20xx內(nèi)控管理工作總結(jié)結(jié)尾模板-在線瀏覽
2025-01-17 05:51本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)規(guī)章制度，做到有章可循，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和案件分析。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施。
強(qiáng)化部門自律監(jiān)管。同時(shí)各業(yè)務(wù)主管部門制定確實(shí)可行的自律監(jiān)管檢查實(shí)施方案，堅(jiān)持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合、常規(guī)檢查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過(guò)場(chǎng)，不留監(jiān)管盲點(diǎn)。落實(shí)防控措施。各業(yè)務(wù)部門要真正把各項(xiàng)防范工作落到實(shí)處，組織“飛行隊(duì)”加強(qiáng)內(nèi)控管理工作檢查力度，做到邊檢查、邊通報(bào)、邊整改、邊處理。二是對(duì)上級(jí)行的各項(xiàng)制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時(shí)下達(dá)貫徹。
?。ㄈ┌础段镔Y采購(gòu)管理制度》逐步完善相關(guān)的資料、表單。
?。ㄎ澹┙衲甑浊鞍?S要求完成采購(gòu)檔案規(guī)范化管理。
二、目前工作進(jìn)度
?。ㄒ唬?0XX年1月份完善了各部門報(bào)送月度物資需求計(jì)劃流程。
?。ㄋ模?0XX年4月到xxxx企業(yè)進(jìn)行對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)。
?。┌?S管理要求規(guī)范采購(gòu)檔案規(guī)范化管理。
?。ǘ﹥?nèi)控制度相對(duì)健全，所有物資采購(gòu)都按照審批權(quán)限和程序。
?。ㄋ模?duì)市場(chǎng)調(diào)查研究較為深入，對(duì)擬采購(gòu)物資的行業(yè)都進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，寫出調(diào)查比選報(bào)告，為實(shí)施采購(gòu)提供決策依據(jù)。
（二）信息化手段利用率不高。電子化采購(gòu)的好處是顯而易見(jiàn)的，它能夠輕松實(shí)現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實(shí)時(shí)監(jiān)控、快捷高效。
?。ㄈ┎少?gòu)人員專業(yè)不足。
四、下一步工作安排
準(zhǔn)確把握采購(gòu)管理發(fā)展方向，建立集中、高效、透明的采購(gòu)管理體系。
?。ǘ┏浞掷眯畔⒒侄巍Ｐ畔⑼该鳌⒏咝Я?，我們的采購(gòu)工作才能變得透明、高效?，F(xiàn)代采購(gòu)管理，不僅要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行管理，也要對(duì)提供這些產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行長(zhǎng)期持續(xù)的管理，同時(shí)還要對(duì)物流、倉(cāng)儲(chǔ)等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的管理。通過(guò)完善采購(gòu)管理體制，建立多部門相互制約機(jī)制，
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1