【正文】 按企管部的考核通知單在每月獎金上對化驗室進行考核、發(fā)放。 對各分廠 /分公司化驗室的考核分為兩部分，一部分由企管部對 化驗室的工作質(zhì)量的考核占總考核分的 70%，另一部分由各分廠 /分公司對所屬化驗室的全面工作按分廠 /分公司的有關制度進行考核，占總考核分 30 分。 權限： 各分廠 /分公司行辦有權依據(jù)有關文件對本廠 /公司化驗室進行考核。 第五章 企管部對分廠 /各化驗室獎金 考 核 辦 法 目的： 為加強對各化驗室的管理力度，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)真實準確，為生產(chǎn)提供更有效的檢驗服務，特制定本辦法。 查閱記錄后，確定所抽樣品，在抽樣單上登記所抽樣品的原編號及項目、原始值、并給所抽樣品重新編號。 查閱原始記錄后確定所要抽的樣品，并在抽樣單存根上把所抽樣品原編號、項目、結果記錄下來，并在抽樣單及抽樣存根上給所抽樣品重新編號，同時將所編編號和抽樣項目寫在抽樣袋上，并全部復核一遍，確保 抽樣單存根、抽樣單、抽樣袋準確無誤。 查閱原始記錄確定抽樣項目、班次時間及相對應的原值，并在抽樣上做相應登錄，同時在抽樣袋上作好標識后，全部復核一遍確保無誤。 中心試驗室負責結果的反饋。 引用文件 《 XX 水泥有限責任公司水泥檢驗抽查對比 考核制度》。 177。 177。 177。 177。 177。 鐵粉 177。 177。 177。 附：檢測對比允許誤差范圍一覽表 原燃材料允許誤差范圍（同一化驗室絕對誤差） 項目 種類 Loss SiO2 Fe3O2 Al2O3 CaO MgO P(SO3) 石灰石 177。 6 司內(nèi)部仲裁樣一個數(shù)據(jù)未對上扣 2 分。 2 各分廠化驗室對中心試驗室的送樣每遲一天，對化驗室及各廠 /公司質(zhì)量分各扣 1 分，無故不送樣，對化驗室及各廠 /公司質(zhì)量分各扣 3 分。 3 中心試驗室每次對各分廠化驗室的抽檢樣，按不同化驗室的誤差進行考核。 3 控制 組抽樣結果自抽樣之日起三日內(nèi)報檢測數(shù)據(jù)。 企管部中心試驗室每三個月對各廠 /公司化驗室隨機抽取、物檢、分析各一全套，由中心試驗室檢測。 3 抽樣頻次； 品，其中物檢組 2 個全套，強度可對各齡期的單項抽檢，以及物檢的單項 測定，分析組全分析兩套及各單項抽檢，控制組每次不低于 10 個數(shù)據(jù)。 各廠控制室留樣 24 小時后，方可處理。 3 企管部中心試驗室負責對各分廠 /分公司所送的對比樣進行仲裁檢測。 第三章 水泥檢驗抽查對比考核制度 目的： 確?；炇覚z驗數(shù)據(jù)的真實、準確，有效地對化驗室工作質(zhì)量進行控制。 試生產(chǎn)期質(zhì)量考核及指標要求： 旋窯熟料強度： （ 1）試生產(chǎn)期前 1— 5 個月內(nèi)不考核，試生產(chǎn)期第六月， 28 天抗壓強度≥ （或 52） MPa，每降低 1MPa，扣 2 分。 適用范圍： XX水泥有限責任公司 引用文件 《 XX 水泥有限責任公司質(zhì)量管理考核制度》 程序 1 凡技改項目均應在開機前由本廠生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）制定出試產(chǎn)期內(nèi)部質(zhì)量管理考核辦法。