4內(nèi)控管理工作計(jì)劃范文(編輯修改稿)
2024-08-27 03:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 xxxxx 領(lǐng)導(dǎo)小組、 xxxx 領(lǐng)導(dǎo)小組 。出臺(tái)了 xx 年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、 xxx工作質(zhì)量考核辦法 。修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。 高度重視存在問題，明確落實(shí)整改責(zé)任，扎實(shí)抓好整改工作。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問題存在單位落實(shí)整改。合規(guī)部門建立全行性整改臺(tái)賬，對(duì)今年來上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查出來的問題及整改結(jié)果逐一登記，并對(duì)業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《 xx 通知書》，全程監(jiān)控各單 位的整改情況 。業(yè)務(wù)主管部門對(duì)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺(tái)賬，并根據(jù)《 xx 通知書》深入基層抓整改落實(shí) 。問題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人，堅(jiān)持 “ 誰經(jīng)辦，誰整改，誰不整改處理誰 ” 原則。通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過常 第 4 頁 共 7 頁 自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。 xx 月，支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照 xx 銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰 xx 人次，金額 xx 元。 積極組織 員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識(shí)。 內(nèi)控管理工作計(jì)劃二 我從事銀行工作多年，服務(wù)過成百上千的客戶，工作中不斷地提醒自己要工作認(rèn)真，態(tài)度謙和，客戶就是上帝的原則。因此，我的工作成果顯著，得到了客戶的認(rèn)可和擁護(hù)。根據(jù)我行 20xx年一年來會(huì)計(jì)結(jié)算工作的實(shí)際情況， 20xx 年的工作主要從三個(gè)方面著手：
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