【正文】 廠區(qū)及生活區(qū)域如發(fā)現(xiàn)沒(méi)有戴證件、陌生人或形跡可疑人員，及時(shí)向部門主管或相關(guān)人員報(bào)告，并進(jìn)行跟蹤控制。 M 根據(jù)發(fā)放名單進(jìn)行發(fā)放程序。 范圍 應(yīng)用在本公司“ GTPAT 手冊(cè)”中“ GTPAT 體系程序”，這些程序，為要控制本公司各項(xiàng)有關(guān)GTPAT 體系的活動(dòng)。 4． 禁止人員進(jìn)出，特殊情況如進(jìn)出時(shí)，必須出示有效證件，確認(rèn)后方可入。 8． 成品進(jìn)出倉(cāng)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與收發(fā)單填寫數(shù)據(jù)有異時(shí)，應(yīng)填寫《物料進(jìn)出異動(dòng)表》并報(bào)反恐負(fù)責(zé)人審查，同意并簽名確認(rèn)后方可生效放行。 11. 客防證的收發(fā)應(yīng)該制表，交接清楚，如遇遺失或無(wú)法收回的，應(yīng)及時(shí)找被控防部門主 管簽名（必要時(shí)遺失者填寫遺失認(rèn)可書）并追蹤回收。 **實(shí)業(yè)有限公司 工作指引 文件編號(hào)： CD001 印 章 版 本： 1 標(biāo)題： 生效日期： 2020 年 03月 01 日 物件及信件管理規(guī)範(fàn) 頁(yè) 次： 2 of 2 可疑物 /信件的處理 對(duì)於認(rèn)爲(wèi)輕微可疑的物 /信件，保安可通知收件人到保安室接收 ,在保安的保護(hù)下由收 件人當(dāng)面打開確認(rèn)是否有爆炸物或化學(xué) /生物藥劑等危險(xiǎn)物質(zhì) , 如果無(wú)危險(xiǎn)物質(zhì)可送交收件人；如有爆炸物或化學(xué) /生物藥劑等保安就立即填寫《 恐怖事件處理報(bào)告》並交當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 (通常為郵票 ,而非郵資已付戳記條紋 )。 自動(dòng)報(bào)關(guān)程序或用來(lái)進(jìn)行一切有關(guān)船務(wù)文件操作的專用計(jì)算機(jī)安排專人負(fù)責(zé)并定期 改變密碼 所有使用計(jì) 算機(jī)系統(tǒng)的員工必須至少每年更改密碼兩次 ,員工必須至少每半年更改密 碼一次 電腦維護(hù)員應(yīng)負(fù)責(zé)通知計(jì)算機(jī)用戶 更改密碼 任何人不得在生產(chǎn)系統(tǒng)上安裝編譯工具、應(yīng)用系統(tǒng)源程序及其他與工作業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的軟件。經(jīng)核實(shí)后的外來(lái)物料，第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的待檢區(qū)域，并由 IQC 對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。所有生產(chǎn)、裝配和 包裝區(qū)域都需要配備可上鎖的門以及可以關(guān)閉的窗。 凡在本廠需施工一星期以上的外來(lái)人員，必須交辦證人身份證復(fù)印件到人事部辦理臨時(shí)出入證，并填寫外來(lái)人員登記表。 CTPAT 管理代表之職責(zé) 負(fù)責(zé)在工廠 內(nèi)推行和維持 CTPAT 安全管理體系 負(fù)責(zé)向工廠內(nèi)部傳達(dá) CTPAT 的最新要求以及策劃內(nèi)部的自我評(píng)估審核 負(fù)責(zé)根據(jù)自我評(píng)估、審核發(fā)和調(diào)查所發(fā)現(xiàn)之缺點(diǎn)采取改善措施 必要時(shí)組織實(shí)施對(duì)供應(yīng)商 CTPAT 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估 負(fù)責(zé)與客戶、海關(guān)等有關(guān)政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò) 貨倉(cāng)部 負(fù)責(zé)監(jiān)察貨物的裝卸和流動(dòng)以及載貨車輛在廠內(nèi)的遷移 負(fù)責(zé)監(jiān)察來(lái)料的接收、流轉(zhuǎn)和貨物的發(fā)放 負(fù)責(zé)監(jiān)察、調(diào)查、分析和報(bào)告貨物的短缺和盈余 行政部 負(fù)責(zé)維持車輛貨物人員出入廠房的控制 (查驗(yàn)、登記、核實(shí)等 ) 負(fù)責(zé)廠房?jī)?nèi)的治安巡查和秩序維護(hù) ,查驗(yàn) /監(jiān)控員工出入廠房有無(wú)攜帶違禁物品 ,防止非授權(quán)人員、物品、交通工具進(jìn)出廠房 文控中心 負(fù)責(zé)協(xié)助管理代表在工廠內(nèi)推行實(shí)施 CTPAT 負(fù)責(zé)定期執(zhí)行 CTPAT 的內(nèi)部審核和跟進(jìn)有關(guān)之改善措施 報(bào)關(guān)組 負(fù)責(zé)貨運(yùn)單證的準(zhǔn)備和跟進(jìn)裝貨情形 負(fù)責(zé)與海關(guān) /商檢部門預(yù)先完成辦理通關(guān)單之溝通聯(lián)絡(luò) 其它部門職責(zé) 下班后鎖好門窗、關(guān)閉水電 做好貨物標(biāo)識(shí)和保存 做好物品的流轉(zhuǎn)控制以預(yù)防遺失 /損壞 培訓(xùn)員工了解 CTPAT 要求 ****電 子 文件編號(hào)： CM01 印 章 CTPAT 管理手冊(cè) 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 實(shí)體安全 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 9 of 17 目的 通過(guò)對(duì)公司實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行控制 ,確保實(shí)體安全處理受控狀態(tài)下 ,從而使公司的實(shí)體安全管理符合 CTPAT 的安全控制要求 . 范 圍 適用于公司有關(guān) CTPAT 基礎(chǔ)設(shè)施及裝置的配置 \安裝 \維護(hù)和管理 . 主要 職責(zé)和權(quán) 限 總經(jīng)理確保為實(shí)體安全提供必要的資源 行政部負(fù)責(zé)有關(guān) CTPAT 基礎(chǔ)設(shè)施及裝置的配置 \安 裝 \維護(hù)和管理 . 程序 概要 工廠廠房必須安裝必需的消防警報(bào)和滅火系統(tǒng) ,以便能夠及時(shí)監(jiān)測(cè)、報(bào)告和撲滅火險(xiǎn)。物料經(jīng)理或代表人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦?lái)物料的監(jiān)控，禁止一切無(wú)貨單物料進(jìn)入貨倉(cāng)內(nèi)。本廠車輛進(jìn)入時(shí)，如有客戶隨行，同樣要登記，貴賓（常駐本廠的客戶、董事會(huì)邀請(qǐng)的客人、公證行審核員）來(lái)訪只發(fā)客訪證，無(wú)須登記。 三、 生活區(qū)安全維護(hù) ? 所有有雇員憑有效廠證（工作證）進(jìn)出廠內(nèi)外。 ? 查房時(shí)，必須有二人一起進(jìn)行，并且做到文明待人，不得以輕佻、下流的動(dòng)作或語(yǔ)言對(duì)待工作。 CTPAT 全套程序文件資料 保安員安全培訓(xùn)教程 一、 保安員行為規(guī)范 ? 保安全是保證廠區(qū)、生活區(qū)有安 定 、正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境，維護(hù)工廠及員工的生命、財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品安全，努力做好防盜、防火、防破壞、防事故工作，監(jiān)督維護(hù)公司規(guī)章制度，保安行為直接影響到廠方的聲譽(yù)、形象，因此每一個(gè)保安員必須嚴(yán)以律已 、以身作則，嚴(yán)格遵守保安行為規(guī)范。 ? 起床時(shí)，必須 將棉被、床鋪打疊整齊。無(wú)佩戴廠證者保安員必須進(jìn)行相關(guān)盤查并拒之門 外 ；來(lái)訪者需向保安員說(shuō)明來(lái)龍去脈訪原因，填寫《來(lái)訪人員登記表》后，由保安員通知被訪者，被訪者需憑經(jīng)理或廠長(zhǎng)簽批的便條在保安處進(jìn)行相關(guān)資料登記后方可帶領(lǐng)來(lái)訪者進(jìn)入。 ? 本廠非載貨車輛出廠需要憑業(yè)務(wù)部或人事及行政部簽發(fā)的《放行條》，經(jīng)值班保安本驗(yàn)才能出廠；本廠載貨車輛出廠需要貨倉(cāng)部開出之《放行條》，經(jīng)值班保安本驗(yàn)才能出廠。 六、 離職員工的監(jiān)控 ? 被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)辭退員工行李的檢查，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時(shí)間經(jīng)保安員檢查豚相關(guān)盤問(wèn)后離開，并收回廠證及帶有本公司標(biāo)識(shí)的工作服。 工廠所有建筑物所用的材料以及其建造結(jié)構(gòu)都需要能夠抵抗非法的進(jìn)入和外界的侵?jǐn)_ 。 