【正文】 設(shè)備維修保養(yǎng)和維修管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 建立有效、規(guī)范的設(shè)備保養(yǎng)和維護管理制度，確保所有的生產(chǎn)設(shè)備均處于有效控制之中，并能做的設(shè)備活動都有據(jù)可查， 便于追蹤，最大程度降低食品生產(chǎn)發(fā)生的交叉污染、混淆和差錯，確保食品衛(wèi)生質(zhì)量得到保證，設(shè)備滿足生產(chǎn)，工藝質(zhì)量的 要求。 各工序添加食品添加劑的人員到配料技術(shù)員處領(lǐng)取每次用量的食品添加劑，并在稱量、添加記錄上簽名確認。 不得使用不符合 GB 2760 標準或未列入國家相關(guān)部門新增品種公告目錄的食品添加劑，不得超范圍、超限量使用食品添加劑，不得使用不符合質(zhì)量安全要求的食品添加劑生產(chǎn)加工食品。 驗收內(nèi)容包括： a）產(chǎn)品外包裝標志、標簽，有無標示 “ 食品添加劑 ” 字樣等，查看外包裝有無破損、臟污； b）開袋查看產(chǎn)品質(zhì)量。 食品添加劑的貯存管理 食品添加劑的貯存遵循四個要素：定點存放、專人管理、先進先出、清晰標識； 食品添加劑在庫存放時，必須有明顯標識，專人保管，并有相對獨立的貯存空間； 貯存食品添加劑的場所應(yīng)清潔衛(wèi)生，不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學試劑等有毒有害物質(zhì)一起存放。 生產(chǎn)部負責按工藝配方要求正確稱量、添加食品添加劑，并負責所屬添加劑的貯存管理。 3 職責 業(yè)務(wù)部負責食品添加劑的采購，并要索取供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、近期官方檢測報告等；進口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。企業(yè)將給予技術(shù)過硬，質(zhì)量工作成績突出的個人或班組以一定物質(zhì)獎勵?？己烁鶕?jù)各崗位 情況可采用書面考試、現(xiàn)場操作和實際技能評價等形式進行。 五、培訓實施 辦公室依據(jù)培訓計劃，針對不同的培訓內(nèi)容和時間要求，分期組織培訓。 各培訓相關(guān)部門負責員工培訓工作的落實和協(xié)調(diào)。 人事部負責崗位人員能力的確定、人力資源的管理，并負責公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動、培訓及檔案工作。九、本食品安全事故應(yīng)急預案，自發(fā)布之日起實施。 （四）如發(fā)生食物中毒事件，積極配合有關(guān)部門開展應(yīng)急救援工作，貫徹落實各項應(yīng)急措施。 19 / 43 （四）對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時起 2 小時內(nèi)向所在地市場監(jiān)督管理部門（食品藥品監(jiān)督管理部門）報告 。（二）應(yīng)急預案演練；依據(jù)生產(chǎn)情況或社會關(guān)注趨勢，每年組織一次相應(yīng)的應(yīng)急預案演練，演練前，由公司相關(guān)部門編寫演練計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效實施，并保留演練記錄，演練結(jié)束后，及時組織演練效果評價。組長由總經(jīng)理擔任，質(zhì)量負責人為副組長，各部門經(jīng)理為成員，辦公室設(shè)在品管部。 二 、 基本原則 預防為主，常抓不懈 ；統(tǒng)一領(lǐng)導，分級負責；依靠科學，加強協(xié)作預防為主，常抓不懈： 各部門應(yīng)定期對可能發(fā)生的食品安全事故進行分析，預測，并有針對性地采取有效的預防措施，防止重大食品安全事故的發(fā)生。 在召回時限期滿 15 日內(nèi)，品管部應(yīng)當提交《食品召回總結(jié)報告》給總經(jīng)理或質(zhì)量負責人批準后上報給當?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門。銷售時，要向消費者明示補救措施。 召回實施 17 / 43 對確定實施召回的食品，質(zhì)量負責人應(yīng)責成品管部立即核實產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)數(shù)量，并查明庫存量、已銷售數(shù)量，查清具體銷售區(qū)域、經(jīng)銷商名單后，制定召回計劃。 對于在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放，并對該產(chǎn)品進行檢驗。 3 職責 品管部負責 對食品進行檢驗和分析 ，并提出糾正措施。 4 從業(yè)人員其他衛(wèi)生管理規(guī)定 食品從業(yè)人員應(yīng)堅持做到 “ 四勤 ” ，即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服 、被褥；勤換工 作服。 