【正文】 程中規(guī)定的配料表逐一準確稱量相應物料并填寫相應的投配料記錄物料信息同樣需要在投配料表上體現(xiàn)以便日后追溯 生產關鍵環(huán)節(jié)控制的基本要求 關鍵生產工序 根據(jù)相應食品的生產操作規(guī)程對關鍵的生產工序進行控制和管理并根據(jù)策劃要求實施監(jiān)控必要時采取相應的糾正預防措施 設備管理 根 據(jù) 《 設 備 保 養(yǎng) 和 維 護 管 理 制 度 》 規(guī)定，對選型、購置、驗收、使用、維護保養(yǎng)、檢修直至報廢的全過程進行管理，確保設備完好；對設備的清潔和消毒進行管理和控制，確保設備的衛(wèi)生符合食品生產需要。 所用消毒劑應是食品級并符合國家相應標準要求。 對新的供應商可進行首批試用，若第一次不合格，要求供應商進行改進合格符合要求后才予以采用，列為合格供方。 本文件是公司質量安全管理的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質 量安全管理和實現(xiàn)公司質量目標的綱領性文件，公司全體員工務必遵照執(zhí) 行。 d 進口需法定檢驗的，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。 ，防火、防盜并加強衛(wèi)生管理。 包裝材料 包裝材料的驗收應符合《進貨查驗記錄管理制度》的規(guī)定，包裝材料使用前應經過相應的殺菌（消毒）處理，確保包裝材料的安全性。 四、內容和工作程序 工廠實驗室的設置 工廠建立實驗室，由品管部主管，是本廠質量檢驗機構，具有獨立行使檢驗的權力。 過程產品檢驗 現(xiàn)場品管人員對生產和包裝車間的半成品，成品每班次進行巡檢（巡檢時間為生產開始至生產結束），主要檢驗感官、加工過程、包裝情況等指標。 供銷部做好出廠記錄，信息包含產品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、訂貨信息等。 （三）責任部門在預定期限內完成糾正措施的實施后，通知品管部確認完成情況，并報質量負責人認可。 營銷部負責收集各部門（包括媒體、執(zhí)法部門）傳來的有關食品質量、安全問題和客戶投訴信息。 記錄與檔案 公司應保存對不安全食品召回全過程的記錄，包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結果、處理方案等，以及召回、 銷毀的現(xiàn)場影像和各類書面證明等相關資料都要妥善保存。 七、應急處理 （一）發(fā)生食品安全事故，應當立即予以處理，防止事故擴大，并建立保存處理食品安全事故的記錄。 四、工作程序 培訓計劃的編制：本公司依據(jù)公司實現(xiàn)質量方針和目標的需要，各崗位人員所必要的能力需求，以及 各部門提出的培訓要求，綜合考慮，統(tǒng)一策劃，編制公司培訓計劃，報總經理批準后實施。 品管部負責對每批進貨的食品添加劑進行感官鑒定及品質檢驗工作，并負責監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況。 品管部根據(jù)產品品質要求，參照相關法律法規(guī)規(guī)定，試驗并確定所需食品添加劑的品種和使用限量，在保證產品品質的前提下，同時符合相關食品添加劑標準要求。 必要時，采購管理人員與供方簽訂合同，報總經理批準后組織實施。涉及人身傷亡的重大惡性設備事故，按國家有關規(guī)定處理。 各科室部門負責本部門周圍環(huán)境及衛(wèi)生的管理。 消毒效果的驗證 27 / 43 可根據(jù)空氣落菌或涂抹試驗的驗證方法進行驗證。 消毒效果的驗證 可以根據(jù)涂抹試驗的方法進行驗證。 3 職責 倉管負責原輔材料、成品、包裝物的貯存和保護。 原輔材料庫地面、墻壁應清潔、原料碼放整齊；倉庫內要求門窗、四壁完整，應保證陰涼、干燥、通風良好；嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。 有關責任部門負責不合格的糾正，品管部負責跟蹤驗證。 工序不合格品處理生產過程自檢或檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品，應集中后進行返工，返工無效時按不合格成品進行報廢。 