4內控管理工作計劃范文-在線瀏覽
2024-08-27 03:37本頁面
【正文】 糾工作。據(jù)統(tǒng)計，到 9 月底共向支行本級轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件十多只，向營業(yè)機構轉發(fā)內外部上級行業(yè)務性文件 xx 多 第 3 頁 共 7 頁 只，收文后及時組織了員工學習，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務操作程序。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務發(fā)展和內控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務性文件，新成立了 xxxxxx、 xxxxx、 xxxx 委員會，調整了 xx 審查委員會、 xxxxx委員會、 xxxxx 領導小組、 xxxx 領導小組 。修訂了支行職能部門崗位職責。 高度重視存在問題，明確落實整改責任，扎實抓好整改工作。合規(guī)部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內外部檢查出來的問題及整改結果逐一登記，并對業(yè)務主管部門發(fā)送《 xx 通知書》，全程監(jiān)控各單 位的整改情況 。問題存在單位重點落實整改責任人，堅持 “ 誰經(jīng)辦，誰整改，誰不整改處理誰 ” 原則。 xx 月，支行對違所會計基本業(yè)務操作和制度的有關人員，按照 xx 銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰 xx 人次，金額 xx 元。 內控管理工作計劃二 我從事銀行工作多年，服務過成百上千的客戶，工作中不斷地提醒自己要工作認真，態(tài)度謙和，客戶就是上帝的原則。根據(jù)我行 20xx年一年來會計結算工作的實際情況， 20xx 年的工作主要從三個方面著手：抓服務、抓質量、抓素質，現(xiàn)就針對這三個方面制定出銀行個人工作計劃： 一、年工作計劃中的重點仍以客戶為中心，做好結算服務工作。 隨著金融業(yè)之間的競爭加
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