【正文】 并加蓋財務(wù)專用章，庫管員方可發(fā)貨。 貨物發(fā)出后，庫管員依據(jù)《發(fā)貨 單》、按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量登記《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》、《 成品進(jìn)、銷、存日報表 》、《合格成品貨位卡》，做到帳物相符，并在《 成品進(jìn)、銷、存日報表 》中對發(fā)出的產(chǎn)品批號做好詳細(xì)記錄。 對開具了《發(fā)貨單》而當(dāng)月內(nèi)未發(fā)完的貨物，必須按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量對《發(fā)貨 單》的 4 數(shù)量進(jìn)行更改，在月底前交財務(wù)開具正式發(fā)票。 庫管員根據(jù)發(fā)貨的先后 順序，按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)貨，對發(fā)出的貨物每件必須按收貨地點(diǎn)加蓋相應(yīng)的“地名章”（防止銷售人員的竄貨）。 產(chǎn)品入庫： 接到《成品檢驗(yàn)報告 單》 （噴碼） 后，辦理入庫手續(xù)，按實(shí)際入庫數(shù)量下待檢品《待檢品庫存成品臺賬》，登記合格品《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》，改掛“合格品”標(biāo)志。 制度細(xì)則： 成品的入庫： 成品交庫： 產(chǎn)品交庫時， 由車間填寫《成品入庫單》，由車間交庫人員與倉庫庫管員共同清點(diǎn)數(shù)量無誤后雙方簽字確認(rèn)。 適用范圍： 本管理流程適用于 成品的入庫、出庫及倉儲管理。 1*******有限公司 成品倉庫管理流程 文件類別： 管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號： 管標(biāo)－ 0－ 0 職能部門： 頁 碼： 共 0 頁 起 草 年 月 日 部門審核 年 月 日 使用單位 年 月 日 批 準(zhǔn) 人 年 月 日 生效日期 年 月 日 企業(yè)標(biāo)識 2 文件修訂履歷表 序號 修訂日期 版本版次 修訂內(nèi)容 修訂頁次 修訂人 3 成品倉庫管理流程 目的： 規(guī)范成品倉庫管理，確保成品倉庫帳物相符。 依據(jù)： 《 *******有限公司基本管理流程》（ 2021 年版）、本公司實(shí)際情況。 責(zé)任： 公司銷售部、質(zhì)檢部、生技部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人，對本 管理 流程的實(shí)施質(zhì)量負(fù)責(zé)。 庫管員對交庫的產(chǎn)品，按實(shí)際數(shù)量登記待檢品《待檢品庫存臺賬》，懸掛《待檢品貨位卡》。 、成品的出庫（成品發(fā)貨）： 庫管員發(fā)貨前，必須查驗(yàn)承運(yùn)駕駛 員的產(chǎn)品《發(fā)貨單》，若明細(xì) ，庫管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。 發(fā)出貨物時，若庫存產(chǎn) 品缺貨或短少，經(jīng)請示銷售內(nèi)勤主管，必須按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量對《發(fā)貨單 》的數(shù)量進(jìn)行更改（在原數(shù)量上劃線，旁邊注明實(shí)發(fā)數(shù)），同時在更改處由庫管員簽字，并在《發(fā)貨單》備注欄注明缺貨品種及數(shù)量。 貨 物發(fā)出后，庫管員必須在《 成品進(jìn)、銷、存日報表 》上進(jìn)行登 記，并將《發(fā)貨 單》財務(wù)聯(lián)在次日 9:00 時以前交財務(wù)開票人員按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量開具正式發(fā)票，交票時必須由收票人在《 成品進(jìn)、銷、存日報表 》上簽字。 成品的領(lǐng)用： 公司質(zhì)檢部或國家 質(zhì)檢部門需對庫存產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)時，必須由領(lǐng)用人開具《領(lǐng)料單》，并由公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審簽后方可發(fā)貨?！额I(lǐng)料單》在次日 早 時 交財務(wù)做帳。 因特殊情況，來不急辦理和完善領(lǐng)用手續(xù)的，必須由領(lǐng)用人臨時出具借條，庫管員在事后必須督促領(lǐng)料人三日內(nèi)（且在月底前）完善領(lǐng)用手續(xù)。 因公司產(chǎn)品質(zhì)量問題客戶提出退貨時，經(jīng)銷售部和質(zhì)檢部核實(shí)屬實(shí)的，按上條處理。 凡屬非質(zhì)量退（換）貨的產(chǎn)品，必須經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人審批后由庫管員辦理退貨入庫手續(xù)。 5 退回的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格，并出具《成品放行通知單》的，由銷售部內(nèi)勤到倉庫辦理入庫手續(xù)后，庫管員下《成品退貨臨時臺帳》，登記合格品《庫存成品進(jìn)、銷、存臺賬》，對退回的合格品要優(yōu)先發(fā)貨。