【正文】 等待發(fā)運 ? ? 25 流程 安排生產(chǎn) 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 產(chǎn)品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)跟蹤 產(chǎn)品主管 生產(chǎn) 客戶 供應(yīng)商 ? ?跟蹤 報告（一般情況下發(fā)現(xiàn)問題在現(xiàn)場即提出，只有發(fā)生重大的問題時需要書面的報告提交） ?商檢預(yù)檢結(jié)果單 備注：對產(chǎn)品的檢驗方式的選擇依據(jù)交貨數(shù)量的多少、對供應(yīng)商的熟悉程度等因素決定，客檢也分中間過程和最終結(jié)果的檢驗兩種，視客戶要求而定。 保證金必須在赴銀行申請前入帳 ?包括開證申請書、核銷單、購匯申請書、外貿(mào)合同等 ? L/C復(fù)印件、水單 L/C復(fù)印件由業(yè)務(wù)部門保存，水單由財務(wù)部保存 ?開證記錄、相關(guān)帳務(wù)處理 ? ? YES 核對、保存登記 通知業(yè)務(wù)部 結(jié)束 ? 授信額度外？ 赴銀行申請 收 L/C復(fù)印件、水單 ? 出納 后勤人員 36 結(jié)匯流程 流程 報關(guān)進倉 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 ?單據(jù)主要指提單。 ?銷售合同 合同一式三份，汽車部、財務(wù)部和行政部各保存一份 ?相關(guān)資料。向客戶退款后該合約即結(jié)束，咨詢員須對合同履行情況作總結(jié)填入客戶檔案，檔案交資料主管保存。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 明確客戶所需服務(wù)內(nèi)容 訂機票 咨詢員 提出服務(wù)要求 是 否 是 否 咨詢員 轉(zhuǎn)交機票 市場部 收機票、付款 聯(lián)系學(xué)校 學(xué)校 訂機票？ ? 通知客戶 客戶 市場部人員、咨詢員 要接機？ 確認 ? ? 學(xué)校、市場部人員、咨詢員 56 流程 后續(xù)服務(wù)流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 ?信件 ?客戶檔案 備注：訂機票、安排接機、安排住宿都是合約內(nèi)容以外的后續(xù)服務(wù)，由客戶提出要求，公司盡能力幫助聯(lián)系校方，但不負擔(dān)責(zé)任；合約結(jié)束，咨詢員須對合約履行情況作總結(jié)填入客戶檔案，檔案交資料主管保存。 批準？ 否 發(fā)布活動計劃 是 市場主管 ? 60 流程 舉辦說明會流程 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 報名人 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 市場部 總責(zé)任人 : 市場主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場部 主持說明會 市場部 學(xué)校 學(xué)校、市場部、報名人 學(xué)校、報名人 存檔 資料主管 廣告公司 說明會總結(jié) 參加說明會 參加說明會 組織英語筆試、面試 參加考試 ? ? ?學(xué)校檔案 備注：考試由校方組織；說明會結(jié)束后，市場部須作總結(jié)并在檔案記錄。 總經(jīng)理 審核確認 審核確認 是 是 否 否 ? ? ? ? ? 總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部經(jīng)理 65 流程 簽定新客戶 /供應(yīng)商合同 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 ?合同意向 ?客戶提供的資料，包括營業(yè)執(zhí)照、銀行帳號等，以便對其進行信用等審核 ?審核意見 ?合同草案 按公司合同范本擬定，若有調(diào)整，須先征求法律顧問的意見 ?合同審核意見，包括對合同價格條款調(diào)整的權(quán)限設(shè)定 根據(jù)此權(quán)限規(guī)定，部門經(jīng)理可以就合同細則進行調(diào)整 部門經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部門 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 通知 合同談判 擬訂合同草案 ? 財務(wù)主管 YES 產(chǎn)品主管 總經(jīng)理 審核 ? 談判 確定合同意向 ? ? 審定 需調(diào)整？ 調(diào)整 ? 需調(diào)整？ 權(quán)限內(nèi)？ YES NO NO YES NO 產(chǎn)品主管 66 流程 簽定新客戶 /供應(yīng)商合同 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管、總經(jīng)理 總經(jīng)理審批時，可是 具體情況征求法律顧問的意見 ?新 客戶 /供應(yīng)商合同 合同簽訂時，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。若需調(diào)整，見流程修改流程 調(diào)整流程 備案 Yes No ? 撰寫程序文件 與原則性制度相符 ? ? Yes No 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 流程主責(zé)任人 撰寫程序文件、修改管理制度 ? ? 審核 ? ? 流程主責(zé)任人 流程主責(zé)任人 流程主責(zé)任人 71 流程 流程的修改 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：流程總責(zé)任人 總責(zé)任人 ： 流程總責(zé)任人 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 相關(guān)人員 行政部 各業(yè)務(wù) /財務(wù) 部門 上海 xx公司 組織討論、撰寫 Yes ?流程修改建議 包括修改的原因、主要內(nèi)容等 由流程相關(guān)人員提出，需流程總責(zé)任人審核；由總責(zé)任人提出，需與相關(guān)人員討論 ?修改后 流程 由流程總責(zé)任人協(xié)調(diào)，流程所涉及的相關(guān)部門與人員共同參加 ?請示報告 提供主要有悖于管理制度的內(nèi)容、原因及可能的調(diào)整方案 流程總責(zé)任人 提出修改流程建議 ? ? 有悖于原則性管理制度？ No 總經(jīng)理 初審 /討論 需修改？ 請示 ? 