對(duì)外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時(shí)間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時(shí)聯(lián)系收貨部門。工場(chǎng)需要安排每天的值日生于下班后，關(guān)閉所有的門窗、水電等。 產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗(yàn)程序按 來(lái)料檢驗(yàn)控制程序 執(zhí)行 .來(lái)貨數(shù)量必須符合《采購(gòu)單》或《送貨單》 數(shù)量，貨物的多少貨倉(cāng)部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重的需向 公司報(bào)告。備份系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)的系統(tǒng)構(gòu)成與配置應(yīng)保持一致，不得擅自修改系統(tǒng)參數(shù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù) ， 對(duì)于系統(tǒng)軟件升級(jí)、應(yīng)用軟件升級(jí)或更換等重大操作，由電腦維護(hù)員制定詳細(xì)的計(jì)劃和方案，把風(fēng)險(xiǎn)降到最低電腦維護(hù)員應(yīng)對(duì)公司計(jì)算機(jī)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行備 份或指導(dǎo)監(jiān)督相關(guān)操作員進(jìn)行數(shù)據(jù) 備 份 ，並 做好系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)工 作 網(wǎng)絡(luò)的 IP 地址、主機(jī)名等參數(shù)由公司統(tǒng)一進(jìn)行編碼和分配電腦維護(hù)員應(yīng)及時(shí)將網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的配置參數(shù)、網(wǎng)絡(luò)地址 (如 IP 地址、端口號(hào) )等資料歸檔保管，并嚴(yán)格保密 。 ● 手寫或模糊不清的地址。 對(duì)於認(rèn)爲(wèi)是嚴(yán)重可疑的物 /信件 ,保安可 通知收件人在場(chǎng) 打開查看 , 辨認(rèn)實(shí)物是否與單據(jù)相符，物件內(nèi)是否有其它可疑物品 ,如果相符可送交收件人，如有 爆炸物或化學(xué) /生物藥劑 填寫恐怖事件處理報(bào)告並交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。 12. 未經(jīng)同意不得對(duì)外透露公司商業(yè)機(jī)密或技術(shù)秘密或公司重要文件，不得對(duì)外人員透露公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的姓名、分機(jī)號(hào)和其它情況。 9． 加強(qiáng)“四防”工作，如發(fā)現(xiàn)火警、偷盜等事故，應(yīng)立即報(bào)告并積極采取果斷有效的安全措施，制止或按制事故的發(fā)展。 5． 加強(qiáng)“四防”工作，如發(fā)現(xiàn)火警、偷盜等事故應(yīng)立即報(bào)告并積極采取果斷有效措施，制止或控制事故的發(fā)展。 定義 “ GTPAT 體系程 序”是描述本公司 DTPAT 系統(tǒng)活動(dòng)的目的、范圍、定義及詳細(xì)步驟等，為簡(jiǎn)單起見(jiàn)，以下用「程序」代替“ GTPAT 體系程序”。 收件人也收到發(fā)放人發(fā)出的一份“ GTPAT 系統(tǒng)程序目錄表”列明各 GTPAT 系統(tǒng)程序之最新更正版本編號(hào)。 報(bào)告聯(lián)系電話： 安全主任（ 8040）經(jīng)理（ 8017）保安隊(duì)長(zhǎng)（ 8041） 相關(guān)資料 保安工作程序文件 目的 維護(hù)本公司的物理安全，確定各級(jí)安全人員的工作職責(zé)。 外來(lái)人員必須接授盤查，問(wèn)明來(lái)由，送貨、訪客、應(yīng)聘、安裝維修施工人員必須登記，配發(fā)來(lái)訪證方可進(jìn)入，并由保安人員陪同前往。 舊版 本于作廢后半年，可由 M決定后毀棄。 制訂： 批準(zhǔn)： 資料管理程序 目的 描述“ GTPAT 體系程序”相關(guān)文件的編寫、發(fā)放、及修訂控制方法。 3． 不定時(shí)的巡查倉(cāng)庫(kù)周邊安全情況，做好對(duì)門、窗、水、電、氣等相關(guān)安全自查工作。 7． 會(huì)同倉(cāng)務(wù)員共同管控貨物的進(jìn)出及庫(kù)存狀況，做好定期巡視、清點(diǎn) 、核數(shù)等相關(guān)事宜。 