【正文】 1 / 43 x x 茶 業(yè) 有 限 公 司 食品安全管理制度 x 年 08 月 01 發(fā)布 x 年 08 月 15 日 實(shí)施 xx 茶業(yè) 有限公司 發(fā)布 2 / 43 前 言 為提高公司生產(chǎn)管理水平，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，為消費(fèi)者提供安全衛(wèi) 生的食品；公司依據(jù)《食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》編制完成公司《質(zhì)量安 全管理》，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自 x 年 8 月 15 日起實(shí)施。 本文件是公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì) 量安全管理和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí) 行。 xx 茶業(yè) 有限公司 x 年 8 月 01 日 3 / 43 食品安全管理制度目錄 序號(hào) 文 件 名 稱 文 件 編 號(hào) 頁碼 1 前言 2 2 食品安全管理制度目錄 3 3 任命書 4 4 質(zhì)量安全管理制度組織機(jī)構(gòu) 5 5 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度 xSC01x 6 6 生產(chǎn)過程控制管理制度 xSC02x 8 7 出廠檢驗(yàn)記錄管理制度 xSC03x 11 8 食品安全自查管理制度 xSC04x 13 9 從業(yè)人員健康管理制度 xSC05x 15 10 不安全食品召回管理制度 xSC06x 16 11 食品安全事故處置管理制度 xSC07x 18 12 從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度 xSC08x 20 13 食品添加劑管理制度 xSC09x 21 14 設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理制度 xSC10x 23 15 清潔消毒管理制度 xSC11x 26 16 食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度 xSC12x 29 17 不合格品管理制度 xSC13x 31 18 企業(yè)文件管理制度 xSC14x 33 19 食品安全責(zé)任管理制度 xSC15x 35 20 質(zhì)量記錄管理制度 xSC16x 38 21 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度 xSC17x 39 22 食品檢驗(yàn)管理制度 xSC18x 40 23 部門職責(zé)權(quán)限管理制度 xSC19x 42 4 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 版本號(hào) /修訂次： 01/00 任命書 生效日期： x 年 8 月 1 日 公司各部門： 為適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展的需要和認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量安全管理制度，使公 司正常開展生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)，特任命： x 總經(jīng)理為采購負(fù)責(zé)人 王新城 副 總經(jīng)理 為 食品安全負(fù)責(zé)人 范小華 檢驗(yàn)員出任食品安全管理小組組長 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)、質(zhì)量具 有否決權(quán)。 特此任命，即日生效。 xx 茶業(yè) 有限公司 總經(jīng)理： x 日期： x 年 8 月 1 日 5 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 版本號(hào) /修訂次： 01/00 治理結(jié)構(gòu)圖及職能分配 生效日期： x 年 8 月 1 日 為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司的食品安全主體責(zé)任，公司明確規(guī)定了治理結(jié)構(gòu)圖： 總經(jīng)理 副總經(jīng)理（食品安全負(fù)責(zé)人） 品管部 生產(chǎn)部 行政 部 業(yè)務(wù)部 審評(píng)員 檢驗(yàn) 員 生產(chǎn) 設(shè)備 倉管 人事 財(cái)務(wù) 采購 銷售 本公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，為確保食品的安全管理，由總經(jīng)理抽調(diào)各管理部門的骨干人員組成食 品安全小組，并任命一名主要管理人員出任食品安全管理小組組長，來行使食品安全負(fù)責(zé)人職權(quán)。為 建立、實(shí)施和保持食品安全管理體系，企業(yè)設(shè)立品管部、生產(chǎn)部、 行政 部、業(yè)務(wù)部。各個(gè)部門設(shè)立 主管，向總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。 6 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 01x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 進(jìn)貨查驗(yàn)管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為加強(qiáng)對(duì)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品采購驗(yàn)證的管理，確保采購的產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，避免 不合格的原輔材料、包裝物的輸入。 2 適用范圍 ： 適用于本公司原料、包裝物采購質(zhì)量的控制。