【正文】 存根據(jù)《食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度》規(guī)定，對(duì)原輔料、半成品、成品的貯存進(jìn)行控制和管理。 包裝 根據(jù)《食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度》規(guī)定，嚴(yán)格控制包裝工序的包裝材料、包裝環(huán)境、包裝設(shè)備的關(guān)鍵控制參數(shù)以及包裝效果。 包裝材料 包裝材料的驗(yàn)收應(yīng)符合《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度》的規(guī)定，包裝材料使用前應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的殺菌（消毒）處理，確保包裝材料的安全性。 包裝環(huán)境 根據(jù)《清潔消毒管理制度》規(guī)定，對(duì)包裝環(huán)境和包裝設(shè)備進(jìn)行清潔和消毒，確保包裝環(huán)境符合相應(yīng)食品的生產(chǎn)要求。 包裝參數(shù) 根據(jù)《生產(chǎn)操作作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定，嚴(yán)格控制包裝關(guān)鍵設(shè)備參數(shù)，通過(guò)嚴(yán)格的監(jiān)控確保包裝參數(shù)處于受控狀態(tài)。 包裝效果 根據(jù)不同食品的包裝形式和效果要求，通過(guò)過(guò)程檢驗(yàn)和監(jiān)控，確保食品包裝效果能滿足食品的防護(hù)和美觀的雙重 要求。 凈含量 通過(guò)過(guò)程監(jiān)控嚴(yán)格監(jiān)控包裝產(chǎn)品（非定量除外）的凈含量，確保包裝過(guò)程中的食品的凈含量能滿足國(guó)家計(jì)量法規(guī)和顧客的要求。 檢驗(yàn)控制的基本要求 根據(jù)《食品檢驗(yàn)管理制度》的要求，在食品生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)、生產(chǎn)完成后實(shí)施出廠檢驗(yàn)和委托檢驗(yàn)。 根據(jù)《出廠檢驗(yàn)記錄管理制度》的要求，對(duì)檢驗(yàn)記錄進(jìn)行查驗(yàn)，確保每批出廠食品的檢驗(yàn)情況的到確認(rèn)。 10 / 43 運(yùn)輸控制的基本要求 根據(jù)《食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度》的規(guī)定要求，進(jìn)行管理和控制。 貯存的控制要求：貯存條件應(yīng)符合相應(yīng)的食品的溫度、濕度和通風(fēng)等貯存要求，物料堆放應(yīng)分類存放、不得與非食品混放、不得與和有毒、有害、有異味、易污染物品同庫(kù)存放、保證產(chǎn)品批次清楚，不應(yīng)超期積壓，并及時(shí)剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能出入庫(kù)，遵循先進(jìn)先出原則，并做好記錄。 運(yùn)輸?shù)目刂埔螅哼\(yùn)輸工具需與食品試宜、運(yùn)輸應(yīng)專車專用、衛(wèi)生管理、運(yùn)輸過(guò)程的防護(hù)管理；運(yùn)輸過(guò)程中采取控溫措施，運(yùn)裝前的食品質(zhì)量檢驗(yàn)，運(yùn)輸包裝的食品防護(hù)，運(yùn)輸過(guò) 程中應(yīng)輕裝、輕卸，防止擠壓和劇烈震動(dòng)；運(yùn)輸過(guò)程的檔案記錄。 交付控制的基本要求 銷售的每批產(chǎn)品應(yīng)建立和保存銷售臺(tái)賬，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期 /批次、購(gòu)貨者名稱及聯(lián)系方式， 銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號(hào)、交付控制、承運(yùn)者名稱等內(nèi)容，保存期限不少于 2 年 且符合保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月。 11 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 03x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 出廠檢驗(yàn)記錄管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 一、目的 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以確保產(chǎn)品的符合性；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；并為公司的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 二、范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；公司質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，有關(guān)法律法規(guī)符合性監(jiān)視與測(cè)量；生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 三、職責(zé) 品控部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理運(yùn)行情況的監(jiān)督、記錄與檢查。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)索取供貨方原輔材料、包裝物的供貨合格證或檢驗(yàn)報(bào)告單。 四、內(nèi)容和工作程序 工廠實(shí)驗(yàn)室的設(shè)置 工廠建立實(shí)驗(yàn)室，由品管部主管，是本廠質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具有獨(dú)立行使檢驗(yàn)的權(quán)力。實(shí)驗(yàn)室配備經(jīng)考核合格并持證的檢驗(yàn)員或中專畢業(yè)以上學(xué)歷食品專業(yè)的檢驗(yàn)員。 車間兼職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)和把關(guān)，業(yè)務(wù)上接受品管部指導(dǎo)。 檢驗(yàn)人員要求 對(duì)新上崗的檢驗(yàn)人員按《從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度》考核上崗。 對(duì)不勝任檢驗(yàn)工作人員及時(shí)調(diào)離檢驗(yàn)崗位。 實(shí)驗(yàn)室管理 做好清潔衛(wèi)生，保持環(huán)境清潔明亮、整齊有效、所有物品按實(shí)驗(yàn)區(qū)域定位放置。 藥品要分類存放，專人保管；有毒試劑必須單獨(dú)存放，妥善保存。 化驗(yàn)員應(yīng)具有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁弄虛作假，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)有判斷能力和分析能力。做好原始數(shù)據(jù)的記錄，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好相關(guān)記錄，以備查詢。 