【正文】 部開出之《放行條》，經(jīng)值班保安本驗(yàn)才能出廠。外來人員出廠時(shí)，需要將《訪客證》交回給大門保安室，在出入記錄由值班保安在出入記錄本上記錄。無佩戴廠證者保安員必須進(jìn)行相關(guān)盤查并拒之門 外 ；來訪者需向保安員說明來龍去脈訪原因，填寫《來訪人員登記表》后，由保安員通知被訪者，被訪者需憑經(jīng)理或廠長簽批的便條在保安處進(jìn)行相關(guān)資料登記后方可帶領(lǐng)來訪者進(jìn)入。 ? 每月須對(duì)本廠的保安工作 做出總結(jié)，每月與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)調(diào)一次，就周邊廠內(nèi)外治安狀況做出總結(jié)與布局。 ? 起床時(shí)，必須 將棉被、床鋪打疊整齊。 ? 執(zhí)勤時(shí)要文明禮貌，嚴(yán)禁粗言穢語，嚴(yán)禁非法打罵員工。 CTPAT 全套程序文件資料 保安員安全培訓(xùn)教程 一、 保安員行為規(guī)范 ? 保安全是保證廠區(qū)、生活區(qū)有安 定 、正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境，維護(hù)工廠及員工的生命、財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品安全，努力做好防盜、防火、防破壞、防事故工作，監(jiān)督維護(hù)公司規(guī)章制度，保安行為直接影響到廠方的聲譽(yù)、形象，因此每一個(gè)保安員必須嚴(yán)以律已 、以身作則，嚴(yán)格遵守保安行為規(guī)范。 ? 上班時(shí)間要注意自己 的儀表、儀態(tài)，不得隨意解腰帶、挽褲腳、脫鞋脫帽等不合作行為。 ? 查房時(shí)，必須有二人一起進(jìn)行，并且做到文明待人，不得以輕佻、下流的動(dòng)作或語言對(duì)待工作。 ? 每班保安上班，必須先排隊(duì)從廠大門到生活區(qū)主門沿圍墻外巡查路線行走一次，每天保安人員必須對(duì)公司圍墻外情況做出檢查。 三、 生活區(qū)安全維護(hù) ? 所有有雇員憑有效廠證（工作證）進(jìn)出廠內(nèi)外。屬于裝修工程的人員，則會(huì)由行政部維修專責(zé)人員從旁會(huì)程監(jiān)察陪同。本廠車輛進(jìn)入時(shí)，如有客戶隨行，同樣要登記，貴賓（常駐本廠的客戶、董事會(huì)邀請(qǐng)的客人、公證行審核員）來訪只發(fā)客訪證，無須登記。 ? 保安員值班時(shí)要高度集中精神，尤其是操作大門開關(guān)，等證實(shí)車輛完全進(jìn)入后才關(guān)閉閘門。物料經(jīng)理或代表人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦砦锪系谋O(jiān)控，禁止一切無貨單物料進(jìn)入貨倉內(nèi)。 本手冊(cè)適用于公司所有區(qū) 域 ,屬公司機(jī)密文件 ,受控發(fā)行 ,任何人不得隨意復(fù)制 . 本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效 ,各部門均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行 . CTPAT 手冊(cè)會(huì)因應(yīng)海關(guān)、客戶和 CTPAT 的最新需求隨時(shí)進(jìn)行修訂 .手冊(cè)的修訂同樣需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，同時(shí)執(zhí)行《文件控制程序》 . ****電 子 文件編號(hào)： CM01 印 章 CTPAT 管理手冊(cè) 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 企業(yè)概況 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 4 of 17 ****電子（深圳）有限公司成立於 1997 年 11月 1日 ,香港獨(dú)資企業(yè) ,隸屬於香港日電子有限公司 .