20xx內(nèi)控管理工作總結(jié)結(jié)尾模板-wenkub
2024-11-20 01 本頁面
【正文】 查自糾相結(jié)合、常規(guī)檢查與專項檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點(diǎn)。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由行長負(fù)責(zé)抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門配合抓，層層抓落實(shí)的組織架構(gòu)，負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實(shí)施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。
重視對管理人員的監(jiān)管。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時，更重視風(fēng)險防范和內(nèi)控建設(shè)。
完善風(fēng)險識別和評估體系。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識。內(nèi)控管理工作總結(jié)結(jié)尾模板 【篇一】
建立內(nèi)控機(jī)制。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗，積極運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控、評價和預(yù)警系統(tǒng)。
建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機(jī)制。要加強(qiáng)對管理層、決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。
建立例會制度。要加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進(jìn)行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實(shí)處，不斷提升有效監(jiān)管水平。具體做到以下幾點(diǎn)：一是指定專門專人負(fù)責(zé)各項規(guī)章制度的具體落實(shí)、實(shí)施。
?。ㄋ模┥习肽晖晟葡嚓P(guān)的供應(yīng)商評價體系。
?。ǘ?020年3月份制定以下制度并進(jìn)行了內(nèi)部征求意見：《基建期物資供應(yīng)商管理辦法（試行）》、《基建期物資保管保養(yǎng)管理
程序（試行）》、《基建期危險化學(xué)品管理控制程序（試行）》
?。ㄈ?020年4月對《采購物資招標(biāo)流程》進(jìn)行修訂。
三、取得的經(jīng)驗及存在的不
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