所有儀器 需按《檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度》進(jìn)行控制。根據(jù)儀器設(shè)備的性能進(jìn)行維護(hù)；使用前，必須先檢查儀器正常與否。檢驗(yàn)員必須愛(ài)護(hù)儀器，按說(shuō)明書進(jìn)行操作，并記錄使用中的異常情況。 檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品不得流入下道工序，不合格成品不得出廠，不合格產(chǎn)品應(yīng)按《不合格品管理制度》進(jìn)行處理。 檢驗(yàn)工作程序 原輔材料、包裝物的進(jìn)廠驗(yàn)證 a）檢驗(yàn)員按要求抽取樣品，應(yīng)及時(shí)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證，做好驗(yàn)證記錄，保存產(chǎn)品合格證明，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人、通知采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)管理員。 12 / 43 b）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)做出降級(jí)或拒收或讓不接 受決定。已入庫(kù)原材料、包裝物應(yīng)有合格或不合格標(biāo)識(shí)。 過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn) 現(xiàn)場(chǎng)品管人員對(duì)生產(chǎn)和包裝車間的半成品，成品每班次進(jìn)行巡檢（巡檢時(shí)間為生產(chǎn)開始至生產(chǎn)結(jié)束），主要檢驗(yàn)感官、加工過(guò)程、包裝情況等指標(biāo)。 a）發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行返工，不得流入下道工序。嚴(yán)重不合格應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行處置，做出報(bào)廢等處理。 b）包裝工序的操作人員應(yīng)對(duì)待裝產(chǎn)品進(jìn)行感官檢驗(yàn)，有異常時(shí)及時(shí)報(bào)告部門主管或質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 成品檢驗(yàn) a）每批產(chǎn)品須檢驗(yàn)合格后方能出廠，檢驗(yàn)人員應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)抽取樣品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤。 b）產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)做好相應(yīng)的檢驗(yàn)原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告單并通知倉(cāng)管員做好入庫(kù)產(chǎn)品合格或不合格標(biāo)識(shí)。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，堅(jiān)決不能出廠銷售，質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督認(rèn)真做好原始記錄及填寫好檢驗(yàn)報(bào)告。 c)組批：同一批投料、同一班次、同一規(guī)格的產(chǎn)品為一批。 d）按規(guī)定抽取樣品，樣品分為 2份，一份檢驗(yàn)，一份留樣備查，樣品保存期同保 e)樣品的采集：采集的樣品應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的容器盛取，防止樣品 在運(yùn)送的過(guò)程中受到污染，使檢驗(yàn)結(jié)果失真。 f）產(chǎn)品的檢驗(yàn)：嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，保證檢驗(yàn)用計(jì)量?jī)x器的正常和在檢定有效期內(nèi)使用，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。 、 SC審查細(xì)則中帶 “ ﹡ ” 號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目 SC 審查細(xì)則中帶 “﹡ ”號(hào)的項(xiàng)目每年委托檢驗(yàn)二次。 產(chǎn)品出廠登記 ，確保出廠產(chǎn)品安全，避免給企業(yè)造成損失，達(dá)到食品安全事故的快速處理及召回，制定產(chǎn)品出廠登記記錄。 ： a) 產(chǎn)品加工完成后，在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格并經(jīng)檢驗(yàn)人員在最終檢驗(yàn)記錄中簽字確認(rèn)后，該批產(chǎn)品方能視為合格，并由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證合格檢驗(yàn)記錄或標(biāo)識(shí)后入庫(kù)。 b) 銷售部根據(jù)門店訂貨要求的交付日期，將訂單轉(zhuǎn)給倉(cāng)庫(kù)處，并按照訂單備貨， 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品種、訂貨信息等出廠交付給委托的物流公司，并簽署運(yùn)輸協(xié)議，交代避免在運(yùn)輸工廠中出現(xiàn)的情況。 產(chǎn)品在出廠裝運(yùn)過(guò)程中應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽等的完好性。 供銷部做好出廠記錄，信息包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、訂貨信息等。 相關(guān)產(chǎn)品出廠記錄 ，至少保存 2年以上且符合保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月。 13 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 04 x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 食品安全自查管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 第一條：公司自查小組定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并向所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)告。 第二條：正常生產(chǎn)時(shí)，每年進(jìn)行一次，有下列情況之一時(shí)必須進(jìn)行： —— 出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)有較大差異； —— 原材料發(fā)生變化或者改變主要生產(chǎn)工藝，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)； —— 停產(chǎn)半年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)； —— 監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出要求企業(yè)進(jìn)行自查時(shí)； —— 產(chǎn)品出現(xiàn)異常時(shí)（產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）。 