【正文】 程中規(guī)定的配料表逐一準(zhǔn)確稱量相應(yīng)物料并填寫相應(yīng)的投配料記錄物料信息同樣需要在投配料表上體現(xiàn)以便日后追溯 生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制的基本要求 關(guān)鍵生產(chǎn)工序 根據(jù)相應(yīng)食品的生產(chǎn)操作規(guī)程對關(guān)鍵的生產(chǎn)工序進(jìn)行控制和管理并根據(jù)策劃要求實(shí)施監(jiān)控必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施 設(shè)備管理 根 據(jù) 《 設(shè) 備 保 養(yǎng) 和 維 護(hù) 管 理 制 度 》 規(guī)定，對選型、購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好；對設(shè)備的清潔和消毒進(jìn)行管理和控制，確保設(shè)備的衛(wèi)生符合食品生產(chǎn)需要。 所用消毒劑應(yīng)是食品級并符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。 對新的供應(yīng)商可進(jìn)行首批試用，若第一次不合格，要求供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)合格符合要求后才予以采用，列為合格供方。 本文件是公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì) 量安全管理和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí) 行。 d 進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。 ，防火、防盜并加強(qiáng)衛(wèi)生管理。 包裝材料 包裝材料的驗(yàn)收應(yīng)符合《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度》的規(guī)定，包裝材料使用前應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的殺菌（消毒）處理，確保包裝材料的安全性。 四、內(nèi)容和工作程序 工廠實(shí)驗(yàn)室的設(shè)置 工廠建立實(shí)驗(yàn)室，由品管部主管，是本廠質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具有獨(dú)立行使檢驗(yàn)的權(quán)力。 過程產(chǎn)品檢驗(yàn) 現(xiàn)場品管人員對生產(chǎn)和包裝車間的半成品，成品每班次進(jìn)行巡檢（巡檢時(shí)間為生產(chǎn)開始至生產(chǎn)結(jié)束），主要檢驗(yàn)感官、加工過程、包裝情況等指標(biāo)。 供銷部做好出廠記錄，信息包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、訂貨信息等。 （三）責(zé)任部門在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實(shí)施后，通知品管部確認(rèn)完成情況，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。 營銷部負(fù)責(zé)收集各部門（包括媒體、執(zhí)法部門）傳來的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問題和客戶投訴信息。 記錄與檔案 公司應(yīng)保存對不安全食品召回全過程的記錄，包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果、處理方案等，以及召回、 銷毀的現(xiàn)場影像和各類書面證明等相關(guān)資料都要妥善保存。 七、應(yīng)急處理 （一）發(fā)生食品安全事故，應(yīng)當(dāng)立即予以處理，防止事故擴(kuò)大，并建立保存處理食品安全事故的記錄。 四、工作程序 培訓(xùn)計(jì)劃的編制：本公司依據(jù)公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的需要，各崗位人員所必要的能力需求，以及 各部門提出的培訓(xùn)要求，綜合考慮，統(tǒng)一策劃，編制公司培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 品管部負(fù)責(zé)對每批進(jìn)貨的食品添加劑進(jìn)行感官鑒定及品質(zhì)檢驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況。 品管部根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)要求，參照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，試驗(yàn)并確定所需食品添加劑的品種和使用限量，在保證產(chǎn)品品質(zhì)的前提下，同時(shí)符合相關(guān)食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)要求。 必要時(shí)，采購管理人員與供方簽訂合同，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。涉及人身傷亡的重大惡性設(shè)備事故，按國家有關(guān)規(guī)定處理。 各科室部門負(fù)責(zé)本部門周圍環(huán)境及衛(wèi)生的管理。 消毒效果的驗(yàn)證 27 / 43 可根據(jù)空氣落菌或涂抹試驗(yàn)的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。 消毒效果的驗(yàn)證 可以根據(jù)涂抹試驗(yàn)的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 3 職責(zé) 倉管負(fù)責(zé)原輔材料、成品、包裝物的貯存和保護(hù)。 原輔材料庫地面、墻壁應(yīng)清潔、原料碼放整齊；倉庫內(nèi)要求門窗、四壁完整，應(yīng)保證陰涼、干燥、通風(fēng)良好；嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。 有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正，品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 工序不合格品處理生產(chǎn)過程自檢或檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)集中后進(jìn)行返工，返工無效時(shí)按不合格成品進(jìn)行報(bào)廢。 