【正文】 施、預防措施和改進 機動車綜合性能 檢測站 文件編號： Q/A2021 第 3 頁 共 57 頁 質 量 手 冊 第 C版 第 ０ 次 修 訂 頒布日期： 2021年 12月 20日 記錄 內部審核 管理評審 第五章 技術要求 人員 設施和環(huán)境 檢測和校準方法 設備和標準物質 量值溯源 抽樣和樣品處理 結果質量控制 結果報告 附錄 檢測站獨立性證明文件 法人代表、技術負責人、質量負責人、部門主管等任命文件 檢測站布局一覽表 程序文件目錄 作業(yè)指導書目錄 機動車綜合性能 檢測站 文件編號： Q/A2021 第 4 頁 共 57 頁 質 量 手 冊 第 C版 第 ０ 次 修 訂 頒布日期： 2021年 12月 20日 機動車綜合性能檢測站 站 長 令 根據國家認證認可監(jiān)督管理委員會 ,國認實函 [2021]141號《關于印發(fā) 實驗室資質認定評審準則 的通知》要求，檢測站依據《實驗室資質認定評審準則》等標準，現在已對原管理體系進行轉版，完成了《質量手冊》、《程序文件》第 C版管理體系文件的編制?，F批準發(fā)布《質量手冊》第 C版，自 2021年 1月 1日起 生效 實施 ， 全體員工必須按《質量手冊》規(guī)定的內容 在工作中 貫徹 、 實施 和執(zhí)行。 組織于 2021年通過計量認證， 2021年通過了計量認證復評審工作 。 、改造、報廢和有關新工藝、新技術、新產品以及節(jié)能、科研項目進行檢測鑒定。 組織成立 以 來，通過科學調控、深入挖潛，用科學的生產管理辦法和技術改造等手段， 提高檢測站的檢測能力， 確保檢測質量。組織下設綜合辦公室、質量部、檢測車間。檢測站現檢測能力達 30000以上輛次 /年。 本檢測站 制定《保證公正性和保護客戶機密及所有權的程序》，以保證管理層和員工工作質量不受來自商業(yè)、財務和其它方面的壓力和影響，保證工作人員在公正性、誠實性方面的可信度 。 以上各項 聲明，本檢測站接受國家監(jiān)督部門及社會廣大群眾、客戶的監(jiān)督。 ，必要時可對其進行修改以適應組織內外環(huán)境的變化。收費出具金額相符的發(fā)票。 5）顧客投訴：是指上級主管部門受理的；顧客由于對檢測站的檢測質量，服務質量或其他原因不滿的投訴。本組織各部門應根據總目標編制本部門的分目標，并填寫《質量目標分解考核表》 ，分目標必須與組織總目標的要求保持一致 ,各部門對分目標實現情況要進行監(jiān)控，不斷檢查執(zhí)行情況，并保持記錄。 04 組織結構 組織為行使其職能按某種方式建立的職責、權限及其相互關系 05 程序 為進行某項活動所規(guī)定的途徑。 10 質量方針 由站長正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。 14 糾正措施 為消除已發(fā)現的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 18 質量改進 為了向本組織及其顧客雙方提供更多的效益，在整個組織內采取旨在提高活 動和過程效率和效果的各種措施 ，稱為質量改進 。 ：委托本組織進行檢測的顧客。 a） 編委批準文號 ： b）組織機構代碼： ，能獨立對外行文和開展業(yè)務活動，能獨立承擔第三方公正檢測。 。 ，由站長 全權負 責檢測站的各方面工作，不受各級領導機構的干擾，獨立地向外出具檢測報告和開展業(yè)務活動，以保證檢測站第三方 公正性。 本組織各級工作人員有權抵制違反本站質量方針和工作制度的各種不恰當干涉和要求。 督，自覺接受技術監(jiān)督部門、交通運管部門和社 機動車綜合性能 檢測站 文件編號： Q/A2021 第 15 頁 共 57 頁 質 量 手 冊 第 C版 第 ０ 次 修 訂 頒布日期： 2021年 12月 20日 會各界的監(jiān)督，保證檢測 工作有序、公開的進行。 ，本組織建立了相應的組織機構，設置了相關部門和崗位 ， 并規(guī)定了各部門的職能。 