【正文】 （ 1）、退貨產(chǎn)品如屬非質(zhì)量原因退貨，產(chǎn)品包裝完好，無污染，樣品經(jīng)檢驗合格，有效 20 期尚有 6 個月以上的，可以重新銷售。 17 18 *******有限公司成品進(jìn)、銷、存日 報表 編制部門： 截止日期： 年 月 日 品名及規(guī)格 單位 昨天 結(jié)存 本月收入 本月支出 本日 結(jié)存 購入 內(nèi)部調(diào)入 加工回收 收入合計 銷售 內(nèi)部調(diào)出 加工付出 支出合計 19 相關(guān)文件 樣本 *******有限公司 產(chǎn)品退貨及收回處理管理制度 一、 目的： 建立產(chǎn)品退貨及收回處理制度，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)。 經(jīng)質(zhì)檢部檢驗不合格且不能再行銷售的退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品，庫管員接到經(jīng)公司審批的《退貨或收回成品報廢審批表》后，將退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品移入成品不合格庫，庫管員注銷《成品退貨臨時臺帳》，登記《不合格品臺帳》。 貨 物發(fā)出后，庫管員必須在《 成品進(jìn)、銷、存日報表 》上進(jìn)行登 記，并將《發(fā)貨 單》財務(wù)聯(lián)在次日 9:00 時以前交財務(wù)開票人員按實際發(fā)貨數(shù)量開具正式發(fā)票，交票時必須由收票人在《 成品進(jìn)、銷、存日報表 》上簽字。 制度細(xì)則： 成品的入庫： 成品交庫： 產(chǎn)品交庫時， 由車間填寫《成品入庫單》，由車間交庫人員與倉庫庫管員共同清點數(shù)量無誤后雙方簽字確認(rèn)。 未經(jīng)審批，銷售主管擅自將產(chǎn)品退回的，庫管員不負(fù)保管責(zé)任，造成的損失由銷售主管承擔(dān)。 單據(jù)及報表的管理： 庫管員必須在次日 9： 00 時以前，做好《成品進(jìn)、銷、存日報表》交財務(wù)部、銷售部各一份。 對退回的產(chǎn)品進(jìn)行驗收，驗收時應(yīng)對該產(chǎn)品的品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、外包裝破損及污染情況進(jìn)行核實。 七、 附件 （相關(guān)文件表格） ： 《用戶投訴處理函》 《退貨產(chǎn)品處理審批表》 《收回產(chǎn)品處理審批表》 《報廢產(chǎn)品銷毀管理制度》 本制度附圖 1 幅。 銷售部收到退貨產(chǎn)品后 72 小時內(nèi)應(yīng)填寫《退貨產(chǎn)品處理審批表》書面通知質(zhì)檢部。 《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》月末必須劃紅線標(biāo)示，并結(jié)算當(dāng)月入庫數(shù)、出庫數(shù)、結(jié)存數(shù)。 、銷售退貨： 質(zhì)量退貨： 非公司產(chǎn)品質(zhì)量 退貨的，庫管員憑銷售部產(chǎn)品收回通知按實際收貨數(shù)量辦理入庫手續(xù) , 并在《成品入庫單》上注明“退貨入庫”字樣和退貨單位名稱，并將《成品入庫單》（財務(wù)聯(lián)）交財務(wù)核銷財務(wù)帳目。 適用范圍： 本管理流程適用于 成品的入庫、出庫及倉儲管理。 成品的領(lǐng)用： 公司質(zhì)檢部或國家 質(zhì)檢部門需對庫存產(chǎn)品抽樣檢驗時，必須由領(lǐng)用人開具《領(lǐng)料單》，并由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審簽后方可發(fā)貨。 不合格品銷毀后，庫管員憑《報廢成品銷毀記錄》注銷《不合格品臺帳》。 三、 適用范圍： 本制度適用于本公司有質(zhì)量問題產(chǎn)品的退貨或收回工作的處理。 （ 3）、生技部 接書面通知后應(yīng)及時制定返工計劃，并將計劃下發(fā)到相關(guān)車間及部門。原則上，未經(jīng)質(zhì)檢部同意退回的產(chǎn)品，質(zhì)檢部不予受理。一聯(lián)質(zhì)檢部存根，一聯(lián)交車間作入庫憑證，一聯(lián) 交由成品庫留存。返工后的產(chǎn)品按正常的生產(chǎn)產(chǎn)品 辦理入庫。 發(fā)出貨物時，若庫存產(chǎn) 品缺貨或短少，經(jīng)請示銷售內(nèi)勤主管，必須按實際發(fā)貨數(shù)量對《發(fā)貨單 》的數(shù)量進(jìn)行更改（在原數(shù)量上劃線，旁邊注明實發(fā)數(shù)），同時在更改處由庫管員簽字，并在《發(fā)貨單》備注欄注明缺貨品種及數(shù)量。 產(chǎn)品入庫： 接到《成品檢驗報告 單》 （噴碼） 后，辦理入庫手續(xù)，按實際入庫數(shù)量下待檢品《待檢品庫存成品臺賬》，登記合格品《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》，改掛“合格品”標(biāo)志。 