4 內(nèi)容與工作程序 文件和資料分類 程序文件 第三層文件 企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來文件 (國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和國家法律法規(guī)等 ) 質(zhì)量記錄 文件的編制、審核和批準(zhǔn) 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的組織、編制、修改，質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件與資料的控制。 產(chǎn)品不合格的記錄檢驗(yàn)人員對不合格品名稱、批號、日期、數(shù)量和有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄在檢驗(yàn)報(bào)告中。 庫房中不得存放有毒、有害物資和私人用品，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品入倉庫。 d 人員、物品流向應(yīng)合理，防止人員、物料、產(chǎn)品交叉污染。 清潔效果驗(yàn)證及不符合的處理 清潔效果驗(yàn)證設(shè)備內(nèi)腔及管道用自來水沖洗后無粘滑感或 PH 值小于 . 消毒效果驗(yàn)證可以根據(jù)涂抹試驗(yàn)的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。 清潔消毒頻率 每天生產(chǎn)結(jié)束后清潔 1 次。 清潔消毒頻率 每天生產(chǎn)結(jié)束后清潔 1 次。 12 設(shè)備的報(bào)廢 符合下列情況之一的設(shè)備可申請報(bào)廢： （ 1）超過使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞，不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用大于或接近新置費(fèi)用者；（ 2）因自然災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過大者；（ 3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)可能引起嚴(yán)重事故，而且無法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者； （ 4）機(jī)型陳舊、效力低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備； 使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢申請單交管理部，管理部組織有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。 10 設(shè)備事故管理 設(shè)備事故發(fā)生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。 4 設(shè)備選型 新增設(shè)備，由使用部門提出申請，采購管理人員進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行選型。 不定期的監(jiān)督抽查合格入庫后的食品添加劑的貯存及質(zhì)量變化情況。并將員工的業(yè)務(wù)技能，工作態(tài)度和產(chǎn)品質(zhì)量與工人工資掛鉤。 管理部負(fù)責(zé)聘用有生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)的人員，以保證企業(yè)人力資源的補(bǔ)充。 六、報(bào)告程序 （一）設(shè)立食品安全事故自理報(bào)告電話，實(shí)行每日 24 小時(shí)值班，接到報(bào)告后填寫《食品安全事故報(bào)告登記表》，并及時(shí)上報(bào)。 召回報(bào)告 在不安全食品召回過程中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要根據(jù)不安全食品的召回情況，及時(shí)向當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門提交《食品召回措施報(bào)告》，包括以下內(nèi)容： a)召回食品的名稱、規(guī)格、型號、批次、涉及的產(chǎn)品數(shù)量；b)停止生產(chǎn)的情況； c)通知生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者的情況； d)食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度； e)召回通知記錄情況； f)召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等； g)召回的預(yù)期效果； h)召回食品后的處理措施。禁止長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、穿潔凈工作服上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及 做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營無關(guān)的事情。 （八）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)是否積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品出廠登記 ，確保出廠產(chǎn)品安全，避免給企業(yè)造成損失，達(dá)到食品安全事故的快速處理及召回，制定產(chǎn)品出廠登記記錄。 檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品不得流入下道工序，不合格成品不得出廠，不合格產(chǎn)品應(yīng)按《不合格品管理制度》進(jìn)行處理。 二、范圍 適用于對質(zhì)量管理過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；公司質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，有關(guān)法律法規(guī)符合性監(jiān)視與測量；生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。 控制要求的實(shí)施 各崗位主管人員負(fù)責(zé)本部門的控制要求實(shí)施，并定期檢查控制要求的具體落實(shí)情況。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年。 