最新ktv資料-采購(gòu)員工作手冊(cè)-11-閱讀頁(yè)
2025-06-02 17:20本頁(yè)面
【正文】 辦 復(fù) 核 裁 決 申 請(qǐng) 初 核 復(fù) 核 裁 決 第五章 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工作細(xì)則 請(qǐng) 購(gòu) 第一條 ． 請(qǐng)購(gòu)部門的劃分 各項(xiàng) 物料 的請(qǐng)購(gòu)部門如下： 一． 常備 物料 ： 運(yùn)營(yíng) 管理部門 二．預(yù)備物料：行政 管理部門 喜洋洋文化娛樂(lè)有限公司 采購(gòu)員工作手冊(cè) 未定稿 第二條 ． 請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送 一． 請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，并注明 物料 的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng) 總經(jīng)理 審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核， 呈喝完畢后 “請(qǐng)購(gòu)單” 送采購(gòu)部 。 三．緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于“請(qǐng)購(gòu)單”“說(shuō)明欄”注明原因，以急件方式 遞 送 ，或電話通知 。 五．易耗 物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫(kù)存情況，填制“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。 二． 長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的 物料 ，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定 供貨商 ，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 二． 若 供貨商 報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu) 物料 規(guī)格略有不同 或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以證明，總經(jīng)理 核發(fā)后，先請(qǐng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)后呈核。 五． 采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件， 總經(jīng)理 應(yīng)立即 指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 二 ． 采購(gòu)核決權(quán)限： 采 購(gòu) 別 核 決 限 額 采購(gòu)核決權(quán)限 列屬裝修 不論金額多少 總經(jīng)理 非屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原料、物料 不論金額多少 總經(jīng)理 財(cái)產(chǎn)支出 (包括單類統(tǒng)購(gòu) ) 500元以下 采購(gòu) 喜洋洋文化娛樂(lè)有限公司 采購(gòu)員工作手冊(cè) 未定稿 500元至 1000元 總經(jīng)理 直接核決 借款采購(gòu) 需的時(shí)間核準(zhǔn)總經(jīng)理 總經(jīng)理 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。 二 ． 若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于 “ 請(qǐng)購(gòu)單 ” 上加 注 “ 分批交貨 ” 章以資識(shí)別。 第 八 條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 一 ． 采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu) 、交貨三個(gè)階段，以 “ 采購(gòu)進(jìn)度控制表 ” 控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 第 九 條 整理付款 一． 采 購(gòu) 物料 須待 營(yíng)運(yùn)部門 檢 收 者 （經(jīng)理） ，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 三． 超交應(yīng)經(jīng) 總經(jīng)理 核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 第 十 一 條 請(qǐng)購(gòu) 簽審 程序 一． 請(qǐng)購(gòu)物品類型 ：請(qǐng)購(gòu)物品、物料、銷售酒水食品大體分為： 、衛(wèi)生工具、工程工具、系統(tǒng)設(shè)備 及材料 、辦公用品 、工程材料 等 此項(xiàng)為非統(tǒng)購(gòu)類 、辦公紙張、辦公耗材、 起瓶器、筆火機(jī)、打印紙、各種表格、宣傳類紙張等 此項(xiàng)為統(tǒng)購(gòu)類 、水吧食品酒水及食品原料（食堂用各種食材）銷售 此項(xiàng)為統(tǒng)購(gòu)類 二．請(qǐng)購(gòu) 流程 請(qǐng)購(gòu) 時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門或使用部門應(yīng)按照此類物 品前三個(gè)月使用對(duì)比量，進(jìn)行對(duì)比后計(jì)劃下一個(gè)月的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量及到貨時(shí)間。請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，填寫請(qǐng)購(gòu)單上交采購(gòu)部門進(jìn)行計(jì)劃性采購(gòu)。所以需要經(jīng)過(guò)詢價(jià)、議價(jià)等程序進(jìn)行呈核后進(jìn)行采購(gòu)。每月的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行填寫。 簽審?fù)戤吅蠼恢敛少?gòu)部門。 （臨時(shí)性） 必須后補(bǔ)采購(gòu)單據(jù)，而且必須由經(jīng)理以上 管理人員 口頭或致電同意方可采購(gòu)。方可繼續(xù)進(jìn)行核銷。粘貼后經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)核實(shí)報(bào)銷金額，再呈核至總 經(jīng)理簽批。 附 則 第 十一 條 本辦法呈 總經(jīng)理 核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂
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