【正文】 等待發(fā)運(yùn) ? ? 25 流程 安排生產(chǎn) 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 產(chǎn)品主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)跟蹤 產(chǎn)品主管 生產(chǎn) 客戶 供應(yīng)商 ? ?跟蹤 報(bào)告（一般情況下發(fā)現(xiàn)問(wèn)題在現(xiàn)場(chǎng)即提出，只有發(fā)生重大的問(wèn)題時(shí)需要書面的報(bào)告提交） ?商檢預(yù)檢結(jié)果單 備注：對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)方式的選擇依據(jù)交貨數(shù)量的多少、對(duì)供應(yīng)商的熟悉程度等因素決定，客檢也分中間過(guò)程和最終結(jié)果的檢驗(yàn)兩種，視客戶要求而定。 保證金必須在赴銀行申請(qǐng)前入帳 ?包括開(kāi)證申請(qǐng)書、核銷單、購(gòu)匯申請(qǐng)書、外貿(mào)合同等 ? L/C復(fù)印件、水單 L/C復(fù)印件由業(yè)務(wù)部門保存，水單由財(cái)務(wù)部保存 ?開(kāi)證記錄、相關(guān)帳務(wù)處理 ? ? YES 核對(duì)、保存登記 通知業(yè)務(wù)部 結(jié)束 ? 授信額度外？ 赴銀行申請(qǐng) 收 L/C復(fù)印件、水單 ? 出納 后勤人員 36 結(jié)匯流程 流程 報(bào)關(guān)進(jìn)倉(cāng) 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 汽車部 責(zé)任人 備注 ?單據(jù)主要指提單。 ?銷售合同 合同一式三份，汽車部、財(cái)務(wù)部和行政部各保存一份 ?相關(guān)資料。向客戶退款后該合約即結(jié)束，咨詢員須對(duì)合同履行情況作總結(jié)填入客戶檔案，檔案交資料主管保存。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 咨詢部 總責(zé)任人 : 副總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 明確客戶所需服務(wù)內(nèi)容 訂機(jī)票 咨詢員 提出服務(wù)要求 是 否 是 否 咨詢員 轉(zhuǎn)交機(jī)票 市場(chǎng)部 收機(jī)票、付款 聯(lián)系學(xué)校 學(xué)校 訂機(jī)票？ ? 通知客戶 客戶 市場(chǎng)部人員、咨詢員 要接機(jī)？ 確認(rèn) ? ? 學(xué)校、市場(chǎng)部人員、咨詢員 56 流程 后續(xù)服務(wù)流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 客戶 咨詢部 責(zé)任人 備注 咨詢員 ?信件 ?客戶檔案 備注：訂機(jī)票、安排接機(jī)、安排住宿都是合約內(nèi)容以外的后續(xù)服務(wù)，由客戶提出要求，公司盡能力幫助聯(lián)系校方，但不負(fù)擔(dān)責(zé)任；合約結(jié)束，咨詢員須對(duì)合約履行情況作總結(jié)填入客戶檔案，檔案交資料主管保存。 批準(zhǔn)？ 否 發(fā)布活動(dòng)計(jì)劃 是 市場(chǎng)主管 ? 60 流程 舉辦說(shuō)明會(huì)流程 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 報(bào)名人 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 市場(chǎng)部 總責(zé)任人 : 市場(chǎng)主管 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場(chǎng)部 主持說(shuō)明會(huì) 市場(chǎng)部 學(xué)校 學(xué)校、市場(chǎng)部、報(bào)名人 學(xué)校、報(bào)名人 存檔 資料主管 廣告公司 說(shuō)明會(huì)總結(jié) 參加說(shuō)明會(huì) 參加說(shuō)明會(huì) 組織英語(yǔ)筆試、面試 參加考試 ? ? ?學(xué)校檔案 備注：考試由校方組織；說(shuō)明會(huì)結(jié)束后，市場(chǎng)部須作總結(jié)并在檔案記錄。 總經(jīng)理 審核確認(rèn) 審核確認(rèn) 是 是 否 否 ? ? ? ? ? 總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部經(jīng)理 65 流程 簽定新客戶 /供應(yīng)商合同 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 產(chǎn)品主管 ?合同意向 ?客戶提供的資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行帳號(hào)等，以便對(duì)其進(jìn)行信用等審核 ?審核意見(jiàn) ?合同草案 按公司合同范本擬定，若有調(diào)整，須先征求法律顧問(wèn)的意見(jiàn) ?