選擇供貨方時(shí)，根據(jù)采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，業(yè)務(wù)部對供方生產(chǎn)能力、質(zhì)量情況、價(jià)格、供貨期及資質(zhì)情況進(jìn)行比較；先選定多個(gè)供方企業(yè)，對供應(yīng)商進(jìn)行多方位評審，最后確認(rèn)合格供方。 xx 茶業(yè) 有限公司 x 年 8 月 01 日 3 / 43 食品安全管理制度目錄 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 頁碼 1 前言 2 2 食品安全管理制度目錄 3 3 任命書 4 4 質(zhì)量安全管理制度組織機(jī)構(gòu) 5 5 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度 xSC01x 6 6 生產(chǎn)過程控制管理制度 xSC02x 8 7 出廠檢驗(yàn)記錄管理制度 xSC03x 11 8 食品安全自查管理制度 xSC04x 13 9 從業(yè)人員健康管理制度 xSC05x 15 10 不安全食品召回管理制度 xSC06x 16 11 食品安全事故處置管理制度 xSC07x 18 12 從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度 xSC08x 20 13 食品添加劑管理制度 xSC09x 21 14 設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理制度 xSC10x 23 15 清潔消毒管理制度 xSC11x 26 16 食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度 xSC12x 29 17 不合格品管理制度 xSC13x 31 18 企業(yè)文件管理制度 xSC14x 33 19 食品安全責(zé)任管理制度 xSC15x 35 20 質(zhì)量記錄管理制度 xSC16x 38 21 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度 xSC17x 39 22 食品檢驗(yàn)管理制度 xSC18x 40 23 部門職責(zé)權(quán)限管理制度 xSC19x 42 4 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 版本號 /修訂次： 01/00 任命書 生效日期： x 年 8 月 1 日 公司各部門： 為適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展的需要和認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量安全管理制度，使公 司正常開展生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)，特任命： x 總經(jīng)理為采購負(fù)責(zé)人 王新城 副 總經(jīng)理 為 食品安全負(fù)責(zé)人 范小華 檢驗(yàn)員出任食品安全管理小組組長 對產(chǎn)品檢驗(yàn)、質(zhì)量具 有否決權(quán)。 采購人員應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對采購物資的名稱、規(guī)格、型號、主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等信息必須熟悉和了解，以便有能力選擇供貨方。 、立卡。 包裝環(huán)境 根據(jù)《清潔消毒管理制度》規(guī)定，對包裝環(huán)境和包裝設(shè)備進(jìn)行清潔和消毒，確保包裝環(huán)境符合相應(yīng)食品的生產(chǎn)要求。實(shí)驗(yàn)室配備經(jīng)考核合格并持證的檢驗(yàn)員或中專畢業(yè)以上學(xué)歷食品專業(yè)的檢驗(yàn)員。 a）發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行返工，不得流入下道工序。 相關(guān)產(chǎn)品出廠記錄 ，至少保存 2年以上且符合保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月。（四）對期限較長的糾正措施，應(yīng)在下一次食品安全自查時(shí)由自查小組確認(rèn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不安全食品糾正措施的實(shí)施 4 內(nèi)容及工作程序 風(fēng)險(xiǎn)分析 公司應(yīng)通過客戶投訴、相關(guān)部門抽檢、企業(yè)自查等途徑，對其生產(chǎn)的食品安全狀況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，及時(shí)收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息。 5 涉及文件及質(zhì)量記錄 不合格產(chǎn)品管理制度 產(chǎn)品銷售臺(tái)帳 不安全食品召回措施報(bào)告 18 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 07 x 版本號 /修訂次： 01/00 食品安全事故處置管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 為有效處理食品安全事故和重大隱患，快速、及時(shí)、妥善控制和消除食品安全事故的危害，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，特制定本方案。 （二）在生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)突然停電、突然停水、設(shè)備出現(xiàn)故障、玻璃 爆裂、外界污水、灰塵等侵入，由食品安全事故處理工作小組組織有關(guān)人員進(jìn)行評估，提出相應(yīng)措施。 培訓(xùn)計(jì)劃以外的臨時(shí)性專業(yè)培訓(xùn)，由相關(guān)部門提出申請，本公司協(xié)助組織。 倉庫負(fù)責(zé)食品添加劑的堆放、貯存管理工作。確定后下發(fā)明確的工藝配方給生產(chǎn)部遵照執(zhí)行。 6 設(shè)備驗(yàn)收 生產(chǎn)或檢驗(yàn)設(shè)備購入后，采購管理人員組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原因不清不放過，事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過，沒有防范措施不放過。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織清潔消毒管理制度有效實(shí)施。 不符合的處理 重新清潔消毒，并對可能影響到的食品