【正文】 日報表》 《成品退貨及收回處理管理流程》 7 相關(guān)表格樣本 ****** 有 限 公 司 成 品 入 庫 單 車間 ： 品 名 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 檢驗： 經(jīng)辦： 庫管： 年 月 日 ****** 有 限 公 司 成品庫待檢品貨位卡 入庫單位： 物料名稱 ： 產(chǎn)品規(guī)格： 產(chǎn)品批號： 成品檢驗報告單編號： 入庫時間 入庫數(shù)量 出庫時間 發(fā)出數(shù)量 結(jié)存數(shù)量 備注 月 日 單位 數(shù)量 月 日 單位 數(shù)量 單位 數(shù)量 8 填卡日期： 年 月 日 ******有 限 公 司 成品 檢驗報告單 產(chǎn)品型號 產(chǎn)品品名 編號 生產(chǎn)批號 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)日期 取樣日期 報告日期 檢驗項目 標(biāo)準(zhǔn)要求 實測結(jié)果 結(jié) 論 審核人 /日期： 檢驗員 /日期： 注：一式三聯(lián)。 如不屬質(zhì)量問題退貨的產(chǎn)品，由銷售部與質(zhì)檢部根據(jù)實際情況協(xié)調(diào)處理。 1退貨產(chǎn)品如存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，如超過有效期、嚴(yán)重破損或污染、標(biāo)識不清晰或無標(biāo)識、返工后的產(chǎn) 品經(jīng)檢驗不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)則予以銷毀。 四、 責(zé)任： 質(zhì)檢部、銷售部、生技部、財務(wù)部、車間對本 制度的實施質(zhì)量負(fù)責(zé)。 庫存產(chǎn)品發(fā)生破損 ，或在出庫裝卸時發(fā)生破損，或庫存產(chǎn)品超過有效期，由庫管員進行登記，并妥善保管好破損產(chǎn)品，填寫《破損（失效）成品申報表》報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按不合格品進行處理，并報財務(wù)核銷帳目。 公司因 宣傳產(chǎn)品或參加各種產(chǎn)品展示會等需領(lǐng)取產(chǎn)品時，由領(lǐng)料人開具《領(lǐng)料單》，銷售部由銷售部負(fù)責(zé)人審簽，公司其它部門由公司領(lǐng)導(dǎo)審簽，并加蓋財務(wù)專用章，庫管員方可發(fā)貨。 依據(jù)： 《 *******有限公司基本管理流程》（ 2021 年版）、本公司實際情況。 因特殊情況，來不急辦理和完善領(lǐng)用手續(xù)的，必須由領(lǐng)用人臨時出具借條，庫管員在事后必須督促領(lǐng)料人三日內(nèi)（且在月底前）完善領(lǐng)用手續(xù)。 帳本填寫出現(xiàn)錯誤，應(yīng)用“劃線更正法”予以更改，并由 更改人在劃線處簽字。 產(chǎn)品退貨到庫后，庫管員必須對照退貨產(chǎn)品書面通知書《用戶投訴處理函》核對退貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量等，詳細(xì)登記臺帳，承運員與庫管員雙方在承運單上簽注實收情況，予以認(rèn)可。 六、 附則： 本制度由品質(zhì)部制定，品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋。 根據(jù)實際情況 ，可通知中心化驗室按要求對產(chǎn)品抽樣檢驗。 庫管員必須對庫房的入庫、出庫原始單據(jù)妥善保管，不得任意涂改、撕毀，每月 6 按入庫、出庫分類裝 訂成冊，在次年的 3 月份移交銷售部內(nèi)勤檔案管理員存檔。 凡屬非質(zhì)量退（換）貨的產(chǎn)品，必須經(jīng)銷售部負(fù)責(zé)人審批后由庫管員辦理退貨入庫手續(xù)。 庫管員對交庫的產(chǎn)品，按實際數(shù)量登記待檢品《待檢品庫存臺賬》，懸掛《待檢品貨位卡》。 對開具了《發(fā)貨單》而當(dāng)月內(nèi)未發(fā)完的貨物，必須按實際發(fā)貨數(shù)量對《發(fā)貨 單》的 4 數(shù)量進行更改，在月底前交財務(wù)開具正式發(fā)票。并在《庫存成品進、銷、存臺賬》備注欄注明“返工入庫”字樣。 9 編號： 頁次 總頁 名稱： *******有限公司 成品庫待檢品庫存臺賬 規(guī)格： 類別 存儲地點 最高存量 最低存量 計量單位 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 月 日 種類 號數(shù) 月 日 種類 號數(shù) 10 編號： 頁次 總頁 名稱： *******有限公 司 庫存成品進、銷、存 臺賬 規(guī)格： 類別 存儲地點 最高存量 最低存量 計量單位 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 年 憑 證 摘 要 收入 數(shù)量 發(fā)出 數(shù)量 結(jié)存 數(shù)量 月 日 種類 號數(shù) 月 日 種類 號數(shù) 11 ****** 有 限 公 司 成品庫合格成 品貨位卡 入庫單位： 物料名稱 ： 產(chǎn)品規(guī)格： 產(chǎn)品批號： 成品檢驗報告單編號： 入庫時間 入庫數(shù)量 出庫時間 發(fā)出數(shù)量 結(jié)存數(shù)量 備注 月 日 單位 數(shù)量 月 日 單位 數(shù)量 單位 數(shù)量 填卡日期： 年 月 ****** 有 限 公 司 領(lǐng) 料 單 部門： 日期： 年