有質(zhì)量指標，驗收規(guī)則但不能嚴格執(zhí)行，一次扣 5分 進廠量 不能因進廠量不足導致影響均化甚至停產(chǎn) 發(fā)生影響均化，一次扣 5分，發(fā)生導致停產(chǎn)，一次扣 15分 進廠質(zhì)量 不得因進廠質(zhì)量影響生產(chǎn) 因進廠質(zhì)量導致生產(chǎn)出現(xiàn)質(zhì)量事故，一次扣 10— 20 分同時應采取有效的糾正預防措施，連續(xù)兩月出現(xiàn) 類似事故，加倍處罰。 顧客投訴 0 出現(xiàn)一次扣 10 分 責任在供方 采購原燃材料質(zhì)量合格率 ≥ 80% ≤ 80%每降低 1%扣 1分，≤ 70%每降低 1%扣 2 分，≤ 50%質(zhì)量不得分 序 號 考核項目 考核標準 考核辦法 備注 2 工序質(zhì)量 熟料 28d 抗壓強度 生產(chǎn)期： 中空窯：熟料強度≥ 預 分解窯：熟料強度≥ 52Mpa試驗期間：熟料強度≥ 48Mpa ≥ （或 52） Mpa 不扣分， 48Mpa≤熟料強度 （或 52） Mpa每降 1 Mpa扣 5 分，熟料強度 48Mpa每降 1Mpa 扣 10 分 只對生產(chǎn)水泥的廠考核，特種熟料不列入考核 3 質(zhì)量檢查 進廠原燃料材料 按質(zhì)量堆放，不混雜，堅持先檢驗后使用先均化后入庫，各類原燃料貯量要達到本廠規(guī)程的規(guī)定。按第九條的考核辦法評比即為月度質(zhì)量考核。 4 企管部負責依據(jù)各分廠 /分公司質(zhì)量指標的統(tǒng)計結果對各分廠 /分公司進行考核。 適用范圍： 適用于水泥有限責任公司對所屬各分廠 /分公司的質(zhì)量考核。 引用文件 : 《 XX 水泥有限責任公司企業(yè)標準》 《旋窯水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 《 XX 水泥有限責任公司原燃材料標準》 《質(zhì)量體系程序文件》 職責 : 1 企管部負責水泥有限責任公司的質(zhì)量 管理工作。 5 考核內(nèi)容包括質(zhì)量指標、質(zhì)量檢查、日常質(zhì)量管理工作三方面的內(nèi)容。按附件一 中 3（質(zhì)量檢查）評比結果（滿分 100 分）即為質(zhì)量檢查結果 ，質(zhì)量檢查結果作為年終質(zhì)量評比的依據(jù)之一。 貯量不足，一次扣 2 分，因貯量不足，影響生產(chǎn)質(zhì)量一次扣 5 分，混雜，未檢驗使用，未經(jīng)均化使用一次扣 1分 對各生產(chǎn)廠檢查 過程 控制 全廠工序質(zhì)量控制點檢驗項目齊全，檢驗頻次符合（規(guī)程）要求。 因進廠原燃材料質(zhì)量發(fā)生停進一次扣 1分。 2 試產(chǎn)期間生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）須對產(chǎn)品質(zhì)量狀況做詳實記錄，并針對試 產(chǎn)期間的質(zhì)量變化情況做科學的分析，于試產(chǎn)期結束時須給企管部提交生產(chǎn)期質(zhì)量控制總結報告。兩臺或兩臺以上窯熟料強度考核時分窯考核。 適用范圍： XX 水泥有限責任公司所屬各分廠 /分公司化驗室。 有關規(guī)定： 1 留樣時間的規(guī)定： 生料全分析、 水泥三氧化硫樣品留樣一個月，熟料樣品留樣 15天，原燃材料的分析樣品留一個月，單項檢測須留 7 天，且標 識清楚、齊全。 無出磨、出廠水泥時，留樣以熟料為主，留樣周期為 7 天。 /分公司化驗室物檢組和分析組需在每月 10日之前各給中心試驗室送一個監(jiān)督對比樣。 企管部中心試驗室每次對各分廠 /分公司化驗室抽查對比樣的總量不得低于 45 個。 5． 4 駐外企業(yè)抽樣單必須在抽樣當月 30 日之前，發(fā)傳真郵寄反饋至企管部中心室。 