20xx內(nèi)控管理工作總結(jié)結(jié)尾模板(文件)
【正文】 足
取得經(jīng)驗：
?。ㄒ唬┎少忥L(fēng)險的控制，比如預(yù)付款都能控制在xx%以下，減少
企業(yè)承擔(dān)的風(fēng)險。
存在不足：
?。ㄒ唬┬枥^續(xù)完善xx部各項規(guī)章制度，建立健全的制度體系。但從現(xiàn)階段我們采購管理工作的實際看，采購信息系統(tǒng)的建設(shè)相對滯后。
?。ㄒ唬┽槍Σ蛔阈枰薪∪闹贫龋晟聘黜椧?guī)章制度，為下一步工作做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。
?。ㄈ┫蚬?yīng)鏈管理轉(zhuǎn)變。
?。ㄎ澹﹥?nèi)部人員加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，提升管理能力。
?。ㄋ模┙M織開展財務(wù)資產(chǎn)管理、預(yù)算管理、質(zhì)量（產(chǎn)品）與標(biāo)準(zhǔn)、安全環(huán)保與節(jié)能管理4個專項業(yè)務(wù)流程梳理工作。
?。ò耍┙M織開展內(nèi)部控制體系自我測試與檢查工作，從多角度入手，深入查找業(yè)務(wù)流程中的問題和不足并認(rèn)真組織修改完善。
?。ㄊ┙M織開展考核評價工作，逐步強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程規(guī)范執(zhí)行力建設(shè)。
—2—一是內(nèi)控體系建設(shè)的質(zhì)量有了一定的提高。
五是內(nèi)控考核評價管理機(jī)制更加完善。
三是內(nèi)控人員調(diào)整業(yè)務(wù)銜接還不夠到位。
內(nèi)控與風(fēng)險管理工作中存在的問題和不足
一是業(yè)務(wù)流程執(zhí)行的重視程度需要加強(qiáng)。三是內(nèi)控體系建設(shè)的認(rèn)知度收到了預(yù)期的效果。
?。ㄊ模┘訌?qiáng)理論知識培訓(xùn)，使“人人講內(nèi)控，人人學(xué)內(nèi)控，人人做內(nèi)控”的理念逐步深入人心。
?。ㄊ┩瓿蒃RP內(nèi)控測試工作，為確保ERP系統(tǒng)上線符合內(nèi)控與風(fēng)險管理工作要求奠定了基礎(chǔ)。
?。┮?guī)范并統(tǒng)一執(zhí)行各類實施證據(jù)表單329個，為強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力建設(shè)提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。
?。ǘ┩瓿晒尽秲?nèi)部控制管理手冊2020版》的修訂與發(fā)布工作。
?。ㄋ模┘訌?qiáng)懲防體系建設(shè)。采購管理發(fā)展的每一個階段都伴隨著信息技術(shù)的發(fā)展，或者說，信息技術(shù)的發(fā)展都促進(jìn)了采購管理水平的
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1