4 內容與工作程序 文件和資料分類 程序文件 第三層文件 企業(yè)技術標準、外來文件 (國家標準、行業(yè)標準、地方標準和國家法律法規(guī)等 ) 質量記錄 文件的編制、審核和批準 品管部負責質量手冊的組織、編制、修改，質量管理負責人審核，總經理批準。 2 適用范圍 適用于與質量體系有關的文件與資料的控制。 產品不合格的記錄檢驗人員對不合格品名稱、批號、日期、數(shù)量和有關檢驗數(shù)據(jù)記錄在檢驗報告中。 庫房中不得存放有毒、有害物資和私人用品，嚴禁攜帶易燃易爆物品入倉庫。 d 人員、物品流向應合理，防止人員、物料、產品交叉污染。 清潔效果驗證及不符合的處理 清潔效果驗證設備內腔及管道用自來水沖洗后無粘滑感或 PH 值小于 . 消毒效果驗證可以根據(jù)涂抹試驗的驗證方法進行驗證。 清潔消毒頻率 每天生產結束后清潔 1 次。 清潔消毒頻率 每天生產結束后清潔 1 次。 12 設備的報廢 符合下列情況之一的設備可申請報廢： （ 1）超過使用年限的老、舊設備，其主要結構和部件已嚴重損壞，不能修復及修復費用大于或接近新置費用者；（ 2）因自然災害或事故損壞致使無法修復或修復費用過大者；（ 3）經檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴重危及安全并隨時可能引起嚴重事故，而且無法修復或不經濟者； （ 4）機型陳舊、效力低、能耗大、影響產品質量、備品配件困難的雜舊設備； 使用部門填寫設備報廢申請單交管理部，管理部組織有關人員進行技術鑒定并報總經理批準后實施報廢。 10 設備事故管理 設備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。 4 設備選型 新增設備，由使用部門提出申請，采購管理人員進行審查并會同有關部門進行選型。 不定期的監(jiān)督抽查合格入庫后的食品添加劑的貯存及質量變化情況。并將員工的業(yè)務技能，工作態(tài)度和產品質量與工人工資掛鉤。 管理部負責聘用有生產、管理經驗的人員，以保證企業(yè)人力資源的補充。 六、報告程序 （一）設立食品安全事故自理報告電話，實行每日 24 小時值班，接到報告后填寫《食品安全事故報告登記表》，并及時上報。 召回報告 在不安全食品召回過程中，質量負責人要根據(jù)不安全食品的召回情況，及時向當?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門提交《食品召回措施報告》，包括以下內容： a)召回食品的名稱、規(guī)格、型號、批次、涉及的產品數(shù)量；b)停止生產的情況； c)通知生產經營者和消費者的情況； d)食品安全危害的種類、產生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度； e)召回通知記錄情況； f)召回措施的內容，包括實施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等； g)召回的預期效果； h)召回食品后的處理措施。禁止長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、穿潔凈工作服上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及 做與食品生產、加工、經營無關的事情。 （八）產品標準執(zhí)行情況：企業(yè)是否積極并嚴格執(zhí)行各個產品的國家標準和企業(yè)標準。 產品出廠登記 ，確保出廠產品安全，避免給企業(yè)造成損失，達到食品安全事故的快速處理及召回，制定產品出廠登記記錄。 檢驗不合格產品不得流入下道工序，不合格成品不得出廠，不合格產品應按《不合格品管理制度》進行處理。 二、范圍 適用于對質量管理過程持續(xù)滿足其預定目的的能力進行確認；公司質量目標指標的完成情況，有關法律法規(guī)符合性監(jiān)視與測量；生產所用原材料、生產的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。 控制要求的實施 各崗位主管人員負責本部門的控制要求實施，并定期檢查控制要求的具體落實情況。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實，保存期限不得少于二年。 