【正文】 審報(bào)告》發(fā)放范圍；并由品質(zhì) 部發(fā)放； 九、根據(jù)《文件發(fā)放名單》將《管理評(píng)審報(bào)告》提前三天下發(fā)給各部門(mén)和各服務(wù)中心負(fù)責(zé)人； 十、將管理評(píng)審的相關(guān)資料歸檔保存。對(duì)參加培訓(xùn)后考試不及格的員工依照 《品質(zhì)部員工績(jī)效考評(píng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》和《行政獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》處理。 b) 培訓(xùn)形式 ： ? 外出培訓(xùn)、參觀； ? 請(qǐng)外部專(zhuān)家授課 。 （ 3）物業(yè)管理基本法規(guī)、基本理論的培訓(xùn) a) 培訓(xùn)內(nèi)容： ? 物業(yè)管理相關(guān)法規(guī)、基本理論的培訓(xùn)； ? 物業(yè)管理的基本理論 ； b) 培訓(xùn)形式： ? 內(nèi)部請(qǐng)理論素養(yǎng)高、知識(shí)全面的員工擔(dān)任培訓(xùn)教師 ； ? 外部請(qǐng)物業(yè)管理專(zhuān)家講學(xué)； ? 外出參觀、參加專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)； ? 內(nèi)部討論研究。 （ 2）品質(zhì)部標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的培訓(xùn) a) 培訓(xùn)內(nèi)容： ? 《質(zhì)量體系文件編制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 ? 《質(zhì)量體系文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 ? 《 內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 》 ? 《內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 ? 《質(zhì)量體系文件編碼管理標(biāo) 準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 ? 《 品質(zhì)部日常抽檢工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 》 ? 《客戶意見(jiàn)征集、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 ? 《工作記錄管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 ? 《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》 b) 培訓(xùn)要求 ? 內(nèi)審員必須熟練掌握品質(zhì)部標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程中規(guī)定的工作程序和工作要求，對(duì)重要內(nèi)容要求熟記； ? 內(nèi)審員必須充分理解按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程進(jìn)行工作的意義，充分理解作業(yè)規(guī)程中的每項(xiàng)條款的內(nèi)在含義。 a）管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督及抽檢培訓(xùn)的實(shí)施情況、驗(yàn)證培訓(xùn)的效果。 培訓(xùn)工作作業(yè)指導(dǎo) 一、 品質(zhì)部負(fù)責(zé)安排的培訓(xùn)主要有：內(nèi)審員培訓(xùn)和質(zhì)量體系教育培訓(xùn)兩種； 二、 部門(mén)必須建立內(nèi)審員花名冊(cè)，根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)更新； 三、 每半年確認(rèn)一次公司內(nèi)審員資源，確保公司擁有足夠的內(nèi)審員資源； 四、 品質(zhì)部每年應(yīng)做一次質(zhì)量體系全員培訓(xùn)，對(duì)公司的重要變更及質(zhì)量方針目標(biāo)進(jìn)行內(nèi)部溝通。 品質(zhì)主管 崗位 職責(zé) 1. 在 品質(zhì)管理部 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)質(zhì)量 體系標(biāo)準(zhǔn)化 執(zhí)行管理工 作 ， 2. 協(xié)助經(jīng)理完成公司各部門(mén)品質(zhì) 監(jiān)督檢查工作； 3. 負(fù)責(zé)各類(lèi)管理體系文件、材料的采集、整理、建檔保存， 并 做好公司年度品質(zhì) 管理 的 計(jì)劃和總結(jié) ； 4. 依據(jù)《質(zhì)量，環(huán)境管理手冊(cè)》，制定質(zhì)量管理 管理月度工作計(jì)劃； 5. 負(fù)責(zé)公司環(huán)境、安全檢查工作，確保公司管理體系正常運(yùn)作和及時(shí)改進(jìn)； 6. 負(fù)責(zé)重大服務(wù)投訴的調(diào)查取證工作，對(duì)需整改的工作進(jìn)行檢查督促； 7. 負(fù)責(zé)公司各部門(mén)工作進(jìn)展的檢查督促，確?！?質(zhì)量，環(huán)境 管理手冊(cè)》的切實(shí)貫徹實(shí)施； 8. 負(fù)責(zé)本部門(mén)的文件、檔案、資料、電子文檔及實(shí)物保存與管理； 9. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 品質(zhì) 專(zhuān)員崗位 職責(zé) 1. 了解、掌握物業(yè)管理法律、法規(guī)方面的信息，并負(fù)責(zé)傳達(dá)各部門(mén)； 2. 負(fù)責(zé)定期對(duì)項(xiàng)目服務(wù)日常 工作進(jìn)行監(jiān)督檢查； 3. 按照品質(zhì)檢查制度制作《質(zhì)量月報(bào)》，監(jiān)督 整改； 4. 建立完善的培訓(xùn)體系與培訓(xùn)制度； 5. 負(fù)責(zé)公司員工的質(zhì)量體系相關(guān)培訓(xùn)工作及培訓(xùn)效果的跟蹤； 6. 協(xié)助編制本公司《質(zhì)量手冊(cè)》、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程文件和質(zhì)量體系運(yùn)作 監(jiān)督、檢查工作； 7. 負(fù)責(zé)修改與審定作業(yè)規(guī)程文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及各種報(bào)表和運(yùn)行路線； 8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。并將從月檢、內(nèi)審、管理評(píng)審、客戶意見(jiàn)調(diào)查和媒體收集到的相關(guān)信息作為客戶需求輸入，制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)同 總經(jīng)辦 和其他部門(mén)，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培 訓(xùn)； 五、 對(duì)外培訓(xùn)時(shí)，必須做好充分準(zhǔn)備，例如做好培訓(xùn)計(jì)劃、幻燈片、講義等，培訓(xùn)資料應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)保存，以備今后培訓(xùn)參考； 六、 部門(mén)員工應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)本專(zhuān)業(yè)知識(shí)，每年可向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)一次專(zhuān)業(yè)書(shū)籍，訂閱專(zhuān)業(yè)刊物，保證掌握專(zhuān)業(yè)最新動(dòng)態(tài)。 