c) 負責委托檢測 的業(yè)務聯系的有關手續(xù)辦理。 i) 做好本檢測站技術文件、資料的存檔、編索、借還、保密工作； 技術 質量部 a) 圍繞部門的分目標展開工作。 b) 規(guī)范開展各項檢測活動，按照規(guī)定填寫原始記錄，正確出具檢測報告，對檢測的質量負責。 f) 實施檢測車間的比對和驗證試驗計劃。 質量負責人 ，全面負責檢測工作的質量； 。審查檢測報告并簽署質量審查意見； 、技術標準的保管和檢測檔案的整理、保管及到期移交 工作； ，并向站長和技術負責人匯報處理結果； ：在職責范圍內對《質量手冊》 的管理、監(jiān)督實施不力負責；對檢測工作及檢測報告審核意見負責；對質量體系運行過程中發(fā)生的問題不能及時檢查和解決負責。 產部職責范圍內的各項工作； ，負責檢查檢測質量和任務完成情況； 《質量手冊》 、程序文件及其他有關的質量體系文件，對有關文件和質量記錄進行控制和管理，負責生產部的安全工作和文明生產，力求防患于未然； 、標準物質的購置計劃，并對儀器設備的購置更新維修改造、降級報廢提出報告； 、方法和質量管理經驗，并組織檢測人員學習； 、成果質量和技術水平。檢測前后應對儀器設備進行檢查，并做好儀器設備運行記錄。保持檢測工作環(huán)境和檢測儀器設備的整潔有序，滿足檢測工作的要求； ，不斷學習本專業(yè)檢測領域的新技術新方法，努力提高自己的業(yè)務水平，以適應檢測領域不斷發(fā)展的需要； ：對原始數據質量負責。 檔案管理員 、發(fā)放、更換、回 收、銷毀工作，定期清理作廢文件，做好保密工作； ； ，做好清潔衛(wèi)生和辦公用品發(fā)放等內務工作； 、記錄檔案的防火、防盜、防蛀等安全工作。 機動車綜合性能 檢測站 文件編號： Q/A2021 第 22 頁 共 57 頁 質 量 手 冊 第 C版 第 ０ 次 修 訂 頒布日期： 2021年 12月 20日 監(jiān)督活動 本組織由熟悉檢測方法和程序 ,了解每項檢測的目的和要求，懂得如何評價檢測結果的人員 ,對從事檢測的過程實施監(jiān)督 ,根據本組織檢測業(yè)務 ,設置質量監(jiān)督員 1 名 ,由站長 根據質量監(jiān)督人員任職資格要求委任 (委任書見附件 2)。若處理有困難的要及時向站長或技術質量部匯報。 本組織設技術負責人 1 名，協(xié)助站長全面負責本組織的技術工作（ 具體職責權限見），由站長 任命，其能力應符合本手冊規(guī)定的任職條件（任命書見附件 2）。 《作業(yè)指導書》 《保證公正性和保護客戶機密及所有權的程序》 Q/ 《泄密情況處理單》 Q/ 《質量監(jiān)督檢查計劃表》 Q/ 《質量監(jiān)督檢查記錄表》 Q/ 機動車綜合性能 檢測站 文件編號： Q/A2021 第 23 頁 共 57 頁 質 量 手 冊 第 C版 第 ０ 次 修 訂 頒布日期： 2021年 12月 20日 質量體系 本組織依據《實驗室資質認定評審準則》的要求（分包要素除外），建立、實施和保持與其所承擔的檢 測活動范圍、工作量相適應的質量管理體系，并將體系及所有的方針、 綱要、程序、指令和結論形成文件，定期開展內部審核和管理評審，使質量管理體系得以有效運行和不斷完善，以確保檢測結果科學、準確、公正，達到預期的目標。批準質量手冊，發(fā)布質量方針和目標，主持管理評審活動； b）質量 負責人負責本組織建立、 實施質量管理體系， 保持質量管理體系運行有效；促進體系的持續(xù)改進，負責內審工作和不合格項控制及糾正措施的實施； 3） 其他工作人員在站長 的領導下履行各自的職責，保證質量管理體系的良好運作和質量文件的實施。 本組織質量目標由 站長 組織制定、批準、發(fā)布并考核； a）本組織的質量目標應與質量方針保持一致，在質量方針框架內制定；目標應多元化，分解 機動車綜合性能 檢測站 文件編號： Q/A2021 第 24 頁 共 57 頁 質 量 手 冊 第 C版 第 ０ 次 修 訂 頒布日期： 2021年 12月 20日 到各部門，各部門目標由各部門在每年初自行制訂，報 站長 批準后實施； b）質量目標應是可測量的； c）應大力宣傳，通過多種形式傳達到全體員工； d）應適時對質量目標進行測量，確保與質量方針保持一致。