合同審核意見(jiàn)，包括對(duì)合同價(jià)格條款調(diào)整的權(quán)限設(shè)定 根據(jù)此權(quán)限規(guī)定，部門經(jīng)理可以就合同細(xì)則進(jìn)行調(diào)整 部門經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部門 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 通知 合同談判 擬訂合同草案 ? 財(cái)務(wù)主管 YES 產(chǎn)品主管 總經(jīng)理 審核 ? 談判 確定合同意向 ? ? 審定 需調(diào)整？ 調(diào)整 ? 需調(diào)整？ 權(quán)限內(nèi)？ YES NO NO YES NO 產(chǎn)品主管 66 流程 簽定新客戶 /供應(yīng)商合同 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管、總經(jīng)理 總經(jīng)理審批時(shí)，可是 具體情況征求法律顧問(wèn)的意見(jiàn) ?新 客戶 /供應(yīng)商合同 合同簽訂時(shí)，由部門經(jīng)理作為簽約代表簽字。若需調(diào)整，見(jiàn)流程修改流程 調(diào)整流程 備案 Yes No ? 撰寫程序文件 與原則性制度相符 ? ? Yes No 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 流程主責(zé)任人 撰寫程序文件、修改管理制度 ? ? 審核 ? ? 流程主責(zé)任人 流程主責(zé)任人 流程主責(zé)任人 71 流程 流程的修改 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：流程總責(zé)任人 總責(zé)任人 ： 流程總責(zé)任人 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 相關(guān)人員 行政部 各業(yè)務(wù) /財(cái)務(wù) 部門 上海 xx公司 組織討論、撰寫 Yes ?流程修改建議 包括修改的原因、主要內(nèi)容等 由流程相關(guān)人員提出，需流程總責(zé)任人審核；由總責(zé)任人提出，需與相關(guān)人員討論 ?修改后 流程 由流程總責(zé)任人協(xié)調(diào)，流程所涉及的相關(guān)部門與人員共同參加 ?請(qǐng)示報(bào)告 提供主要有悖于管理制度的內(nèi)容、原因及可能的調(diào)整方案 流程總責(zé)任人 提出修改流程建議 ? ? 有悖于原則性管理制度？ No 總經(jīng)理 初審 /討論 需修改？ 請(qǐng)示 ? 審批 Yes 執(zhí)行原流程 No 流程總責(zé)任人 流程總責(zé)任人 72 流程 流程的修改 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：流程總責(zé)任人 總責(zé)任人 ： 流程總責(zé)任人 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 行政部 各業(yè)務(wù) /財(cái)務(wù) 部門 上海 xx公司 執(zhí)行流程 通過(guò)？ ?調(diào)整后流程 ?程序文件 ?修改后管理制度 調(diào)整后的管理制度若涉及合同條款等有關(guān)法律問(wèn)題，需經(jīng)法律顧問(wèn)審閱 執(zhí)行一段時(shí)間后，流程總責(zé)任人應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)流程執(zhí)行狀況 調(diào)整流程 備案 Yes No 撰寫程序文件 與原則性制度相符 ? Yes No 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 流程總責(zé)任人 ? 通過(guò)？ ? ? 流程總責(zé)任人 流程總責(zé)任人 撰寫程序文件、修改管理制度 ? 審核 ? 流程總責(zé)任人 73 考評(píng)流程 74 相關(guān)人員業(yè)績(jī)考核 流程 業(yè)績(jī)考核流程 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 相關(guān)人員考核 ?員工業(yè)績(jī)考核評(píng)分表 ?員工業(yè)績(jī)考核匯總表 ?獎(jiǎng)懲方案書 獎(jiǎng)懲建議應(yīng)根據(jù)年初制定的獎(jiǎng)懲規(guī)定撰寫 組織業(yè)績(jī)考核培訓(xùn) 行政部經(jīng)理 根據(jù)權(quán)限表 對(duì)規(guī)定人員進(jìn)行考核 調(diào)整獎(jiǎng)懲方案 匯報(bào) 行政部 各部門及公司 匯總統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果 撰寫?yīng)剳徒ㄗh 審核通過(guò)？ NO 通知考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議 YES ? ? ? ? ? 