20xx內(nèi)控管理工作總結結尾模板-閱讀頁
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【正文】 制，實現(xiàn)陽光采購、透明采購，不僅能規(guī)范采購行為，降低采購成本，也能有效防止*，避免采購干部走上歧途，確保制度上實現(xiàn)反腐倡廉。
xx部
2020年x月xx日
【篇三】
2020年公司內(nèi)控與風險管理主要工作完成情況
圍繞2020年內(nèi)控與風險管理各項工作目標，內(nèi)控與風險管理處從開展業(yè)務流程梳理和強化內(nèi)控與風險管理兩方面入手，重點完成了以下各項工作：
（一）認真貫徹落實公司“三基”工作會議精神，組織開展了“頂層設計”業(yè)務流程梳理與規(guī)范發(fā)布及執(zhí)行效果跟蹤檢查工作。
（三）組織召開公司內(nèi)控與風險管理工作視頻會議，傳達貫徹集團會議精神。
?。ㄎ澹├^續(xù)組織開展公路運輸業(yè)務流程的梳理和優(yōu)化工作，納入《內(nèi)部控制管理手冊（運輸公司分冊2020版）》。
?。ㄆ撸┙M織完成公司2020年度內(nèi)部控制體系跟單核查
—1—工作。
?。ň牛﹫A滿順利完成集團公司內(nèi)控測試組對公司開展的內(nèi)控運行評價測試工作。
?。ㄊ唬┙M織開展內(nèi)控與風險管理觀摩調研活動，為公司“基礎管理月”各項內(nèi)控與風險管理工作的開展奠定基礎。
?。ㄊ┙M織開展總結與自我評價工作，以扎實的工作作風和優(yōu)良的工作業(yè)績在集團公司的綜合評選中創(chuàng)造佳績，獲得表彰。
2020年內(nèi)控與風險管理工作中取得的成效
一年來，內(nèi)控與風險管理處能夠克服公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍廣、點多、線長、面廣、業(yè)務類型繁雜、人員少、理論知識欠缺、經(jīng)驗不足等困難，努力研究、認真組織，各項內(nèi)控與風險管理工作均取得了一定的成效。二是業(yè)務流程的執(zhí)行效果有了明顯的提升。四是風險防范意識明顯增強。
六是內(nèi)控體系建設隊伍逐步發(fā)展壯大，管理提升作用較為明顯。
二是業(yè)務流程還需要簡化和優(yōu)化。
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