返工后的產(chǎn)品按正常的生產(chǎn)產(chǎn)品 辦理入庫。 經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)不合格且不能再行銷售的退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品，庫管員接到經(jīng)公司審批的《退貨或收回成品報廢審批表》后，將退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品移入成品不合格庫，庫管員注銷《成品退貨臨時臺帳》，登記《不合格品臺帳》。 不合格品銷毀后，庫管員憑《報廢成品銷毀記錄》注銷《不合格品臺帳》。庫存破損每月處理一次，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，庫管員不得擅自對破損或失效產(chǎn)品進(jìn)行處理或核銷庫存 臺 帳。 帳本填寫出現(xiàn)錯誤，應(yīng)用“劃線更正法”予以更改，并由 更改人在劃線處簽字。 每月庫存盤點(diǎn)后，出現(xiàn)帳物不符的，庫管員必須在當(dāng)月內(nèi)配合財務(wù)人員查明差異原因，由財務(wù)書面提交《盤點(diǎn)報表》，庫管員按經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的財務(wù)處理意見辦理。 庫管員必須對庫房的入庫、出庫原始單據(jù)妥善保管，不得任意涂改、撕毀，每月 6 按入庫、出庫分類裝 訂成冊，在次年的 3 月份移交銷售部內(nèi)勤檔案管理員存檔。 附則： 本制度由銷售部制定，銷售部負(fù)責(zé)解釋。一聯(lián)質(zhì)檢部存根，一聯(lián)交車間作入庫憑證，一聯(lián) 交由成品庫留存。 17 18 *******有限公司成品進(jìn)、銷、存日 報表 編制部門： 截止日期： 年 月 日 品名及規(guī)格 單位 昨天 結(jié)存 本月收入 本月支出 本日 結(jié)存 購入 內(nèi)部調(diào)入 加工回收 收入合計 銷售 內(nèi)部調(diào)出 加工付出 支出合計 19 相關(guān)文件 樣本 *******有限公司 產(chǎn)品退貨及收回處理管理制度 一、 目的： 建立產(chǎn)品退貨及收回處理制度，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)。 三、 適用范圍： 本制度適用于本公司有質(zhì)量問題產(chǎn)品的退貨或收回工作的處理。 五、 內(nèi)容： 產(chǎn)品退貨及收回是指銷售給用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，本公司所采取的相應(yīng)措施。 產(chǎn)品退貨到庫后，庫管員必須對照退貨產(chǎn)品書面通知書《用戶投訴處理函》核對退貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量等，詳細(xì)登記臺帳，承運(yùn)員與庫管員雙方在承運(yùn)單上簽注實(shí)收情況，予以認(rèn)可。 質(zhì)檢部、銷售部相關(guān)人員共同到倉 庫驗(yàn)貨并登記。 根據(jù)實(shí)際情況 ，可通知中心化驗(yàn)室按要求對產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)。 質(zhì)檢部對產(chǎn)品進(jìn)行綜合分析后提出處理意見，并將處理意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。原則上，未經(jīng)質(zhì)檢部同意退回的產(chǎn)品，質(zhì)檢部不予受理。 （ 1）、退貨產(chǎn)品如屬非質(zhì)量原因退貨，產(chǎn)品包裝完好，無污染，樣品經(jīng)檢驗(yàn)合格，有效 20 期尚有 6 個月以上的，可以重新銷售。 （ 3）、生技部 接書面通知后應(yīng)及時制定返工計劃，并將計劃下發(fā)到相關(guān)車間及部門。具體按《報廢產(chǎn)品銷毀管理制度》處理。 六、 附則： 本制度由品質(zhì)部制定，品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋。 附圖：產(chǎn)品退貨及收回工作流程圖 所有流程圖未付上，其原于要與知音共享 21 22 23 蚆螇膆芄蝿羃肂芃蒈螆羈節(jié)薁羈芇莁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂肅莈蚇肈羈莈螀袁艿莇葿肆膅莆 薂衿肁蒞蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蝕膂蒂蚈裊膈蒂螀螈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆羋葿蚅羂膄薈螇螅肀薇蕆羀羆薆蕿螃芅薆螁罿芁薅襖袁膇薄薃肇肅膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈膃羋薀肅聿芇螞袆羅芆襖蠆莄芅薄羅芀芄蚆螇膆芄蝿羃肂芃蒈螆羈節(jié)薁羈芇莁蚃螄膃莀螅罿聿荿蒅螂肅莈蚇肈羈莈螀袁艿莇葿 肆膅莆薂衿肁蒞蚄肄羇蒄螆袇芆蒃蒆蝕膂蒂蚈裊膈蒂螀螈肄蒁蒀羄羀蒀薂螆羋葿蚅羂膄薈螇螅肀薇蕆羀羆薆蕿螃芅薆螁罿芁薅襖袁膇薄薃肇肅膀蚆袀罿腿螈肅芇腿蒈袈