審批 Yes 執(zhí)行原流程 No 流程總責(zé)任人 流程總責(zé)任人 72 流程 流程的修改 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：流程總責(zé)任人 總責(zé)任人 ： 流程總責(zé)任人 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 行政部 各業(yè)務(wù) /財務(wù) 部門 上海 xx公司 執(zhí)行流程 通過？ ?調(diào)整后流程 ?程序文件 ?修改后管理制度 調(diào)整后的管理制度若涉及合同條款等有關(guān)法律問題，需經(jīng)法律顧問審閱 執(zhí)行一段時間后，流程總責(zé)任人應(yīng)向總經(jīng)理匯報流程執(zhí)行狀況 調(diào)整流程 備案 Yes No 撰寫程序文件 與原則性制度相符 ? Yes No 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 流程總責(zé)任人 ? 通過？ ? ? 流程總責(zé)任人 流程總責(zé)任人 撰寫程序文件、修改管理制度 ? 審核 ? 流程總責(zé)任人 73 考評流程 74 相關(guān)人員業(yè)績考核 流程 業(yè)績考核流程 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 相關(guān)人員考核 ?員工業(yè)績考核評分表 ?員工業(yè)績考核匯總表 ?獎懲方案書 獎懲建議應(yīng)根據(jù)年初制定的獎懲規(guī)定撰寫 組織業(yè)績考核培訓(xùn) 行政部經(jīng)理 根據(jù)權(quán)限表 對規(guī)定人員進行考核 調(diào)整獎懲方案 匯報 行政部 各部門及公司 匯總統(tǒng)計考核結(jié)果 撰寫?yīng)剳徒ㄗh 審核通過？ NO 通知考核結(jié)果和獎懲建議 YES ? ? ? ? ? 人事助理 行政部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 人事助理 75 流程 業(yè)績考核流程 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 /人事助理 行政部 各部門及公司 根據(jù)權(quán)限表 部門經(jīng)理 被考核人與其直接上級進行溝通 接受考核結(jié)果和獎懲建議 實施獎懲 對考核結(jié)果及獎懲情況進行備案 獎懲主要指年終獎金 備案 76 流程 能力考核流程 流程文件編號 上海 xx公司 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 行政部 各部門及公司 相關(guān)人員考核。 部門經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 合同調(diào)整 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 總經(jīng)理 合同簽訂 審批 請示 非權(quán)限內(nèi) 權(quán)限內(nèi) 備案 不需調(diào)整 ? 67 流程 客戶 /供應(yīng)商評審 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：業(yè)務(wù)部門 總責(zé)任人 ： 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 /展廳主管 財務(wù)部經(jīng)理 財務(wù) 主管 上海 xx公司 執(zhí)行客戶 /供應(yīng)商政策 匯報 ? 匯總審核 交易記錄 客戶基本信息 信用狀況 客戶 /供應(yīng)商初評方案 ? 協(xié)調(diào)討論調(diào)整 ? ? 審核 通過？ No Yes 備案 ? ? ?客戶 /供應(yīng)商評審表 ?客戶 /供應(yīng)商政策建議 業(yè)務(wù)部經(jīng)理主持召開由產(chǎn)品主管、財務(wù)主管等參加的客戶 /供應(yīng)商評審會議，確定評審意見及客戶 /供應(yīng)商政策 ?審核意見 由總經(jīng)理和財務(wù)部經(jīng)理共同審核商討 ?客戶 /供應(yīng)商政策備案 應(yīng)一式兩份，分別由財務(wù)主管和業(yè)務(wù)部經(jīng)理保存 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 68 流程文件的制定與修改流程 69 流程 新流程的撰寫 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人 ： 行政部經(jīng)理 本流程共 頁之第 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 相關(guān)人員 行政部 各業(yè)務(wù) /財務(wù) 部門 上海 xx公司 組織討論、撰寫 審核通過？ No Yes ? ?新流程建議 包括原因、流程主要內(nèi)容、可能涉及的相關(guān)部門及人員。市場主管主持召開由財務(wù)經(jīng)理、其他部門主管等參加的評審會議，確定評審意見及政策 ?審核意見 由總經(jīng)理、副總經(jīng)理共同商討審核 政策備案應(yīng)一式兩份，分別由財務(wù)主管和市場主管保存 ?合作關(guān)系檔案 部門經(jīng)理 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 市場部 副總經(jīng)理 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 財務(wù)部、市場部 ? ? ? ? ? ? 62 客戶及合同管理流程 63 流程 簽訂合同 流程文件編號： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁之第 1 頁 生效日期 : 財務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部門 總責(zé)任人 : 部門經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 相關(guān)業(yè)務(wù)人員 合同范本 權(quán)限確認 否 行政部 需要改動？ 否 法律顧問 是 擬定合同內(nèi)容 確定合同意向 法律顧問 相關(guān)業(yè)務(wù)人員 業(yè)務(wù)部們經(jīng)理 ?新 合同條款 ?合同文本 備注：業(yè)務(wù)合同模本由法律顧問審核后出具，一般情況下按模本執(zhí)行，若客戶需要修改合同條款，需修改的條款須經(jīng)法律顧問審定。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 市場部 總責(zé)任人 : 總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場主管 參加各國教