b）品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃， 并具體組織實(shí)施。 c) 培訓(xùn)的形式 ? 教員邊講邊示范，內(nèi)審員隨聽(tīng)、隨記、隨操作的形式； ? 內(nèi)審員邊討論、邊理解、邊回憶的形式。 （ 4）公司其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的培訓(xùn) a) 培訓(xùn)內(nèi)容：公司所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程； b) 培訓(xùn)形式 ： ? 由公司領(lǐng)導(dǎo)或其他部門(mén)員工進(jìn)行專(zhuān) 項(xiàng)規(guī)程培訓(xùn)； ? 品質(zhì) 部?jī)?nèi)部討論，然后請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)答疑。 c) “其他相關(guān)知識(shí)”培訓(xùn)每年到少安排一次，培訓(xùn)時(shí)間、規(guī)模、范圍視情況而定。 （ 8）每次培訓(xùn)后，品質(zhì) 部經(jīng)理均應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果 做出 評(píng)估 ，并將參加培訓(xùn)的員工考試成績(jī)連同教材、效果評(píng)估表，一并在品質(zhì) 部歸檔長(zhǎng)期保存。 管理評(píng)審控制標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程 目的 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量體系的適宜性合有效性評(píng)審的控制。 品質(zhì) 部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證、并及時(shí)向管理者代表報(bào)告。 a) ISO2021 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時(shí)； b) 公 司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)； c) 公司提供的管理和服務(wù)發(fā)生重大責(zé)任事故或業(yè)主有嚴(yán)重投訴時(shí)； d) 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 發(fā)生的重大安全責(zé)任事故。 管理評(píng)審前的準(zhǔn)備 管理評(píng)審的組織： a) 管理評(píng)審進(jìn)行前至少 1 周，品質(zhì) 部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理與管理者代表商定的時(shí)間、地點(diǎn)， 以書(shū)面形式通知參加評(píng)審人員本人。 b)會(huì)議程序如下： —— 總經(jīng)理主持會(huì)議宣布評(píng)審會(huì)議開(kāi)始，并對(duì)管理評(píng)審的目的、要求作簡(jiǎn)短發(fā)言； —— 相關(guān)人員依次報(bào)告評(píng)審的材料。 管理評(píng)審報(bào)告 品質(zhì) 部應(yīng)根據(jù)評(píng)審會(huì)議記錄整理并編制《管理評(píng)審報(bào)告》，并最遲不超過(guò)會(huì)后 5 個(gè)工作日，且按《質(zhì)量體系文件和資料管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中文件發(fā)放的規(guī)定下發(fā)至公司各位領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)。 改進(jìn)措施的檢查與驗(yàn)證： a) 改 進(jìn)措施實(shí)施結(jié)束后，各責(zé)任部門(mén)應(yīng)將《質(zhì)量體系改進(jìn)措施表》報(bào)品質(zhì)部，品質(zhì) 部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查后報(bào)管理者代表，以便對(duì)實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 實(shí)施結(jié)果有效的，品質(zhì) 部應(yīng)將其措施納 入或編制相關(guān)文件，以鞏固其改進(jìn)效果； c) 經(jīng)驗(yàn)證，改進(jìn)措施未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，管理者代表應(yīng)指示品質(zhì) 部重新填發(fā)《質(zhì)量體系改進(jìn)措施表》，由責(zé)任部門(mén)重新制定并實(shí)施改進(jìn)措施，直至達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》。 《質(zhì)量體系改進(jìn)措施表》 (經(jīng)驗(yàn)證的 )。 適用范圍 適用于公司內(nèi)審的組織核實(shí)施。 程序要點(diǎn) 審核計(jì)劃 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 審核組的準(zhǔn)備工作包括： a) 審核組長(zhǎng)招集審核 組成員會(huì)議，分配各內(nèi)審員審核范圍，討論審核重點(diǎn)、關(guān)鍵和注意事項(xiàng)； b) 收集與審核領(lǐng)域相關(guān)的信息、文件和記錄； c) 審核組長(zhǎng)根據(jù)討論情況和規(guī)定的審核日期，編制《審核日程安排表》，《審核日程安排表》應(yīng)在審核進(jìn)行前至少 1 個(gè)工作日取得受審部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。參加會(huì)議的人應(yīng)簽到，會(huì)議由審核組記錄。 d) 確認(rèn)審核日程安排。 現(xiàn)場(chǎng)檢查 a) 檢查方法：內(nèi)審員可根據(jù)實(shí)際情況采取順查法、逆查法或交叉查法。 c) 現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)基本按照檢查表的檢查項(xiàng)目和檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)隨即抽樣進(jìn)行，當(dāng)超出審核范圍時(shí)，應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)同意。 B) 內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議的內(nèi)容為： a) 各審核用通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況。 d) 內(nèi)審員起草確認(rèn)的不合格報(bào)告。 B) 末次會(huì)議的程序?yàn)椋? a) 宣布會(huì)議開(kāi)始 。 e) 征詢(xún)對(duì)不合格報(bào)告的異議。 i) 散會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束。