【正文】 本廠車輛出入的控制 適用于本廠貨物出入的控制 主要 職責(zé)和權(quán) 限 行政部保安負(fù)責(zé)人員 \車輛等出入的檢查 行政經(jīng)理負(fù)責(zé)人員 \車輛等出入的檢查監(jiān)控管理 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)出入的控制 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)本廠貨物進(jìn)出倉(cāng)的控制 程序 概要 門(mén) 禁管理規(guī)定 對(duì)外來(lái)人員要問(wèn)明來(lái)訪人的姓名、單位、來(lái)訪目的、受訪人的部門(mén)，填寫(xiě)好“探訪便條”并按人數(shù)及事由如實(shí)發(fā)放訪客證 /業(yè)務(wù)證 /應(yīng)聘證 /施工證等，再引導(dǎo)客戶前往。 、安全、包圍起來(lái)的區(qū)域。 ，工廠的貨倉(cāng)和寫(xiě)字樓會(huì)裝設(shè)一個(gè)防止非法侵入的警報(bào)系統(tǒng)去防護(hù)，這個(gè)系統(tǒng)必須具有可靠的可用 12 小時(shí)的備用電池以便能夠進(jìn)行每周 7天，每天 24 小時(shí)的監(jiān)控。工廠大門(mén)的出入鐵閘在沒(méi)有車輛進(jìn)出時(shí)須關(guān)閉 （有足夠的上鎖 /防護(hù)裝置），除非需要打開(kāi)去進(jìn)行接收和付運(yùn)作業(yè)。 ****電 子 CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 組織架構(gòu)圖 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 6 of 17 詳見(jiàn)附頁(yè) ****電 子 文件編號(hào)： CM01 印 章 ****電子（深圳）有限公司 組織架構(gòu)圖 CTPAT 管理手冊(cè) 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 管理者代表任命書(shū) 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 7 of 17 管理者代表任命書(shū) 茲任命 ****電子（深圳）有限公司 為 ****電子（深圳）有限公司 管理者 代表 ,負(fù)責(zé)按照CTPAT 的要求 , 建立 , 實(shí)施和維持公司安全管理體系。 3.”打擊犯罪 ”是 反恐 保衛(wèi)工作的基本任務(wù)，也是實(shí)現(xiàn)保障安全的基本手段，它和預(yù)防工作是相輔相成，互為補(bǔ)充的兩種手段 。 ? 當(dāng)行政經(jīng)理接到緊急事故的事件匯報(bào)后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門(mén)匯報(bào)，并在事故發(fā)生后的 24 小時(shí)內(nèi)把事件經(jīng)過(guò)匯報(bào)給客戶安全主管人員 。凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn) 入廠區(qū)內(nèi)。 ? 在裝 載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由物料經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，保安員協(xié)助監(jiān)控。保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行定時(shí)巡查，如發(fā)現(xiàn)無(wú)證人員應(yīng)即時(shí)通知進(jìn)行盤(pán)查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)重的需上報(bào)當(dāng)?shù)夭块T(mén)處理。 ? 除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū)。 ? 外來(lái)非送貨車輛（例如接送客人 /職員出差）出廠需要憑入廠時(shí)派發(fā)的《車輛出入卡》 ，經(jīng)值班保安本驗(yàn)才能出廠；外來(lái)送貨車輛出廠需要憑貨倉(cāng)開(kāi)出之《放行條》，經(jīng)值班保安打開(kāi)載貨車廂查驗(yàn)核實(shí)才能出廠。對(duì)進(jìn)廠的士車應(yīng)問(wèn)明目的，并指明行車路線，并告知停放地點(diǎn)。人事部每天會(huì)將離職人員名單交予保安隊(duì)，保安隊(duì)需認(rèn)真核對(duì)出入公司的人員，以防非本廠人員混入。被授權(quán)的訪客經(jīng)過(guò)保安 /接待處員工的身份核實(shí)之后以配戴《訪客證》之方式識(shí)別，行政部需要保存來(lái)訪的訪客 /供應(yīng)商提供識(shí)別證件所作的記錄。 四、 廠區(qū)安全維護(hù) 1．來(lái)訪人員的監(jiān)控 ? 