嚴格質量責任制，各崗位人員對本崗位工作承擔質量責任。 機動車綜合性能 檢測站 文件編號： Q/A2021 第 25 頁 共 57 頁 質 量 手 冊 第 C版 第 ０ 次 修 訂 頒布日期： 2021年 12月 20日 質量保證 體系運行框圖 (圖 ) Y Y Y Y Y N Y 質量管理體系文件是描述本組織質量管理體系的一套文件，主要由質量手冊、質量體系程序文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、報告及質量記錄等質量文件構成。 綜合辦公 室按 《文件控制與管理 程序》對手冊進行管理。當上級部門 或有關單位要求提供《質量手冊》 時，由站長 批準后，進行登記，提供不受控版本。由 綜合辦公 室統(tǒng)一發(fā)放給站長 、 副站長 、技術負責人 、質量負責人及各部門負責人， 檢測員受控的《質量手冊》 由綜合辦公 室負責跟蹤更改；非受控《質量手冊》 本站 不負責跟蹤更改。 與手冊相關的質量文件包括相關的作業(yè)指導書和質量記錄表式，本 手冊引用的相關作業(yè)指導書，其目錄見附錄 1；引用的質量記錄表式，其目錄見附錄 2。 程序文件是在 檢測站 內部為完成與管理體系有關的活動所規(guī)定的途徑。 作業(yè)指導書一覽表，詳見附錄《作業(yè)指導書目錄》 證明滿足質量要求的程度； a. 注明管理體系要素運行的有效性； b. 為有可追溯性要求的場合提供證實； c. 為糾正措施和預防措施提供證據； d. 為分析質量動態(tài)提供素材； e. 為持續(xù)改進提供機會； f. 提供對內、對外的質量保證； g. 在面臨檢測結果的爭議、仲裁和訴訟時，質量記錄是最有力的證據； h. 檢測站站長對質量管理的決策依據； i. 督促管理體系正常運行的一項重要措施 。 相關程序 （ 1） 《文件控制 與維護 程序》 Q/ （ 2） 《 記錄管理程序 》 Q/ 機動車綜合性能 檢測站 文件編號： Q/A2021 第 29 頁 共 57 頁 質 量 手 冊 第 C版 第 ０ 次 修 訂 頒布日期： 2021年 12月 20日 /或校準分包 本組織無分包項目，故對分包要素予以刪減。 ,則要對采購質量進行控制，綜合辦公室應提出明確、完整的采購計劃 ,包括采購的名稱、型號、規(guī)格、數量、質量要求以及可選擇的供應商等，綜合辦公室主任進行審查、簽字。 。 《服務和供應品服務和供應品采購管理程序》 Q/ 《檔案管理程序》 Q/ 機動車綜合性能 檢測站 文件編號： Q/A2021 第 30 頁 共 57 頁 質 量 手 冊 第 C版 第 ０ 次 修 訂 頒布日期： 2021年 12月 20日 要 求、 和合同是規(guī)定客戶與檢測站雙方權利、義務的文件，具有法律效力，通過評審客戶的要求以確定實驗室有能力和資源實現履約。有能力和資源滿足這些要求得到實現。 要求對所執(zhí)行合同 的任何偏離均應及時通知委托檢測的客戶。 充 分注重委托方或其他方面對本組織檢測服務質量的申訴和投訴。為此，本組織制定了《 處理客戶 申訴和投訴處理程序》。糾正措施調查結果如果導致對原程序文件的修改，必須遵循 Q/《文件控制與維護程序》，按規(guī)定修訂文件并批準后加以實施。 ： （ 1）質量 方針、目標中設定的改進方面、區(qū)域； （ 2） 內審、數據分析、管理評審識別出的改進區(qū)域或改進點。 《文件控制與維護程序》 Q/ 《預防措施管理程序》 Q/ 《 不符合工作和 糾正措施管理程序》 Q/ 《記錄管理程序》 Q/ 《內部審核程序》 Q/ 《管理評審程序》 Q/ 機動車綜合性能 檢測站 文件編號： Q/A2021 第 33 頁 共 57 頁 質 量 手 冊 第 C版 第 ０ 次 修 訂 頒布日期： 2021年 12月 20日 機動車綜合性能 檢測站 文件編號： Q/A2021 第 34 頁 共 57 頁 質 量