【正文】 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 月 日 種類 號數(shù) 月 日 種類 號數(shù) 13 ******有 限 公 司 不合格成品返工通知 單 填表部門 ： 編號 ： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 生產(chǎn)批號 生產(chǎn)日期 返工數(shù)量 返工車間 執(zhí)行標準 返工負責(zé)人 質(zhì)量監(jiān)督人 質(zhì)量問題： 返工要求： 填表人 填表日期 年 月 日 ******有 限 公 司 退貨或收回成品報廢審批單 填表部門 ： 填表日期： 填表人 ： 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品規(guī)格 生產(chǎn)批號 生產(chǎn)日期 退貨 數(shù)量 報廢數(shù)量 執(zhí)行標準 責(zé)任部門 責(zé)任人 退貨、報廢原因 ： 質(zhì)檢部 處理意見 ： 生技部 批復(fù) ： 總工批復(fù) ： 副總經(jīng)理批復(fù)： 總經(jīng)理批復(fù) 14 編號： 頁次 總頁 名稱： *******有限公 司成品庫不合格品 臺賬 規(guī)格： 類別 存儲地點 最高存量 最低存量 計量單位 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 月 日 種類 號數(shù) 月 日 種類 號數(shù) 15 ******* 有 限 公 司 成品 報廢銷毀記錄 編號 ： 報廢成品名稱 規(guī)格 批號 數(shù)量 成品報廢原因 報廢依據(jù) 銷毀日期 銷毀方式 庫管員 監(jiān)督人 （質(zhì)檢員） 16 ****** 有 限 公 司 破損（失效）產(chǎn)品申報表 編號： 申報日期 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 批號 數(shù)量（件） 申報原由 庫管員 質(zhì)檢部意見： 質(zhì)檢部負責(zé)人： 簽審日期： 年 月 日 總經(jīng)理意見： 總經(jīng)理： 簽審日期： 年 月 日 地址： ******有 限 公 司 銷售熱線： 售后服務(wù)： 發(fā) 貨 單 客戶名稱： 年 月 日 編碼： 產(chǎn) 品 名 稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價 金額（元） 備注 第一聯(lián) 存根 合計金額： 拾 萬 仟 百 拾 元 角 分 ￥： 發(fā)貨人： 承運人： 車（船）牌號： 財務(wù)： 制單 ： 注：發(fā)貨單為五聯(lián)單。 四、 責(zé)任： 質(zhì)檢部、銷售部、生技部、財務(wù)部、車間對本 制度的實施質(zhì)量負責(zé)。 銷售部收到退貨產(chǎn)品后 72 小時內(nèi)應(yīng)填寫《退貨產(chǎn)品處理審批表》書面通知質(zhì)檢部。如外包裝破損和污染的產(chǎn)品 取樣應(yīng)依據(jù)外觀驗收結(jié)果進行單獨取樣、檢驗。 質(zhì)檢部根據(jù)驗收、檢驗結(jié)果及審批情況做出處理決定。 1退貨產(chǎn)品如存在嚴重質(zhì)量問題，如超過有效期、嚴重破損或污染、標識不清晰或無標識、返工后的產(chǎn) 品經(jīng)檢驗不符合質(zhì)量標準則予以銷毀。 七、 附件 （相關(guān)文件表格） ： 《用戶投訴處理函》 《退貨產(chǎn)品處理審批表》 《收回產(chǎn)品處理審批表》 《報廢產(chǎn)品銷毀管理制度》 本制度附圖 1 幅。 1對于需更換包裝或返工后重新銷售的退貨產(chǎn)品，應(yīng)優(yōu)先安排生產(chǎn)、銷售。 （ 2）、退貨產(chǎn)品如有返工價值，質(zhì)檢部 填寫《退貨產(chǎn)品處理審批表》或《收回產(chǎn)品處理審批表》書面通知生技部 、財務(wù)部、銷售部。 如不屬質(zhì)量問題退貨的產(chǎn)品，由銷售部與質(zhì)檢部根據(jù)實際情況協(xié)調(diào)處理。 對退回的產(chǎn)品進行驗收，驗收時應(yīng)對該產(chǎn)品的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、外包裝破損及污染情況進行核實。 經(jīng)公司質(zhì)檢部認可同意退貨或收回的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部書面通知銷售部和用戶，由銷售部負責(zé)運回交倉庫待檢。 二、 依據(jù)： 《 *******有限公司基本管理流程》（ 2021 年版）、本公司實際情況。 相關(guān)文件、表格 《成品入庫單》 《待檢品貨位卡》 《成品檢驗報告單》 《待檢品庫存 臺賬》 《庫存成品進、銷、存臺賬》 《發(fā)貨單》， 《合格成品貨位卡》 《領(lǐng)料單》， 《成品退貨臨時臺帳》 《返工通知單 》 《退貨或收回成品報廢審批單 》 《 成品庫 不合格品臺帳》 《 成品 報廢銷毀記錄》 《破損（失效）產(chǎn)品申報表》 《成品進、銷、存日報表》 《成品退貨及收回處理管理流程》 7 相關(guān)表格樣本 ****** 有 限 公 司 成 品 入 庫 單 車間 ： 品 名 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 檢驗： 經(jīng)辦： 庫管： 年 月 日 ****** 有 限 公 司 成品庫待檢品貨位卡 入庫單位： 物料名稱 ： 產(chǎn)品規(guī)格： 產(chǎn)品批號： 成品檢驗報告單編號： 入庫時間 入庫數(shù)量 出庫時間 發(fā)出數(shù)