4 各分廠、分公司檢驗數(shù)據(jù)以企管部中心試驗室為準。 3 各分廠化驗室未按規(guī)定時間報樣一次扣 1 分。 7 企管部中心試驗室的對比樣一個數(shù)據(jù)未對上扣 分。 177。 177。 177。 177。 鋼渣 177。 177。 177。 煤灰 177。 177。 職責 企管部主任工程師負責中心試驗室的管理工作。 企管部部長負責爭議樣的裁決及考核。 根據(jù)抽樣單及控制原始記錄，打 開相應的留樣柜，確定留樣瓶后，將樣品倒入相對應的抽樣袋中，并復核一遍，確保原始記錄和抽樣單存根上原值一致，確保的樣袋上的項目及抽樣編事情一致。 打開干燥器根據(jù)抽樣單存根所登原樣編號，找出對應留樣袋，復核無誤后，倒入做好標識的抽樣袋中。 到留樣室后，先將原始記錄中原編號、抽樣單原編號、與所抽留樣桶內(nèi)留樣單上編號對 無誤后，將桶中樣品倒入抽樣桶內(nèi)，并在桶內(nèi)留下已注明要求檢測項目的抽樣單，然的將抽樣桶內(nèi)抽樣單、抽樣單存根復合一遍，確保準確無誤。 適用范圍： 適用于 XX 水泥有限責任公司所屬各分廠 /分公司化驗室 職責： 各分廠 /分公司行辦負責每月 12 日前給企管部報出對本廠 /公司化驗室的月度考核結果。 企管部有權依據(jù)有關文件確定各化驗室的月度獎金考核分。 每月 26 日企管部按各化驗室的抽樣結果，依據(jù)《 UUXX 水泥有限責任公司水泥檢驗抽查對比考核制度》及《 UUXX 水泥有限責任公司質(zhì)量管理考核制度》中的有關條款，計算出各化驗室的工作質(zhì)量考核分。 化驗室的月獎金基數(shù)與本廠獎金基數(shù)相同。 評比標準 評比依據(jù)企管部對各化驗室每月的考評分。 年底對各化驗室綜合評定時以化驗室在每月中取得的等級次數(shù)為依據(jù)，獲得“一等化驗室”次數(shù)最多的化驗室授予“信得過化驗室”稱號，并獎勵 1000 元。 企管部負責對各化驗室主任的工作進行驗證并考核。 企管部按月度工作計劃任務書抽查驗證化驗室主任工作。 （ 2）本化驗室考核分在 98 分以下，每降 1 分，扣化驗室主任考核分1 分，依次類推。 其它工作如未完成，參照以上考核力度，進行考核。 適用范圍： 本標準適用于本公司生產(chǎn)的各種水泥所用的原料、燃料、材料。 鋁釩土中氧化鈣、二氧化硅、氧化鐵的測定方法按照 GB205—81 高鋁水泥化學分析方法進行 原料白度的測定方法按照 GB2021— 91B 附錄 A 規(guī)定的方法進行 礦渣的測定方法按照 BG/T203— 94 所 規(guī)定的方法進行 第九章 對礦運公司外購熟料質(zhì)量的考核辦法 目的： 為保證礦運公司外購熟料保質(zhì)保量供應給各分廠，滿足生產(chǎn)要求 適用范圍： 適用于礦運公司外購熟料供應給各分廠的質(zhì)量考核。 企管部負責對外購熟料進行考核。 拒收標準：進廠原燃材料中含有大量與實物不符的雜質(zhì)。 適用范圍： 適用于 XX 水泥有限責任公司所屬企業(yè)。 進廠原燃材料不符合技術條件要求，并影響正常生產(chǎn)。 凡發(fā)生下列情況之一者均屬嚴重質(zhì)量事故。 檢驗用藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯 誤的檢驗結果指導生產(chǎn)，誤導時間超過一天的。 嚴重質(zhì)量事故罰款金額： 50— 200 元。 適用范圍： 本辦法規(guī)定了對出廠產(chǎn)品不符合標準的處罰辦法。 