CTPAT 的要求 , 建立 , 實(shí)施和維持公司安全管理體系。 ? 在裝 載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由物料經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，保安員協(xié)助監(jiān)控。對進(jìn)廠的士車應(yīng)問明目的，并指明行車路線，并告知停放地點(diǎn)。 ? 清點(diǎn)好交接物品，數(shù)據(jù)文件，執(zhí)考勤時(shí)的注意事項(xiàng)，工作內(nèi)容，上級的指示精神及上級臨時(shí)交待之任務(wù)的執(zhí)行狀況須詳細(xì)匯報(bào)，以便接班警衛(wèi)追蹤執(zhí)行，對未交接清楚事項(xiàng)，未清潔門衛(wèi)室之衛(wèi)生狀況，均可拒絕接班。 ? 不準(zhǔn)在崗位上看書報(bào)，玩游戲機(jī)和聽收音機(jī)。 ? 嚴(yán)格執(zhí)行上、下班制度，上班不遲到、不早退，不曠工，遇事或有病必須請假并征得有效之批準(zhǔn)。 ? 要嚴(yán)于職守，服從上司之管理，無條件執(zhí)行上司交辦的任何事務(wù)。來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因 ，并做好來訪登記，記錄于《來訪人員登記表》。 ? 對出廠車輛（包括摩托車）一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。 七、 應(yīng)急突發(fā)事件處理 ? 緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安會(huì)事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。門戶的鎖匙需要保管在行政部。具體參見 人力資源安全控制程序 . 外來訪客 /裝修工程人員出入廠 外來施工人員進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時(shí)出入證 施工證。 范圍 適用于成品集裝箱的安全檢查 職責(zé) 保安隊(duì)負(fù)責(zé)裝柜過程安全的監(jiān)控 貨倉部負(fù)責(zé)貨物理貨和裝柜 品管部負(fù)責(zé)裝柜貨物質(zhì)量監(jiān)控及拍照 船務(wù)負(fù)責(zé)出貨資料的提供和裝柜后密封控制 程 序概要 裝運(yùn)區(qū)域的安全控制 為預(yù)防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運(yùn)的物品的傳入，成品貨柜的裝運(yùn)和收貨的區(qū) 域必須有清晰 界 定劃分 , 只能允許那些被明確識別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員才能進(jìn)入和操 作。詳細(xì)運(yùn)作程序可參看《來料檢驗(yàn)控制程序》、 《貨倉安全工作程序》、《貨倉管理制度》 廠內(nèi)廠外（付運(yùn)成品）貨物的流轉(zhuǎn)的跟蹤 廠內(nèi)貨物流轉(zhuǎn)的跟蹤：廠內(nèi)貨物的流轉(zhuǎn)主要在各分倉、生產(chǎn)車間、組別之間流轉(zhuǎn)，凡是進(jìn)出 都會(huì)有相應(yīng)的發(fā)貨單或領(lǐng)料單支持和跟隨以及電腦記錄 。并且 在總經(jīng)理的授權(quán)下成立 IT 小組 ,制定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)書面的災(zāi)后重 建計(jì)劃，以快速恢復(fù)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及其數(shù)據(jù)。 ● 有稱呼但沒有姓名。同時(shí)，對車輛出入必須有車輛指揮動(dòng)作，動(dòng)作要干凈利落，標(biāo)準(zhǔn)無誤。 14. 夜間必須做好寫字樓的安全按制，每晚必須對寫字樓進(jìn)行二至三次的巡邏，留意寫字樓安全隱患與電源開關(guān)（包括空調(diào)機(jī)）。 11． 禁止任何人在此區(qū)域內(nèi)吸煙，留意周圍環(huán)境的消防安全隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)上報(bào)，做好防火工作。 貨柜封條丟失程序 目的 為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)者付運(yùn) ,確保貨物出廠的安全性 . 范圍 適用于本廠裝載成品車車運(yùn)出的密封控制。 職責(zé)或引用文件 GTPAT 手冊 程序 “GTPAT 體系程序”的管理。 存檔 所有程序之原稿由 M存盤于 Maste File 中 ,MasteFile 中有。 。 內(nèi)容 本廠人員進(jìn)入廠區(qū)，生活區(qū)范圍內(nèi)，必須掛廠證于左胸前，并刷門禁卡，有效者方可進(jìn)入，