退（換）貨產(chǎn)品的處理： 對退回的產(chǎn)品，庫 管員必須登記《成品退貨臨時臺帳》，放置到退貨品待檢區(qū)，做好明顯標(biāo)志，然后按公司《成品退貨及收回處理管理流程》處理。 、《成品進(jìn)、銷、存日報表》、《成品放行通知單》、《成品退貨或收回產(chǎn)品報廢審批表》、《返工通知書》、《報廢產(chǎn)品銷毀記錄》等報表，每月分類裝訂成冊，在次年的 3 月份移交銷售部檔案管理員存檔。如外包裝破損和污染的產(chǎn)品 取樣應(yīng)依據(jù)外觀驗收結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)取樣、檢驗。 1對于需更換包裝或返工后重新銷售的退貨產(chǎn)品，應(yīng)優(yōu)先安排生產(chǎn)、銷售。 經(jīng)公司質(zhì)檢部認(rèn)可同意退貨或收回的產(chǎn)品，由質(zhì)檢部書面通知銷售部和用戶，由銷售部負(fù)責(zé)運(yùn)回交倉庫待檢。 、成品倉庫帳本、單據(jù)及報表的管理： 帳本的管理： 庫管員必須對庫房的帳本妥善保管，不得隨意涂改、撕毀，在次年的 3 月份移交銷售部內(nèi)勤檔案管理員存檔。 、對領(lǐng)用的庫存產(chǎn)品，庫管員分行登記《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》，并在備注欄注明“內(nèi)部領(lǐng)用”字樣。 1*******有限公司 成品倉庫管理流程 文件類別： 管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號： 管標(biāo)－ 0－ 0 職能部門： 頁 碼： 共 0 頁 起 草 年 月 日 部門審核 年 月 日 使用單位 年 月 日 批 準(zhǔn) 人 年 月 日 生效日期 年 月 日 企業(yè)標(biāo)識 2 文件修訂履歷表 序號 修訂日期 版本版次 修訂內(nèi)容 修訂頁次 修訂人 3 成品倉庫管理流程 目的： 規(guī)范成品倉庫管理，確保成品倉庫帳物相符?！额I(lǐng)料單》在次日 早 時 交財務(wù)做帳。庫存破損每月處理一次，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，庫管員不得擅自對破損或失效產(chǎn)品進(jìn)行處理或核銷庫存 臺 帳。 五、 內(nèi)容： 產(chǎn)品退貨及收回是指銷售給用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，本公司所采取的相應(yīng)措施。具體按《報廢產(chǎn)品銷毀管理制度》處理。 質(zhì)檢部對產(chǎn)品進(jìn)行綜合分析后提出處理意見，并將處理意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 附則： 本制度由銷售部制定，銷售部負(fù)責(zé)解釋。 5 退回的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗合格，并出具《成品放行通知單》的，由銷售部內(nèi)勤到倉庫辦理入庫手續(xù)后，庫管員下《成品退貨臨時臺帳》，登記合格品《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》，對退回的合格品要優(yōu)先發(fā)貨。 、成品的出庫（成品發(fā)貨）： 庫管員發(fā)貨前，必須查驗承運(yùn)駕駛 員的產(chǎn)品《發(fā)貨單》，若明細(xì) ，庫管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。 庫管員根據(jù)發(fā)貨的先后 順序，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨，對發(fā)出的貨物每件必須按收貨地點加蓋相應(yīng)的“地名章”（防止銷售人員的竄貨）。 對退回的產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢部驗收確認(rèn)經(jīng)返工能實現(xiàn)銷售的，由生技部下達(dá)的《返工通知書》，車間按《返工通知書》填制《領(lǐng)料單》領(lǐng)出返工，庫管員下《成品退貨臨時臺帳》。 相關(guān)文件、表格 《成品入庫單》 《待檢品貨位卡》 《成品檢驗報告單》 《待檢品庫存 臺賬》 《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》 《發(fā)貨單》， 《合格成品貨位卡》 《領(lǐng)料單》， 《成品退貨臨時臺帳》 《返工通知單 》 《退貨或收回成品報廢審批單 》 《 成品庫 不合格品臺帳》 《 成品 報廢銷毀記錄》 《破損（失效）產(chǎn)品申報表》 《成品進(jìn)、銷、存