10. 注意廠外的治這情況，監(jiān)督廠區(qū)員工違紀(jì)情況，確定做好“四防”工作。 ● 有滴答聲。 ● 多付郵資。 雇用新員工后，其直接主管必須確定該員工是否需要進(jìn)入 IT 系統(tǒng)。貨倉(cāng)收到 Shipment Note 及出口清單后，在走貨前，出貨人員必須核對(duì)實(shí)貨與 資料是否一致，并核對(duì)實(shí)貨與《成品檢驗(yàn)狀態(tài)紙》數(shù)量是否一致，如有不符，立即聯(lián)絡(luò)船務(wù) 部 /品管部有關(guān)人員查詢 . 來(lái)料 /貨物的接收和處理 所有來(lái)料由貨倉(cāng)部和物料經(jīng)理或指定代表人核對(duì) PMC 發(fā)出的《采購(gòu)單》，對(duì)無(wú)貨單物料一律 拒收。所有入倉(cāng)的成品需要有入倉(cāng)單記錄（ 有關(guān)之?dāng)?shù)量、編號(hào)、名稱、箱號(hào)等）。所有來(lái)訪人員出廠（包括臨時(shí)外出），實(shí)行同一個(gè)門口登記進(jìn)出的原則，收回 證件 及“探訪便條”。無(wú)論該成員在其它方面的職責(zé)如何，其擁有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)推行和維持 CTPAT 安全管理體系； b) 負(fù)責(zé)向公司內(nèi)部傳達(dá) CTPAT 的最新要求； c) 負(fù)責(zé)策劃并組織實(shí)施公司內(nèi)部 CTPAT 審核； d) 負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧? e) 負(fù)責(zé) CTPAT 安全管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)； f) 同時(shí)建立本公司的 CTPAT 小組，全力實(shí)施維持和改善 CTPAT 安全管理體系，其成員包括以下崗位的相應(yīng)人員： 各部門負(fù)責(zé)人（詳見(jiàn)公司組織 結(jié)構(gòu)圖）、保安隊(duì)長(zhǎng)、電子報(bào)關(guān)員、電腦維護(hù)員 總經(jīng)理 : ______________ 日 期 : ______________ ****電 子 CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 管理職責(zé) 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 8 of 17 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)為 CTPAT 的推行和維持提供必要的資源 負(fù)責(zé)主持公司的日常管理工 作 . 負(fù)責(zé)主持召開部門主管 (經(jīng)理 )級(jí)管理會(huì)議 ,決議公司日常管理有關(guān)事項(xiàng) 。未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)，貨物在裝載好后應(yīng)即時(shí)上鎖，并由保安人員確認(rèn)可機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開出的運(yùn)輸單或報(bào)送單后即可將貨物運(yùn)送廠。對(duì)聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等候。 ? 發(fā)生或發(fā)現(xiàn)重大異常狀況， 要及進(jìn)跟蹤處理，并登記清楚，及時(shí)上報(bào)。 ? 上班時(shí)，不準(zhǔn)用電話或?qū)χv機(jī)講私事或聊天。 ? 保安員必須具備作風(fēng)下派，政治、身體素質(zhì)好，思想上進(jìn)，熱愛(ài)保安事業(yè)的青年，凡時(shí)入本公司的保安員，必須要過(guò)保安培訓(xùn)合格后方可上崗。 ? 上班時(shí)必須佩戴工作證于胸前顯眼之處。 四、 廠區(qū)安全維護(hù) 1．來(lái)訪人員的監(jiān)控 ? 所有雇員憑有效廠證（工作證）進(jìn)入廠區(qū)，無(wú)佩戴廠證者將受到盤查并被拒之門外，工作時(shí)間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的需憑部門主任或主管簽發(fā)的“放行條”離開。 ? 外來(lái)非送貨車輛（例如接送客人 /職員出差）出廠需要憑入廠時(shí)派發(fā)的《車輛出入卡》 ，經(jīng)值班保安本驗(yàn)才能出廠；外來(lái)送貨車輛出廠需要憑貨倉(cāng)開出之《放行條》，經(jīng)值班保安打開載貨車廂查驗(yàn)核實(shí)才