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)審查原料供貨單位資質(zhì)情況，制定采購計(jì)劃，并進(jìn)行物資采購。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供原料采購的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量要求等采購文件。 倉庫管理員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品入庫前應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢員對(duì)入庫采購產(chǎn)品的品名、貨號(hào)及數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)并記入臺(tái)賬。 4 內(nèi)容及工作程序 供方的選擇和評(píng)審 采購人員在進(jìn)貨前應(yīng)了解貨源渠道，價(jià)格行情，質(zhì)量情況及供貨方信譽(yù)，進(jìn)行貨比三家。 選擇供貨方時(shí)，根據(jù)采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，業(yè)務(wù)部對(duì)供方生產(chǎn)能力、質(zhì)量情況、價(jià)格、供貨期及資質(zhì)情況進(jìn)行比較；先選定多個(gè)供方企業(yè)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行多方位評(píng)審，最后確認(rèn)合格供方。 對(duì)新的供應(yīng)商可進(jìn)行首批試用，若第一次不合格，要求供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)合格符合要求后才予以采用，列為合格供方。 對(duì)舊的供應(yīng)商可從多年情況綜合評(píng)估后，若認(rèn)為可繼續(xù)采用的，則繼續(xù)列為合格供方。 企業(yè)必須要求供應(yīng)商提供如下背景資料： a 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； b 權(quán)威質(zhì)檢部門出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證； c 納入生產(chǎn)許可證管理的原料，應(yīng)提供供方生產(chǎn)許可證或申證受理書。 d 進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。 采購人員應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)采購物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等信息必須熟悉和了解，以便有能力選擇供貨方。 制定采購計(jì)劃 業(yè)務(wù)部根據(jù)公司月度生產(chǎn)計(jì)劃、主要原材料、包裝物庫存情況，消耗定額情況，每月組織編制下月進(jìn)貨采購計(jì)劃，送主管審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以便合理采購物資，確保供應(yīng)及時(shí) ,減少不必要的庫存。 采購計(jì)劃包括 產(chǎn)品品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)、供貨日期、交貨方式、擬用資金等。 簽訂采購合同 7 / 43 業(yè)務(wù)部門必須與供貨方簽訂合同，以確保產(chǎn)品質(zhì)量及供貨時(shí)間。 采購合同應(yīng)明確物資名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、包裝形式、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、等級(jí)、提供檢驗(yàn)合格證、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、付款方式、發(fā)生質(zhì)量問題處理、違約責(zé)任等內(nèi)容。 對(duì)于主要物資、包裝物可簽訂長期合同，按月采購計(jì)劃分批進(jìn)貨。 物資采購進(jìn)廠后，有關(guān)部門必須進(jìn)行入廠驗(yàn)證或驗(yàn)收，確保物資采購質(zhì)量，具體按《原輔材料采購驗(yàn)證作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書》執(zhí)行。 原料驗(yàn)收、驗(yàn)證依據(jù)： ，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件，每批采購產(chǎn)品入均須經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗(yàn)。 ，直接拒收。 、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年。 所用消毒劑應(yīng)是食品級(jí)并符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。 采購產(chǎn)品的入庫 、類別存放，做到安全穩(wěn)妥；排列有序整齊；標(biāo)志醒目； ，防止發(fā)生差錯(cuò)，做好記錄，質(zhì)量檢驗(yàn)人員要加強(qiáng)監(jiān)督管理。 、防潮、防腐、防老化、防蚊蠅、防揮 發(fā)、防損耗工作。 ，防火、防盜并加強(qiáng)衛(wèi)生管理。 、立卡。內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)單位、入庫日期、有效期限以及關(guān)鍵、重要物資標(biāo)記等。 ，并做好相關(guān)記錄。 貯存管理 、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等，應(yīng)當(dāng)按照保證食品安全的要求貯存食品，定期檢查庫存食品，及時(shí)清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。 