廠址設(shè)在中國深圳市龍崗區(qū)坪地鎮(zhèn)金橋工業(yè)中心 .本公司是一家專業(yè)生産電子玩具類產(chǎn)品的廠家 ,産品主要包括 :各類電子玩具﹑塑膠玩具﹑毛絨玩具﹑電子文具﹑電話機(jī)﹑遊戲機(jī)等 ,產(chǎn)品 種類繁多 ,主 銷日本 及歐美 等國家和地區(qū) ,深受廣大客戶的歡迎及喜愛 . 本公司于 2020年 6月 通過“ WTUVISO9002質(zhì)量管理體系認(rèn)証” ,于 2020 年 8月取得“出口產(chǎn)品質(zhì)量許可証書 ”,于 2020 年 7 月通過 TUV ISO9001： 2020 認(rèn)證， 本著“以優(yōu)良品質(zhì)創(chuàng)信譽(yù) ,以科學(xué)管理促發(fā)展 ,以客為尊服務(wù)至上 ”的經(jīng)營宗旨 ,一如繼往地為廣大客戶提共優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù) . 本公司廠房面積約 10000平方米﹐擁有 一批先進(jìn)的注塑機(jī)﹑邦定機(jī)﹑ 包裝機(jī) ﹑ 熱壓機(jī) ﹑ CNC加工中心 等 成套 機(jī)械 儀器 設(shè)備﹔配有 多條流水生產(chǎn) 線及 科學(xué) 測試儀器﹔并 配備有工作 計(jì)算機(jī) 百 余臺(tái)及建立了 財(cái)務(wù)管理﹑ 物料管理與生產(chǎn)排期管理 等先進(jìn) 軟件系統(tǒng) .公司 僱 有一批具有豐富理論知識(shí)和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù) 及管理 人才﹐共雇有員工 1000 多名 . . 香港地址 : ********* 電 話 :****** 傳 真 :***** 中國廠址 : 電 話 : 傳 真 : ****電 子 CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : CTPAT 方針 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 5 of 17 CTPAT 方針 預(yù) 防 為 主 確 保 重 點(diǎn) 打 擊 犯 罪 保 障 安 全 總經(jīng)理 :______________ 日 期 :______________ 1.”預(yù)防為主 ”是反恐保衛(wèi)工作的重要指導(dǎo)思想 ,也是做好反恐保衛(wèi)工作的出發(fā)點(diǎn) .因此在反恐保衛(wèi)工作中應(yīng)采取人防、物防、技防三位一體的預(yù)防措施，力爭把違法犯罪行為遏制在預(yù)謀階段，把各種災(zāi)害事故消滅在萌芽之中。 CTPAT 管理代表之職責(zé) 負(fù)責(zé)在工廠 內(nèi)推行和維持 CTPAT 安全管理體系 負(fù)責(zé)向工廠內(nèi)部傳達(dá) CTPAT 的最新要求以及策劃內(nèi)部的自我評(píng)估審核 負(fù)責(zé)根據(jù)自我評(píng)估、審核發(fā)和調(diào)查所發(fā)現(xiàn)之缺點(diǎn)采取改善措施 必要時(shí)組織實(shí)施對(duì)供應(yīng)商 CTPAT 現(xiàn)場評(píng)估 負(fù)責(zé)與客戶、海關(guān)等有關(guān)政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò) 貨倉部 負(fù)責(zé)監(jiān)察貨物的裝卸和流動(dòng)以及載貨車輛在廠內(nèi)的遷移 負(fù)責(zé)監(jiān)察來料的接收、流轉(zhuǎn)和貨物的發(fā)放 負(fù)責(zé)監(jiān)察、調(diào)查、分析和報(bào)告貨物的短缺和盈余 行政部 負(fù)責(zé)維持車輛貨物人員出入廠房的控制 (查驗(yàn)、登記、核實(shí)等 ) 負(fù)責(zé)廠房內(nèi)的治安巡查和秩序維護(hù) ,查驗(yàn) /監(jiān)控員工出入廠房有無攜帶違禁物品 ,防止非授權(quán)人員、物品、交通工具進(jìn)出廠房 文控中心 