辦公室負責新進員工上崗前的健康檢查，必須經(jīng)體檢合格，同時經(jīng)食品衛(wèi)生與安全教育培訓，合格者方可上崗。 第七條：食品安全自查的記錄由辦公室負責保存。 （二）糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實施完成，如不能按期完成，責任部門必須向質(zhì)量負責人說明情況，請求延期。 （七）食品銷售臺賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日 14 / 43 期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。 （三）生產(chǎn)過程控制情況 ：是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；是否定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒；生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員洗刷、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用人流通道進入生產(chǎn)車間；驗收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進入生產(chǎn)區(qū)域；從原料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，應(yīng)當立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，應(yīng)當立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向所在地市場監(jiān)督管理局報告。 產(chǎn)品在出廠裝運過程中應(yīng)注意保護產(chǎn)品包裝、標簽等的完好性。 、 SC審查細則中帶 “ ﹡ ” 號檢驗項目 SC 審查細則中帶 “﹡ ”號的項目每年委托檢驗二次。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格，堅決不能出廠銷售，質(zhì)檢員應(yīng)嚴格監(jiān)督認真做好原始記錄及填寫好檢驗報告。 b）包裝工序的操作人員應(yīng)對待裝產(chǎn)品進行感官檢驗，有異常時及時報告部門主管或質(zhì)量負責人。已入庫原材料、包裝物應(yīng)有合格或不合格標識。檢驗員必須愛護儀器，按說明書進行操作，并記錄使用中的異常情況。 化驗員應(yīng)具有強烈的工作責任心和質(zhì)量意識，對工作認真負責，嚴禁弄虛作假，對檢驗數(shù)據(jù)應(yīng)有判斷能力和分析能力。 檢驗人員要求 對新上崗的檢驗人員按《從業(yè)人員食品安全培訓管理制度》考核上崗。 采購部負責索取供貨方原輔材料、包裝物的供貨合格證或檢驗報告單。 11 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 03x 版本號 /修訂次： 01/00 出廠檢驗記錄管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 一、目的 對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品的符合性；對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足；并為公司的持續(xù)改進提供依據(jù)。 10 / 43 運輸控制的基本要求 根據(jù)《食品包裝、儲運、運輸管理制度》的規(guī)定要求，進行管理和控制。 包裝效果 根據(jù)不同食品的包裝形式和效果要求，通過過程檢驗和監(jiān)控，確保食品包裝效果能滿足食品的防護和美觀的雙重 要求。 包裝 根據(jù)《食品包裝、儲運、運輸管理制度》規(guī)定，嚴格控制包裝工序的包裝材料、包裝環(huán)境、包裝設(shè)備的關(guān)鍵控制參數(shù)以及包裝效果。 控制要求的批準 企業(yè)負責人（或企業(yè)負責人制定人員）負責生產(chǎn)過程控制要求的批準，并確保提供控制要求實施所必須的基 本資源。 8 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 02 x 版本號 /修訂次： 01/00 生產(chǎn)過程控制管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為了規(guī)范生產(chǎn)全過程中各個控制環(huán)節(jié)，對影響食品安全各個因素進行控制，確保食品安全滿足規(guī)定的要求。 ，并做好相關(guān)記錄。 、防潮、防腐、防老化、防蚊蠅、防揮 發(fā)、防損耗工作。如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。 