發(fā)生一次不符合國家標準（即重大質(zhì)量事故），扣罰出廠管理員或有關責任人 400 元，生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任 200 元，主管廠長 100 元。 發(fā)生重大質(zhì)量事故造成重大經(jīng)濟損失（ 100000 元以上）的，或嚴重影響公司產(chǎn)品質(zhì)量聲譽的（損失一個一類用戶），扣罰有關分廠 /分公司 5000 元，責令有關責任人停職檢查。 袋重的處罰： 一次達不到國家標準扣罰打包車間 100 元，依次累加。 由于袋重達不到國家標準要求，嚴重影響公司 產(chǎn)品質(zhì)量聲譽的（損失一個一類用戶）扣罰打包車間主任 1000 元，（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦主任 300 元，主管廠長 300 元，廠長 200 元。 適用范圍 本規(guī)則適用于 XX 水泥有限責任公司半成品、成品的編號制 定。 具體規(guī)則 出廠水泥的編號規(guī)則 出廠水泥編號同“生產(chǎn)廠代號”、“年份”四位數(shù)字組成。 各分廠 /分公司（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦根據(jù)磨機的規(guī)格、型號（如規(guī)格、型號相同，則在型號后注明（ 1）、（ 2）??區(qū)分），分別設立出磨 臺帳，若兩臺或兩以以上組合粉磨，檢驗一套數(shù)據(jù)，則建立一套臺帳。 適用范圍： XX 水泥有限責任公司 引用文件 《硅酸鹽、普通硅酸鹽水泥 GB1751999》 《礦渣硅酸鹽水泥，火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥》 GB1344— 1999。 匯總審核結果，嚴重不符合項不超過兩個，輕微不 符合項不超過十個即可通過初審，取得“ XX”商標及 XX 牌水泥包裝版面的使用資格，否則不予通過，不允許使用。 工藝條件 （ 1）主輔機生產(chǎn)能力配套 （ 2）生料、水泥有足夠的均化設施 （ 3）生料、水泥庫容合理 （ 4）料場能滿足各種原燃材料分開堆放，且貯量達到本廠規(guī)程要求。 第十五章 使用“ XX”商標管理考核辦法 目的： 為加強公司商標的管理，確保 XX 牌水泥質(zhì)量統(tǒng)一，特制定本辦法。 企管部組織成立審核小組，并按計劃時間，依據(jù)《“ XX”商標使用資格評審規(guī)定》對受審方評審。 對于造成重大經(jīng)濟損失（ 10 萬元以上）的免去（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦主任和廠長職務。 各分廠 /分公司 QC 小組負責按具體實施計劃活動。 企管部負責 QC 小組成果資料的收集整理存檔。一份上報企管部，一份留存。 各分廠 /分公司次年的 3 月 10 日 前將取得成果的 QC 小組資料，整理后上報企管部。 QC 小組獲自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委獎：獎勵 800 元。 考 核 每年 3 月 30 日前向企管部報 QC 成果資料（制作的訂燈片， QC成果登記表）每晚報 1 天扣該分廠 /分公司質(zhì)量考核分 1 分，依次類推。 本考核未涉及到的不符合，經(jīng)部長批準后，視情節(jié)給予扣 分 3— 5 分。 全公司 QC 小組成果發(fā)布會內(nèi)容。 選撥出優(yōu)秀 QC 小組并代表公司發(fā)表成果。 2 銷售公司及各分廠 /分 公司