人事助理 行政部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 人事助理 75 流程 業(yè)績(jī)考核流程 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 行政部經(jīng)理 /人事助理 行政部 各部門及公司 根據(jù)權(quán)限表 部門經(jīng)理 被考核人與其直接上級(jí)進(jìn)行溝通 接受考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議 實(shí)施獎(jiǎng)懲 對(duì)考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲情況進(jìn)行備案 獎(jiǎng)懲主要指年終獎(jiǎng)金 備案 76 流程 能力考核流程 流程文件編號(hào) 上海 xx公司 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人：行政部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 行政部 各部門及公司 相關(guān)人員考核。 部門經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部 總責(zé)任人 : 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 客戶 合同調(diào)整 產(chǎn)品主管 /業(yè)務(wù)員 總經(jīng)理 合同簽訂 審批 請(qǐng)示 非權(quán)限內(nèi) 權(quán)限內(nèi) 備案 不需調(diào)整 ? 67 流程 客戶 /供應(yīng)商評(píng)審 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：業(yè)務(wù)部門 總責(zé)任人 ： 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 產(chǎn)品主管 /展廳主管 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù) 主管 上海 xx公司 執(zhí)行客戶 /供應(yīng)商政策 匯報(bào) ? 匯總審核 交易記錄 客戶基本信息 信用狀況 客戶 /供應(yīng)商初評(píng)方案 ? 協(xié)調(diào)討論調(diào)整 ? ? 審核 通過(guò)？ No Yes 備案 ? ? ?客戶 /供應(yīng)商評(píng)審表 ?客戶 /供應(yīng)商政策建議 業(yè)務(wù)部經(jīng)理主持召開(kāi)由產(chǎn)品主管、財(cái)務(wù)主管等參加的客戶 /供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議，確定評(píng)審意見(jiàn)及客戶 /供應(yīng)商政策 ?審核意見(jiàn) 由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理共同審核商討 ?客戶 /供應(yīng)商政策備案 應(yīng)一式兩份，分別由財(cái)務(wù)主管和業(yè)務(wù)部經(jīng)理保存 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 68 流程文件的制定與修改流程 69 流程 新流程的撰寫 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：行政部 總責(zé)任人 ： 行政部經(jīng)理 本流程共 頁(yè)之第 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 相關(guān)人員 行政部 各業(yè)務(wù) /財(cái)務(wù) 部門 上海 xx公司 組織討論、撰寫 審核通過(guò)？ No Yes ? ?新流程建議 包括原因、流程主要內(nèi)容、可能涉及的相關(guān)部門及人員。市場(chǎng)主管主持召開(kāi)由財(cái)務(wù)經(jīng)理、其他部門主管等參加的評(píng)審會(huì)議，確定評(píng)審意見(jiàn)及政策 ?審核意見(jiàn) 由總經(jīng)理、副總經(jīng)理共同商討審核 政策備案應(yīng)一式兩份，分別由財(cái)務(wù)主管和市場(chǎng)主管保存 ?合作關(guān)系檔案 部門經(jīng)理 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 市場(chǎng)部 副總經(jīng)理 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部 ? ? ? ? ? ? 62 客戶及合同管理流程 63 流程 簽訂合同 流程文件編號(hào)： 上海 xx公司 本流程共 ** 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 業(yè)務(wù)部門 總責(zé)任人 : 部門經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 相關(guān)業(yè)務(wù)人員 合同范本 權(quán)限確認(rèn) 否 行政部 需要改動(dòng)？ 否 法律顧問(wèn) 是 擬定合同內(nèi)容 確定合同意向 法律顧問(wèn) 相關(guān)業(yè)務(wù)人員 業(yè)務(wù)部們經(jīng)理 ?新 合同條款 ?合同文本 備注：業(yè)務(wù)合同模本由法律顧問(wèn)審核后出具，一般情況下按模本執(zhí)行，若客戶需要修改合同條款，需修改的條款須經(jīng)法律顧問(wèn)審定。 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 市場(chǎng)部 總責(zé)任人 : 總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 市場(chǎng)主管 參加各國(guó)教