所有雇員憑有效廠證（工作證）進(jìn)入廠區(qū)，無(wú)佩戴廠證者將受到盤(pán)查并被拒之門(mén)外，工作時(shí)間內(nèi)員工需離開(kāi)廠區(qū)的需憑部門(mén)主任或主管簽發(fā)的“放行條”離開(kāi)。 ? 清點(diǎn)好交接物品，數(shù)據(jù)文件，執(zhí)考勤時(shí)的注意事項(xiàng)，工作內(nèi)容，上級(jí)的指示精神及上級(jí)臨時(shí)交待之任務(wù)的執(zhí)行狀況須詳細(xì)匯報(bào)，以便接班警衛(wèi)追蹤執(zhí)行，對(duì)未交接清楚事項(xiàng)，未清潔門(mén)衛(wèi)室之衛(wèi)生狀況，均可拒絕接班。 ? 協(xié)助人事部招工組對(duì)員工招聘做好證件核對(duì)與把關(guān)工作。 ? 根據(jù)各崗位警點(diǎn)示意圖，制定明確各崗位工作職責(zé)并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 ? 上班時(shí)必須佩戴工作證于胸前顯眼之處。 ? 不準(zhǔn)在崗位上看書(shū)報(bào)，玩游戲機(jī)和聽(tīng)收音機(jī)。 ? 嚴(yán)禁玩忽職守，不得利用工作之便偷竊公司任何物品。 ? 嚴(yán)禁于廠內(nèi)及保安崗位吸煙、玩火、私藏危險(xiǎn)品及干不法和不道德之行為。 ? 保安員必須具備作風(fēng)下派，政治、身體素質(zhì)好，思想上進(jìn)，熱愛(ài)保安事業(yè)的青年，凡時(shí)入本公司的保安員，必須要過(guò)保安培訓(xùn)合格后方可上崗。 ? 嚴(yán)格執(zhí)行上、下班制度，上班不遲到、不早退，不曠工，遇事或有病必須請(qǐng)假并征得有效之批準(zhǔn)。 ? 同事間要互助互愛(ài)，不準(zhǔn)打鬧、喧嘩，嚴(yán)禁打架、調(diào)戲員工。 ? 保安部宿舍禁止外來(lái)人員留宿，不得留異性入住宿舍。 ? 上班時(shí)，不準(zhǔn)用電話或?qū)χv機(jī)講私事或聊天。 ? 要嚴(yán)于職守，服從上司之管理，無(wú)條件執(zhí)行上司交辦的任何事務(wù)。具體見(jiàn)保安崗位職責(zé)。 文件類型 : 程序文件 文件編號(hào) : CP001 制定部門(mén) : CTPAT 推行小組 版 本 : 1 頁(yè)碼 : 1 of 3 印 章 : ? 協(xié)助人事部做好員工離職手續(xù)的辦理工作。 ? 發(fā)生或發(fā)現(xiàn)重大異常狀況， 要及進(jìn)跟蹤處理，并登記清楚，及時(shí)上報(bào)。來(lái)訪者需到門(mén)衛(wèi)值班室說(shuō)明來(lái)訪原因 ，并做好來(lái)訪登記，記錄于《來(lái)訪人員登記表》。所有 時(shí)入廠房的訪客都必須由有關(guān)部門(mén) /指定人員會(huì)程陪送。 3. 外來(lái)車輛進(jìn)廠的監(jiān)控 ? 外來(lái)車輛進(jìn)入工業(yè)區(qū)前必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證才能入閘，同時(shí)需要有保安引導(dǎo)其將車輛停放在指定的?？繀^(qū)域。對(duì)聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門(mén)外等候。 ? 對(duì)出廠車輛（包括摩托車）一律開(kāi)箱檢查，要檢查人員及貨物。 ? 保安員要正確指揮所有進(jìn)出廠大門(mén)的車輛，必須黃線前停車進(jìn)行登記、檢查。制訂安全改善計(jì)劃，調(diào)查廠內(nèi)安全，每季度進(jìn)行內(nèi)安全查一次，結(jié)果上報(bào)行政經(jīng)理及管理代表。未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)，貨物在裝載好后應(yīng)即時(shí)上鎖，并由保安人員確認(rèn)可機(jī)在領(lǐng)取貨倉(cāng)開(kāi)出的運(yùn)輸單或報(bào)送單后即可將貨物運(yùn)送廠。 七、 應(yīng)急突發(fā)事件處理 ? 緊急事故匯報(bào)事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財(cái)產(chǎn)、侵犯員工人身安會(huì)事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。 **** 電 子 CTPAT 管 理 手 冊(cè) ****電 子 手 冊(cè) 控 制 頁(yè) 分 發(fā) 范 圍 分發(fā)號(hào) 接受者 分 發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 01 總經(jīng)理 05 開(kāi)發(fā)部 71 邦定 75 SMT 10 財(cái)務(wù)部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購(gòu)部 03 業(yè)務(wù)部 62 倉(cāng)庫(kù) 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡(jiǎn)歷 生效日期 1 頒布版 . 