20xx內(nèi)控管理工作總結(jié)結(jié)尾模板-在線瀏覽
2024-11-20 01:55本頁面
【正文】 各項規(guī)章制度，做到有章可循，定期進(jìn)行風(fēng)險排查和案件分析。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施。
強(qiáng)化部門自律監(jiān)管。同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢查實施方案，堅持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合、常規(guī)檢查與專項檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點。落實防控措施。各業(yè)務(wù)部門要真正把各項防范工作落到實處，組織“飛行隊”加強(qiáng)內(nèi)控管理工作檢查力度，做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。二是對上級行的各項制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時下達(dá)貫徹。
（三）按《物資采購管理制度》逐步完善相關(guān)的資料、表單。
?。ㄎ澹┙衲甑浊鞍?S要求完成采購檔案規(guī)范化管理。
二、目前工作進(jìn)度
（一）2020年1月份完善了各部門報送月度物資需求計劃流程。
?。ㄋ模?020年4月到xxxx企業(yè)進(jìn)行對標(biāo)學(xué)習(xí)。
（六）按6S管理要求規(guī)范采購檔案規(guī)范化管理。
?。ǘ﹥?nèi)控制度相對健全，所有物資采購都按照審批權(quán)限和程序。
（四）對市場調(diào)查研究較為深入，對擬采購物資的行業(yè)都進(jìn)行市場調(diào)查，寫出調(diào)查比選報告，為實施采購提供決策依據(jù)。
?。ǘ┬畔⒒侄卫寐什桓?。電子化采購的好處是顯而易見的，它能夠輕松實現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實時監(jiān)控、快捷高效。
?。ㄈ┎少徣藛T專業(yè)不足。
四、下一步工作安排
準(zhǔn)確把握采購管理發(fā)展方向，建立集中、高效、透明的采購管理體系。
?。ǘ┏浞掷眯畔⒒侄?。信息透明、高效了，我們的采購工作才能變得透明、高效?，F(xiàn)代采購管理，不僅要對產(chǎn)品進(jìn)行管理，也要對提供這些產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行長期持續(xù)的管理，同時還要對物流、倉儲等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的管理。通過完善采購管理體制，建立多部門相互制約機(jī)
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