負(fù)責(zé)協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實(shí)施 CTPAT 負(fù)責(zé)定期執(zhí)行 CTPAT 的內(nèi)部審核和跟進(jìn)有關(guān)之改善措施 報(bào)關(guān)組 負(fù)責(zé)貨運(yùn)單證的準(zhǔn)備和跟進(jìn)裝貨情形 負(fù)責(zé)與海關(guān) /商檢部門預(yù)先完成辦理通關(guān)單之溝通聯(lián)絡(luò) 其它部門職責(zé) 下班后鎖好門窗、關(guān)閉水電 做好貨物標(biāo)識(shí)和保存 做好物品的流轉(zhuǎn)控制以預(yù)防遺失 /損壞 培訓(xùn)員工了解 CTPAT 要求 ****電 子 文件編號(hào)： CM01 印 章 CTPAT 管理手冊(cè) 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 實(shí)體安全 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 9 of 17 目的 通過對(duì)公司實(shí)際現(xiàn)場進(jìn)行控制 ,確保實(shí)體安全處理受控狀態(tài)下 ,從而使公司的實(shí)體安全管理符合 CTPAT 的安全控制要求 . 范 圍 適用于公司有關(guān) CTPAT 基礎(chǔ)設(shè)施及裝置的配置 \安裝 \維護(hù)和管理 . 主要 職責(zé)和權(quán) 限 總經(jīng)理確保為實(shí)體安全提供必要的資源 行政部負(fù)責(zé)有關(guān) CTPAT 基礎(chǔ)設(shè)施及裝置的配置 \安 裝 \維護(hù)和管理 . 程序 概要 工廠廠房必須安裝必需的消防警報(bào)和滅火系統(tǒng) ,以便能夠及時(shí)監(jiān)測、報(bào)告和撲滅火險(xiǎn)。貨倉或者儲(chǔ)存區(qū)域的門和通道需要安全管制。 凡在本廠需施工一星期以上的外來人員，必須交辦證人身份證復(fù)印件到人事部辦理臨時(shí)出入證，并填寫外來人員登記表。 本廠車輛進(jìn)入時(shí)，如有客戶隨行，同樣要登記 ****電 子 文件編號(hào)： CM01 印 章 CTPAT 管理手冊(cè) 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 出入控制 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次 : 11 of 17 業(yè)務(wù)部或 人事及行政部簽發(fā)的《 放行條 》，經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠；本廠載貨車輛出廠需憑貨倉部開出《 放行條 》 ,經(jīng)值班保安查驗(yàn) 才能出廠 外來非送貨車輛（例如接送客人 /職員出差）出廠需要憑入廠時(shí)派發(fā)的《車輛出入卡》， 經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠； 外來送貨車輛出廠需要憑貨倉部開出之《 放行條 》，經(jīng)值班保安打開載貨車廂查驗(yàn)核實(shí)才能出廠。所有生產(chǎn)、裝配和 包裝區(qū)域都需要配備可上鎖的門以及可以關(guān)閉的窗。 保安或高級(jí)管理人員必須監(jiān)督成品裝入車輛的過程 , 發(fā)現(xiàn)問題 不能入柜，應(yīng)立即通知 品管部 裝柜完成后安全控制 貨物裝柜 后需要適當(dāng)?shù)孛芊夂?/或上鎖，如果有需要并貼封條 , 并記錄在 貨柜裝封檢驗(yàn)單 和保存密封號(hào)碼之 記 錄，以及在到達(dá)目的地時(shí)需進(jìn)行驗(yàn)證。經(jīng)核實(shí)后的外來物料，第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的待檢區(qū)域，并由 IQC 對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。