物資采購進廠后，有關(guān)部門必須進行入廠驗證或驗收，確保物資采購質(zhì)量，具體按《原輔材料采購驗證作業(yè)標準書》執(zhí)行。 采購計劃包括 產(chǎn)品品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、質(zhì)量等級、供貨日期、交貨方式、擬用資金等。 企業(yè)必須要求供應(yīng)商提供如下背景資料： a 營業(yè)執(zhí)照復印件； b 權(quán)威質(zhì)檢部門出具的產(chǎn)品檢驗報告或產(chǎn)品合格證； c 納入生產(chǎn)許可證管理的原料，應(yīng)提供供方生產(chǎn)許可證或申證受理書。 4 內(nèi)容及工作程序 供方的選擇和評審 采購人員在進貨前應(yīng)了解貨源渠道，價格行情，質(zhì)量情況及供貨方信譽，進行貨比三家。 2 適用范圍 ： 適用于本公司原料、包裝物采購質(zhì)量的控制。 xx 茶業(yè) 有限公司 總經(jīng)理： x 日期： x 年 8 月 1 日 5 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 版本號 /修訂次： 01/00 治理結(jié)構(gòu)圖及職能分配 生效日期： x 年 8 月 1 日 為了進一步強化公司的食品安全主體責任，公司明確規(guī)定了治理結(jié)構(gòu)圖： 總經(jīng)理 副總經(jīng)理（食品安全負責人） 品管部 生產(chǎn)部 行政 部 業(yè)務(wù)部 審評員 檢驗 員 生產(chǎn) 設(shè)備 倉管 人事 財務(wù) 采購 銷售 本公司實行總經(jīng)理負責制，為確保食品的安全管理，由總經(jīng)理抽調(diào)各管理部門的骨干人員組成食 品安全小組，并任命一名主要管理人員出任食品安全管理小組組長，來行使食品安全負責人職權(quán)。 1 / 43 x x 茶 業(yè) 有 限 公 司 食品安全管理制度 x 年 08 月 01 發(fā)布 x 年 08 月 15 日 實施 xx 茶業(yè) 有限公司 發(fā)布 2 / 43 前 言 為提高公司生產(chǎn)管理水平，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，為消費者提供安全衛(wèi) 生的食品；公司依據(jù)《食品生產(chǎn)許可證審查細則》編制完成公司《質(zhì)量安 全管理》，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準頒布，自 x 年 8 月 15 日起實施。 特此任命，即日生效。 6 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號： x SC 01x 版本號 /修訂次： 01/00 進貨查驗管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為加強對食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品采購驗證的管理，確保采購的產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，避免 不合格的原輔材料、包裝物的輸入。 倉庫管理員負責采購產(chǎn)品入庫前應(yīng)會同質(zhì)檢員對入庫采購產(chǎn)品的品名、貨號及數(shù)量等進行核對并記入臺賬。 對舊的供應(yīng)商可從多年情況綜合評估后，若認為可繼續(xù)采用的，則繼續(xù)列為合格供方。 制定采購計劃 業(yè)務(wù)部根據(jù)公司月度生產(chǎn)計劃、主要原材料、包裝物庫存情況，消耗定額情況，每月組織編制下月進貨采購計劃，送主管審批，總經(jīng)理批準，以便合理采購物資，確保供應(yīng)及時 ,減少不必要的庫存。 對于主要物資、包裝物可簽訂長期合同，按月采購計劃分批進貨。 、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。 采購產(chǎn)品的入庫 、類別存放，做到安全穩(wěn)妥；排列有序整齊；標志醒目； ，防止發(fā)生差錯，做好記錄，質(zhì)量檢驗人員要加強監(jiān)督管理。內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、供應(yīng)單位、入庫日期、有效期限以及關(guān)鍵、重要物資標記等。 、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等應(yīng)離地（ 10 公分以上）離墻（ 30 公分以上）存放，防止受潮、污染、變質(zhì)事情發(fā)生。 3 職責與權(quán)限 控制要求的策劃 食品安全負責人負責生產(chǎn)過程控制要求的策劃及相關(guān)控制環(huán)節(jié)人員的崗位培訓工作。 貯存根據(jù)《食品包裝、儲運、運輸管理制度》規(guī)定，對原輔料、半成品、成品的貯存進行控制和管理。 包裝參數(shù) 根據(jù)《生產(chǎn)操作作業(yè)指導書》規(guī)