【正文】 、有害、有異味、易污染物品同庫存放、保證產(chǎn)品批次清楚，不應(yīng)超期積壓，并及時剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后才能出入庫，遵循先進先出原則，并做好記錄。 凈含量 通過過程監(jiān)控嚴格監(jiān)控包裝產(chǎn)品（非定量除外）的凈含量，確保包裝過程中的食品的凈含量能滿足國家計量法規(guī)和顧客的要求。 包裝材料 包裝材料的驗收應(yīng)符合《進貨查驗記錄管理制度》的規(guī)定，包裝材料使用前應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的殺菌（消毒）處理，確保包裝材料的安全性。 控制要求的實施 各崗位主管人員負責(zé)本部門的控制要求實施，并定期檢查控制要求的具體落實情況。加 強生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進行，以確保食品安全，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。 貯存管理 、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等，應(yīng)當(dāng)按照保證食品安全的要求貯存食品，定期檢查庫存食品，及時清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。 ，防火、防盜并加強衛(wèi)生管理。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進貨查驗記錄應(yīng)當(dāng)真實，保存期限不得少于二年。 原料驗收、驗證依據(jù)： ，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件，每批采購產(chǎn)品入均須經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗。 簽訂采購合同 7 / 43 業(yè)務(wù)部門必須與供貨方簽訂合同，以確保產(chǎn)品質(zhì)量及供貨時間。 d 進口需法定檢驗的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。 選擇供貨方時，根據(jù)采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，業(yè)務(wù)部對供方生產(chǎn)能力、質(zhì)量情況、價格、供貨期及資質(zhì)情況進行比較；先選定多個供方企業(yè)，對供應(yīng)商進行多方位評審，最后確認合格供方。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負責(zé)審查原料供貨單位資質(zhì)情況，制定采購計劃，并進行物資采購。為 建立、實施和保持食品安全管理體系，企業(yè)設(shè)立品管部、生產(chǎn)部、 行政 部、業(yè)務(wù)部。 本文件是公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì) 量安全管理和實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí) 行。 xx 茶業(yè) 有限公司 x 年 8 月 01 日 3 / 43 食品安全管理制度目錄 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 頁碼 1 前言 2 2 食品安全管理制度目錄 3 3 任命書 4 4 質(zhì)量安全管理制度組織機構(gòu) 5 5 進貨查驗記錄管理制度 xSC01x 6 6 生產(chǎn)過程控制管理制度 xSC02x 8 7 出廠檢驗記錄管理制度 xSC03x 11 8 食品安全自查管理制度 xSC04x 13 9 從業(yè)人員健康管理制度 xSC05x 15 10 不安全食品召回管理制度 xSC06x 16 11 食品安全事故處置管理制度 xSC07x 18 12 從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度 xSC08x 20 13 食品添加劑管理制度 xSC09x 21 14 設(shè)備保養(yǎng)和維護管理制度 xSC10x 23 15 清潔消毒管理制度 xSC11x 26 16 食品包裝、儲運、運輸管理制度 xSC12x 29 17 不合格品管理制度 xSC13x 31 18 企業(yè)文件管理制度 xSC14x 33 19 食品安全責(zé)任管理制度 xSC15x 35 20 質(zhì)量記錄管理制度 xSC16x 38 21 標(biāo)識和可追溯性管理制度 xSC17x 39 22 食品檢驗管理制度 xSC18x 40 23 部門職責(zé)權(quán)限管理制度 xSC19x 42 4 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 版本號 /修訂次： 01/00 任命書 生效日期： x 年 8 月 1 日 公司各部門： 為適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展的需要和認真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量安全管理制度，使公 司正常開展生產(chǎn)、經(jīng)營活動，特任命： x 總經(jīng)理為采購負責(zé)人 王新城 副 總經(jīng)理 為 食品安全負責(zé)人 范小華 檢驗員出任食品安全管理小組組長 對產(chǎn)品檢驗、質(zhì)量具 有否決權(quán)。各個部門設(shè)立 主管，向總經(jīng)理直接負責(zé)。 