、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、規(guī)格數(shù)量等內(nèi)容。 、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等應(yīng)離地（ 10 公分以上）離墻（ 30 公分以上）存放，防止受潮、污染、變質(zhì)事情發(fā)生。 8 / 43 xx茶業(yè) 有限公司 食品安全管理制度 文件號(hào)： x SC 02 x 版本號(hào) /修訂次： 01/00 生產(chǎn)過程控制管理制度 生效日期： x 年 8 月 1 日 1 目的 為了規(guī)范生產(chǎn)全過程中各個(gè)控制環(huán)節(jié)，對(duì)影響食品安全各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保食品安全滿足規(guī)定的要求。加 強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保食品安全，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。 2 適用范圍 適用于食品生產(chǎn)過程中原料控制、生產(chǎn)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)控制、食品檢驗(yàn)控制、食品運(yùn)輸控制和食品交付控制等的 控制要求及管理。 3 職責(zé)與權(quán)限 控制要求的策劃 食品安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制要求的策劃及相關(guān)控制環(huán)節(jié)人員的崗位培訓(xùn)工作。 控制要求的批準(zhǔn) 企業(yè)負(fù)責(zé)人（或企業(yè)負(fù)責(zé)人制定人員）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制要求的批準(zhǔn)，并確保提供控制要求實(shí)施所必須的基 本資源。 控制要求的實(shí)施 各崗位主管人員負(fù)責(zé)本部門的控制要求實(shí)施，并定期檢查控制要求的具體落實(shí)情況。 4 生產(chǎn)全過程的基本要求 原料控制的基本要求 原料采購 采購人員應(yīng)根據(jù)《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度》的規(guī)定對(duì)新的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)評(píng)定對(duì)長期配合供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)定建立合格供應(yīng)商 檔案采購原料應(yīng)從合格供應(yīng)商檔案中選擇合格供應(yīng)商作為供方 原料驗(yàn)收 采 購管理人員品管部檢驗(yàn)人員和倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)該根據(jù)公司《進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度》的規(guī)定對(duì)采購原料（食品原料食品添加劑食品相關(guān)產(chǎn)品）進(jìn)行查驗(yàn)嚴(yán)禁不符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求的原料通過驗(yàn)收而進(jìn)入食品生產(chǎn)環(huán)節(jié) 投料控制 領(lǐng)料 生產(chǎn)管理人員或投料人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃在生產(chǎn)前向倉儲(chǔ)管理人員領(lǐng)取生產(chǎn)所需物料領(lǐng)料時(shí)物料領(lǐng)取人員和物料發(fā)放人員均需要核對(duì)領(lǐng)料信息（包括物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期物料保質(zhì)期和物料數(shù)量等），并經(jīng)過雙方簽字（蓋章）確認(rèn) 拆包 根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)必要的物料進(jìn)行拆包處理（或其他方式的處理）后將物料裝入專用容器內(nèi)通過物料投遞口傳遞至生產(chǎn)車間如果經(jīng)過預(yù)處理的物料在生產(chǎn)車間無法體現(xiàn)相應(yīng)物料信息（物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期和物料保質(zhì)期）時(shí)物料處理人員需 9 / 43 填寫專用標(biāo)簽并黏貼與相應(yīng)容器上（對(duì)物料不得有污染），以便后續(xù)投料過程中對(duì)相應(yīng)信息進(jìn)行追溯 投配料需專人負(fù)責(zé)投料前投料人員需首先確認(rèn)物料信息是否完整物料有無過期投料時(shí)需根據(jù)生產(chǎn)操作規(guī)程中規(guī)定的配料表逐一準(zhǔn)確稱量相應(yīng)物料并填寫相應(yīng)的投配料記錄物料信息同樣需要在投配料表上體現(xiàn)以便日后追溯 生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制的基本要求 關(guān)鍵生產(chǎn)工序 根據(jù)相應(yīng)食品的生產(chǎn)操作規(guī)程對(duì)關(guān)鍵的生產(chǎn)工序進(jìn)行控制和管理并根據(jù)策劃要求實(shí)施監(jiān)控必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施 設(shè)備管理 根 據(jù) 《 設(shè) 備 保 養(yǎng) 和 維 護(hù) 管 理 制 度 》 規(guī)定，對(duì)選型、購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好；對(duì)設(shè)備的清潔和消毒進(jìn)行管理和控制，確保設(shè)備的衛(wèi)生符合食品生產(chǎn)需要。 貯