最新ktv資料-采購員工作手冊-11-wenkub
2023-05-24 17:20:02 本頁面
【正文】 對特殊物品或不易辨認物品要約定相關(guān)部門跟隨采購、以防誤購。 2．熟悉各類物資的供應渠道及市場變化情況，根據(jù)銷售情況和庫存狀況及時確保各類物資的正常供給。喜洋洋文化娛樂有限公司 采購員工作手冊 未定稿 采購 員 管理 綜合 第一章 總 則 第一條、為明確 采購 管理各崗位的職責，提升 采購 的管理服務水平和 采購 員工作的積極性，建立合理壓力傳遞機制及公平的 采購 管理考核體系，特制定本辦法。 3．每日按時到行政部領取采購清單，對各部門急需的物品，要分輕重緩急 進行采購，以防采購積壓拖延。 7．對時鮮、季節(jié)性物品要按標 準 量進行采購，以防浪費。 第 三 章 考核辦法 第六條 、行政 部負責對 采購 管理工作進行考核，具體由行政管理負責實施。 第十一條 、 考核管理的辦法：每月由 行政管理 對 采購 人員進行日?？己?，結(jié)合財務部不定期對 采購 管理工作的檢查并考核，每月初（ 8 日前）將考核結(jié)果予以公布，考核結(jié)果作為 采購 人員工作業(yè)績評價、崗位調(diào)整、工資調(diào)配的主要依據(jù)。 第十五條 本辦法由 行政 部制定并解釋。 催 交 1．約交日期前應再確認交貨期 2．無法于約交日期前交貨時聯(lián)絡請購部門并列入交貨期異?？刂票韮?nèi)催辦 3．已逾約交貨日期尚未到貨者加緊催交 整 理 付 款 1．發(fā)票抬頭及內(nèi)容是否相符 2．發(fā)票金額與請購單價格是否相符 3．有否預付款或暫借款，應處理 4．是否需要扣款 5．以內(nèi)銷價采購供外銷用 物料 ，應允收齊退稅同意書始得辦理付款 收件、分發(fā)、核對 1．收件 2．按分配原則指派經(jīng)辦人 3．核對品名 4．核對規(guī)格 5．核對數(shù)量 6．核對需要日期 跟 催 1．督促收料單 2．控制長期合同的交貨 3．控制 采 購資金 4．整理采購案件 5．計算卸貨延滯費及獎金 6．辦理退匯 采購員管理目標 目 標 內(nèi) 容 正確計劃用料 1．配合營業(yè)目標 2．增加資金預算靈活度 3．減少呆滯料的產(chǎn)生 4．加強用料控制 5．便于存量管理 適當存量管理 1．強化重點管理效果 2．提高存貨周轉(zhuǎn)率 3．適時、適量的供料 4．適量的庫存 5．提高庫位使用率 強化采購管理 1．適質(zhì)、適量 2．適價、適時 3．充分掌握市場行情 4．和
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