質(zhì)檢部負責(zé)提供原料采購的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量要求等采購文件。 對新的供應(yīng)商可進行首批試用，若第一次不合格，要求供應(yīng)商進行改進合格符合要求后才予以采用，列為合格供方。 采購人員應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴把質(zhì)量關(guān)，對采購物資的名稱、規(guī)格、型號、主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等信息必須熟悉和了解，以便有能力選擇供貨方。 采購合同應(yīng)明確物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝形式、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、等級、提供檢驗合格證、交貨期、交貨地點、運輸方式、運費承擔(dān)、付款方式、發(fā)生質(zhì)量問題處理、違約責(zé)任等內(nèi)容。 ，直接拒收。 所用消毒劑應(yīng)是食品級并符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。 、立卡。 、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、規(guī)格數(shù)量等內(nèi)容。 2 適用范圍 適用于食品生產(chǎn)過程中原料控制、生產(chǎn)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)控制、食品檢驗控制、食品運輸控制和食品交付控制等的 控制要求及管理。 4 生產(chǎn)全過程的基本要求 原料控制的基本要求 原料采購 采購人員應(yīng)根據(jù)《進貨查驗記錄管理制度》的規(guī)定對新的供應(yīng)商進行資質(zhì)評定對長期配合供應(yīng)商進行評定建立合格供應(yīng)商 檔案采購原料應(yīng)從合格供應(yīng)商檔案中選擇合格供應(yīng)商作為供方 原料驗收 采 購管理人員品管部檢驗人員和倉儲管理人員應(yīng)該根據(jù)公司《進貨查驗記錄管理制度》的規(guī)定對采購原料（食品原料食品添加劑食品相關(guān)產(chǎn)品）進行查驗嚴禁不符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求的原料通過驗收而進入食品生產(chǎn)環(huán)節(jié) 投料控制 領(lǐng)料 生產(chǎn)管理人員或投料人員根據(jù)生產(chǎn)計劃在生產(chǎn)前向倉儲管理人員領(lǐng)取生產(chǎn)所需物料領(lǐng)料時物料領(lǐng)取人員和物料發(fā)放人員均需要核對領(lǐng)料信息（包括物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期物料保質(zhì)期和物料數(shù)量等），并經(jīng)過雙方簽字（蓋章）確認 拆包 根據(jù)生產(chǎn)需要對必要的物料進行拆包處理（或其他方式的處理）后將物料裝入專用容器內(nèi)通過物料投遞口傳遞至生產(chǎn)車間如果經(jīng)過預(yù)處理的物料在生產(chǎn)車間無法體現(xiàn)相應(yīng)物料信息（物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期和物料保質(zhì)期）時物料處理人員需 9 / 43 填寫專用標(biāo)簽并黏貼與相應(yīng)容器上（對物料不得有污染），以便后續(xù)投料過程中對相應(yīng)信息進行追溯 投配料需專人負責(zé)投料前投料人員需首先確認物料信息是否完整物料有無過期投料時需根據(jù)生產(chǎn)操作規(guī)程中規(guī)定的配料表逐一準(zhǔn)確稱量相應(yīng)物料并填寫相應(yīng)的投配料記錄物料信息同樣需要在投配料表上體現(xiàn)以便日后追溯 生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制的基本要求 關(guān)鍵生產(chǎn)工序 根據(jù)相應(yīng)食品的生產(chǎn)操作規(guī)程對關(guān)鍵的生產(chǎn)工序進行控制和管理并根據(jù)策劃要求實施監(jiān)控必要時采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施 設(shè)備管理 根 據(jù) 《 設(shè) 備 保 養(yǎng) 和 維 護 管 理 制 度 》 規(guī)定，對選型、購置、驗收、使用、維護保養(yǎng)、檢修直至報廢的全過程進行管理，確保設(shè)備完好；對設(shè)備的清潔和消毒進行管理和控制，確保設(shè)備的衛(wèi)生符合食品生產(chǎn)需要。 包裝環(huán)境 根據(jù)《清潔消毒管理制度》規(guī)定，對包裝環(huán)境和包裝設(shè)備進行清潔和消毒，確保包裝環(huán)境符合相應(yīng)食品的生產(chǎn)要求。 檢驗控制的基本要求 根據(jù)《食品檢驗管理制度》的要求，在食品生產(chǎn)過程中實施過程檢驗、生產(chǎn)完成后實施出廠檢驗和委托檢驗。 運輸?shù)目刂埔螅哼\輸工具需與食品試宜、運輸應(yīng)專車專用、衛(wèi)生管理、運輸過程的防護管理；運輸過程中采取控溫措施，運裝前的食品質(zhì)量檢驗，運輸包裝的食品防護，運輸過 程中應(yīng)輕裝、輕卸，防止擠壓和劇烈震動；運輸過程的檔案記錄。 三、職責(zé) 品控部負責(zé)對質(zhì)量管理過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。