選擇供貨方時，根據(jù)采購物資的技術標準和生產需要，業(yè)務部對供方生產能力、質量情況、價格、供貨期及資質情況進行比較；先選定多個供方企業(yè)，對供應商進行多方位評審，最后確認合格供方。 xx 茶業(yè) 有限公司 x 年 8 月 01 日 3 / 43 食品安全管理制度目錄 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 頁碼 1 前言 2 2 食品安全管理制度目錄 3 3 任命書 4 4 質量安全管理制度組織機構 5 5 進貨查驗記錄管理制度 xSC01x 6 6 生產過程控制管理制度 xSC02x 8 7 出廠檢驗記錄管理制度 xSC03x 11 8 食品安全自查管理制度 xSC04x 13 9 從業(yè)人員健康管理制度 xSC05x 15 10 不安全食品召回管理制度 xSC06x 16 11 食品安全事故處置管理制度 xSC07x 18 12 從業(yè)人員食品安全培訓管理制度 xSC08x 20 13 食品添加劑管理制度 xSC09x 21 14 設備保養(yǎng)和維護管理制度 xSC10x 23 15 清潔消毒管理制度 xSC11x 26 16 食品包裝、儲運、運輸管理制度 xSC12x 29 17 不合格品管理制度 xSC13x 31 18 企業(yè)文件管理制度 xSC14x 33 19 食品安全責任管理制度 xSC15x 35 20 質量記錄管理制度 xSC16x 38 21 標識和可追溯性管理制度 xSC17x 39 22 食品檢驗管理制度 xSC18x 40 23 部門職責權限管理制度 xSC19x 42 4 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 版本號 /修訂次： 01/00 任命書 生效日期： x 年 8 月 1 日 公司各部門： 為適應公司經營發(fā)展的需要和認真貫徹執(zhí)行公司質量安全管理制度，使公 司正常開展生產、經營活動，特任命： x 總經理為采購負責人 王新城 副 總經理 為 食品安全負責人 范小華 檢驗員出任食品安全管理小組組長 對產品檢驗、質量具 有否決權。 采購人員應按照質量標準，嚴把質量關，對采購物資的名稱、規(guī)格、型號、主要技術標準、質量要求等信息必須熟悉和了解，以便有能力選擇供貨方。 、立卡。 包裝環(huán)境 根據(jù)《清潔消毒管理制度》規(guī)定，對包裝環(huán)境和包裝設備進行清潔和消毒，確保包裝環(huán)境符合相應食品的生產要求。實驗室配備經考核合格并持證的檢驗員或中專畢業(yè)以上學歷食品專業(yè)的檢驗員。 a）發(fā)現(xiàn)不合格品應進行返工，不得流入下道工序。 相關產品出廠記錄 ，至少保存 2年以上且符合保存期限不得少于產品保質期滿后六個月。（四）對期限較長的糾正措施，應在下一次食品安全自查時由自查小組確認。 生產部負責不安全食品糾正措施的實施 4 內容及工作程序 風險分析 公司應通過客戶投訴、相關部門抽檢、企業(yè)自查等途徑，對其生產的食品安全狀況進行持續(xù)跟蹤，及時收集食品安全風險信息。 5 涉及文件及質量記錄 不合格產品管理制度 產品銷售臺帳 不安全食品召回措施報告 18 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 07 x 版本號 /修訂次： 01/00 食品安全事故處置管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 為有效處理食品安全事故和重大隱患，快速、及時、妥善控制和消除食品安全事故的危害，保障消費者的身體健康和生命安全，特制定本方案。 （二）在生產時出現(xiàn)突然停電、突然停水、設備出現(xiàn)故障、玻璃 爆裂、外界污水、灰塵等侵入，由食品安全事故處理工作小組組織有關人員進行評估，提出相應措施。 培訓計劃以外的臨時性專業(yè)培訓，由相關部門提出申請，本公司協(xié)助組織。 倉庫負責食品添加劑的堆放、貯存管理工作。確定后下發(fā)明確的工藝配方給生產部遵照執(zhí)行。 6 設備驗收 生產或檢驗設備購入后，采購管理人員組織有關人員進行驗收。 處理設備事故應做到事故原因不清不放過，事故責任者與群眾未受教育不放過，沒有防范措施不放過。 生產部負責組織清潔消毒管理制度有效實施。 不符合的處理 重新清潔消毒，并對可能影響到的食品