同時(shí)，電腦記錄上可以即時(shí)查閱已入數(shù)的物料 /制品的收發(fā)、結(jié)存數(shù)目、流轉(zhuǎn)部門 /倉儲(chǔ)位置等。 自動(dòng)報(bào)關(guān)程序或用來進(jìn)行一切有關(guān)船務(wù)文件操作的專用計(jì)算機(jī)安排專人負(fù)責(zé)并定期 改變密碼 所有使用計(jì) 算機(jī)系統(tǒng)的員工必須至少每年更改密碼兩次 ,員工必須至少每半年更改密 碼一次 電腦維護(hù)員應(yīng)負(fù)責(zé)通知計(jì)算機(jī)用戶 更改密碼 任何人不得在生產(chǎn)系統(tǒng)上安裝編譯工具、應(yīng)用系統(tǒng)源程序及其他與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件。培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防、防恐、人員及車輛出入處理、維護(hù)廠區(qū)內(nèi)安全工作等。 (通常為郵票 ,而非郵資已付戳記條紋 )。 ● 硬質(zhì)信封。 **實(shí)業(yè)有限公司 工作指引 文件編號(hào)： CD001 印 章 版 本： 1 標(biāo)題： 生效日期： 2020 年 03月 01 日 物件及信件管理規(guī)範(fàn) 頁 次： 2 of 2 可疑物 /信件的處理 對(duì)於認(rèn)爲(wèi)輕微可疑的物 /信件，保安可通知收件人到保安室接收 ,在保安的保護(hù)下由收 件人當(dāng)面打開確認(rèn)是否有爆炸物或化學(xué) /生物藥劑等危險(xiǎn)物質(zhì) , 如果無危險(xiǎn)物質(zhì)可送交收件人；如有爆炸物或化學(xué) /生物藥劑等保安就立即填寫《 恐怖事件處理報(bào)告》並交當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 5． 對(duì)本廠車輛進(jìn)入時(shí)，如有客戶隨行，同樣要登記，聯(lián)系清楚后方可放行，并發(fā)放客訪證（貴賓來訪只發(fā)客訪證，無須登記），所有來訪人員外出（包括臨時(shí)外出）都需收回客訪證。 11. 客防證的收發(fā)應(yīng)該制表，交接清楚，如遇遺失或無法收回的，應(yīng)及時(shí)找被控防部門主 管簽名（必要時(shí)遺失者填寫遺失認(rèn)可書）并追蹤回收。 貨倉安全員崗位職責(zé) 1． 貨倉人員、物品、車輛來往比較頻繁，在值班過程中，必須保持高度警惕，對(duì)閑雜、無證人員或可疑物品及車輛應(yīng)予詢糾查，發(fā)現(xiàn)問題急時(shí)上報(bào)。 8． 成品進(jìn)出倉時(shí)，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與收發(fā)單填寫數(shù)據(jù)有異時(shí)，應(yīng)填寫《物料進(jìn)出異動(dòng)表》并報(bào)反恐負(fù)責(zé)人審查，同意并簽名確認(rèn)后方可生效放行。 4． 巡邏范圍包括廠外圍，廠內(nèi)每棟建筑內(nèi)等場所。 4． 禁止人員進(jìn)出，特殊情況如進(jìn)出時(shí)，必須出示有效證件，確認(rèn)后方可入。 相關(guān)資料 《封條控制記錄表》 《封條遺失記錄表》 承包商作業(yè)安全規(guī)定 外來的承包商工作人員須知： 1. 承包商人員在來廠工作前應(yīng)先熟悉環(huán)境，安全主任應(yīng)向其介紹工廠情況，告知其潛在危因素，包括其必須遵守的 EHS 規(guī) 定。 范圍 應(yīng)用在本公司“ GTPAT 手冊(cè)”中“ GTPAT 體系程序”，這些程序，為要控制本公司各項(xiàng)有關(guān)GTPAT 體系的活動(dòng)。 (2)范圍：將該程序的應(yīng)用范疇和何時(shí)何地使用寫出來。 M 根據(jù)發(fā)放名單進(jìn)行發(fā)放程序。 文件完成后必須存盤及保存一份文件檔案目錄。 廠區(qū)及生活區(qū)域如發(fā)現(xiàn)沒有戴證件、陌生人或形跡可疑人員，及時(shí)向部門主管或相關(guān)人員報(bào)告，并進(jìn)行跟蹤控制。 ，并向上級(jí)作匯報(bào)