實驗室配備經(jīng)考核合格并持證的檢驗員或中專畢業(yè)以上學(xué)歷食品專業(yè)的檢驗員。 實驗室管理 做好清潔衛(wèi)生，保持環(huán)境清潔明亮、整齊有效、所有物品按實驗區(qū)域定位放置。 所有儀器 需按《檢驗設(shè)備、計量器具管理制度》進行控制。 檢驗工作程序 原輔材料、包裝物的進廠驗證 a）檢驗員按要求抽取樣品，應(yīng)及時按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗證，做好驗證記錄，保存產(chǎn)品合格證明，并報告質(zhì)量負責(zé)人、通知采購部和倉庫管理員。 a）發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進行返工，不得流入下道工序。檢驗人員必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對產(chǎn)品進行檢驗，檢驗結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)確無誤。 d）按規(guī)定抽取樣品，樣品分為 2份，一份檢驗，一份留樣備查，樣品保存期同保 e)樣品的采集：采集的樣品應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的容器盛取，防止樣品 在運送的過程中受到污染，使檢驗結(jié)果失真。 ： a) 產(chǎn)品加工完成后，在產(chǎn)品最終檢驗合格并經(jīng)檢驗人員在最終檢驗記錄中簽字確認后，該批產(chǎn)品方能視為合格，并由倉庫保管員驗證合格檢驗記錄或標(biāo)識后入庫。 相關(guān)產(chǎn)品出廠記錄 ，至少保存 2年以上且符合保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月。 第三條：自查內(nèi)容： （一）企業(yè)資質(zhì)變化情況：營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；（二）采購進貨查驗落實情況：采購食品原料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有合法資格的企 業(yè)采購，購進時是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明或檢驗報告。 （五）不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否按相關(guān)規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀 ，并有記錄。執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有 效 第四條：自查結(jié)果，自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)成責(zé)任部門立即整改。（四）對期限較長的糾正措施，應(yīng)在下一次食品安全自查時由自查小組確認。 2 適用范圍 涉及與食品生產(chǎn)加工相關(guān)的所有生產(chǎn)加工者，包括生產(chǎn)管理員和質(zhì)量檢驗人員。 辦公室制定員工體檢計劃，定期安排體檢，并建立員工身體健康檔案。 5 涉及文件及質(zhì)量記錄 員工健康檢查檔案 16 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 0 6 x 版本號 /修訂次： 01/00 不安全食品召回管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為避免和減少不安全食品的危害，保護消費者身體健康和生命安全，根據(jù)《食品安全召回管理規(guī)定》等法律、法規(guī)制定 本制度。 生產(chǎn)部負責(zé)不安全食品糾正措施的實施 4 內(nèi)容及工作程序 風(fēng)險分析 公司應(yīng)通過客戶投訴、相關(guān)部門抽檢、企業(yè)自查等途徑，對其生產(chǎn)的食品安全狀況進行持續(xù)跟蹤，及時收集食品安全風(fēng)險信息。 確定存在下列情形之一的食品，公司應(yīng)當(dāng)召回已經(jīng)上市銷售的食品： （一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造 成做完的食品； （三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識、或標(biāo)識不全、不明確的食品；（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。 對于根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定要求銷毀的不安全食品，可在銷售地直接銷毀（要有公證機構(gòu)或相關(guān)監(jiān)管部門出具現(xiàn)場 確認證明）或運回公司經(jīng)報告監(jiān)管部門同意后銷毀處理，銷毀現(xiàn)場要建立影（像）證據(jù)，同時要填寫《不安全食品銷毀記錄表》。 根據(jù)召回進展情況，應(yīng)及時提交食品召回階段性進展報告。 5 涉及文件及質(zhì)量記錄 不合格產(chǎn)品管理制度 產(chǎn)品銷售臺帳 不安全食品召回措施報告 18 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 07 x 版本號 /修訂次： 01/00 食品安全事故處置管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 為有效處理食品安全事故和重大隱患，快速、及時、妥善控制和