第三條：自查內(nèi)容： （一）企業(yè)資質(zhì)變化情況：營(yíng)業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；（二）采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：采購(gòu)食品原料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有合法資格的企 業(yè)采購(gòu)，購(gòu)進(jìn)時(shí)是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明或檢驗(yàn)報(bào)告。是否有詳細(xì)的采購(gòu)驗(yàn)證記錄；生產(chǎn) 過(guò)程中使用的食品添加劑，是否嚴(yán)格遵照了 GB2760 的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄；食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。 （三）生產(chǎn)過(guò)程控制情況 ：是否安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；是否定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒，保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員洗刷、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間；驗(yàn)收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域；從原料到成品及成品庫(kù)是否有防護(hù)措施，是否存在交叉污染。 （四）食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：檢驗(yàn)儀器 、設(shè)備，計(jì)量檢驗(yàn)儀器、設(shè)備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)；檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑是否齊備，實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況是否符合相關(guān)規(guī)定（一年不少于兩次）；檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具有檢驗(yàn)資格和能力；是否按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，是否將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳?，是否?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。 （五）不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購(gòu)不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對(duì)不合格品是否按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行召回、退（換）貨或銷毀 ，并有記錄。 （六）食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、 SC 編號(hào)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。 （七）食品銷售臺(tái)賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺(tái)賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日 14 / 43 期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)以及購(gòu)貨者的相關(guān)信息，包括購(gòu)貨者的名字，地址、銷貨場(chǎng)所等。 （八）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)是否積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有 效 第四條：自查結(jié)果，自查小組依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)自查情況填寫自查記錄表，真實(shí)反映情況，不得隱瞞，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要責(zé)成責(zé)任部門立即整改。 第五條：糾正措施 （一）根據(jù)自查小組填寫的《食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告》，責(zé)任部門應(yīng)分析不符合產(chǎn)生的原因，并在 5 個(gè)工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。 （二）糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況，請(qǐng)求延期。 （三）責(zé)任部門在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實(shí)施后，通知品管部確認(rèn)完成情況，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。（四）對(duì)期限較長(zhǎng)的糾正措施，應(yīng)在下一次食品安全自查時(shí)由自查小組確認(rèn)。 第六條：食品安全自查結(jié)果提交管理評(píng)審。 第七條：食品安全自查的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 15 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 05 x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 從業(yè)人員健康管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 確保食品加工人員的身體健康，防止人員的污染，從而確保食品的衛(wèi)生。 2 適用范圍 涉及與食品生產(chǎn)加工相關(guān)的所有生產(chǎn)加工者，包括生產(chǎn)管理員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員。 3 內(nèi)容與工作程序 從事產(chǎn)品生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)及生產(chǎn)管理的人員，每年至少進(jìn)行一次的衛(wèi)生健康檢查，必要時(shí)作臨時(shí)健康檢查。 辦公室負(fù)責(zé)新進(jìn)員工上崗前的健康檢查，必須經(jīng)體檢合格，同時(shí)經(jīng)食品衛(wèi)生與安全教育培訓(xùn)，合格者方可上崗。 凡患有以下有礙食品衛(wèi)生的疾病者，不得參加直接接觸食品加工工作： a、病毒性肝炎； b、活動(dòng)性肺結(jié)核； c、腸傷寒及其帶菌者；