20200301 編制 : CTPAT 推行小組 審核 :____________ 批準(zhǔn) :____________ 日期 : 2020 年 03 月 日期 :____________ 日期 :____________ ****電 子 文件編號(hào)： CM01 印 章 文件類型 : CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào) : CM01 制定部門(mén) : 總經(jīng)理室 版 本 : 1 頁(yè) 碼 : 1 of 17 印 章 : 當(dāng)“受控文件”印章為紅色時(shí) ,此文件方為有效 ,嚴(yán)禁使用沒(méi)有紅色 “受控文件 ”印章的復(fù)印件 . CTPAT 管理手冊(cè) 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 目錄 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 2 of 17 頁(yè)次 章節(jié) 標(biāo)題 1 手冊(cè)控制頁(yè) 2 目錄 3 手冊(cè)說(shuō)明 4 企業(yè)概況 5 反恐方針 6 組織架構(gòu)圖 7 管理者代表任命書(shū) 8 管理職責(zé) 9 實(shí)體安全 10 出入控制 12 集裝箱安全 13 程序安全 15 信息技術(shù) 16 人事安全 17 教育與培訓(xùn) ****電 子 CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 手冊(cè)說(shuō)明 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 3 of 17 編制此 CTPAT 手冊(cè)的目的是：為了確保工廠的運(yùn)作符合 CTPAT 的安全指引，確保工廠的財(cái)產(chǎn)安全，防止他人非法利用貨物出口和車輛進(jìn)行走私或者恐怖活動(dòng)，為使貨物和車輛能夠快速獲得海關(guān)的批準(zhǔn)和放行，特制定此手冊(cè)作為推行和運(yùn)作指引。打擊犯罪是預(yù)防工作的延伸，因?yàn)橥ㄟ^(guò)調(diào)查詢問(wèn)，偵察破案，暴露出預(yù)防工作的缺陷、漏洞，能及時(shí)采取措施加以完善，可以避免類似問(wèn)題的發(fā)生，從而提高防范水平。無(wú)論該成員在其它方面的職責(zé)如何，其擁有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)推行和維持 CTPAT 安全管理體系； b) 負(fù)責(zé)向公司內(nèi)部傳達(dá) CTPAT 的最新要求； c) 負(fù)責(zé)策劃并組織實(shí)施公司內(nèi)部 CTPAT 審核； d) 負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)外部審核發(fā)現(xiàn)采取適當(dāng)?shù)母纳拼胧? e) 負(fù)責(zé) CTPAT 安全管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)； f) 同時(shí)建立本公司的 CTPAT 小組，全力實(shí)施維持和改善 CTPAT 安全管理體系，其成員包括以下崗位的相應(yīng)人員： 各部門(mén)負(fù)責(zé)人（詳見(jiàn)公司組織 結(jié)構(gòu)圖）、保安隊(duì)長(zhǎng)、電子報(bào)關(guān)員、電腦維護(hù)員 總經(jīng)理 : ______________ 日 期 : ______________ ****電 子 CTPAT 管理手冊(cè) 文件編號(hào)： CM01 印 章 版 本： 1 章節(jié) : 標(biāo)題 : 管理職責(zé) 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次 : 8 of 17 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)為 CTPAT 的推行和維持提供必要的資源 負(fù)責(zé)主持公司的日常管理工 作 . 負(fù)責(zé)主持召開(kāi)部門(mén)主管 (經(jīng)理 )級(jí)管理會(huì)議 ,決議公司日常管理有關(guān)事項(xiàng) 。門(mén)戶的鎖匙需要保管在行政部。 /網(wǎng)都必須安全、能夠預(yù)防偷竊。這些儲(chǔ)存危險(xiǎn)易燃物品的須有消防和安全防護(hù)措施 ， 工廠會(huì)設(shè)立可操作的有監(jiān)控和記錄功能的 CCTV（中央監(jiān)控電視系統(tǒng)）去監(jiān)測(cè)工廠的裝卸貨位、所有通道和出入口， CCTV 的預(yù)防維護(hù)至少每個(gè)季度進(jìn)行一次。所有來(lái)訪人員出廠（包括臨時(shí)外出），實(shí)