【正文】 　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門(mén) 工程銷(xiāo)售部/籌劃 相關(guān)指導(dǎo)開(kāi)場(chǎng)銷(xiāo)售部或營(yíng)銷(xiāo)籌劃制定季/月度廣告宣傳方案工程營(yíng)銷(xiāo)副總審核法律參謀審核籌劃進(jìn)展樣稿設(shè)計(jì)并成初稿總經(jīng)理審批開(kāi)展部備案籌劃制作正稿、發(fā)布 進(jìn)展效果評(píng)估開(kāi)展部備案工程完成評(píng)估 為下次廣告提供參考完畢 注：如該工程為籌劃效勞代理那么流程責(zé)任主體為“籌劃〞浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)合同簽定流程編：－10 編制日：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門(mén) 工程/籌劃銷(xiāo)售部 相關(guān)指導(dǎo)開(kāi)場(chǎng)簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶(hù)解釋合同條款填寫(xiě)合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷(xiāo)售經(jīng)理合同審核財(cái)務(wù)部合同審核銷(xiāo)售副總審批財(cái)務(wù)收取合同約定款項(xiàng)蓋合同章、法人章合同交給客戶(hù)財(cái)務(wù)部合同存檔房屋銷(xiāo)售狀況更改財(cái)務(wù)部備案完畢注：如該工程為籌劃效勞代理那么流程責(zé)任主體為“籌劃〞浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)銷(xiāo)售優(yōu)惠理流程編：－11 編制日：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門(mén) 工程銷(xiāo)售部 相關(guān)指導(dǎo)開(kāi)場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)理確認(rèn)銷(xiāo)售人員填寫(xiě)優(yōu)惠申請(qǐng)單營(yíng)銷(xiāo)副總審核財(cái)務(wù)部審核工程總經(jīng)理審批開(kāi)展部建議 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi)分副審核 審批開(kāi)展部根據(jù)指導(dǎo)確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行、財(cái)務(wù)部存檔 完畢浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)銷(xiāo)售資料理流程編：－12 編制日：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門(mén) 工程銷(xiāo)售部 相關(guān)指導(dǎo)開(kāi)場(chǎng)?商品房買(mǎi)賣(mài)合同?、各種選房卡優(yōu)惠卡、?訂購(gòu)書(shū)?及其他協(xié)議擬訂工程各部門(mén)會(huì)簽總經(jīng)理審批法律參謀修正?買(mǎi)賣(mài)合同?報(bào)房處工商備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)開(kāi)展部備案審查審查未通過(guò)或合同協(xié)議變更 審查通過(guò) 專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用理財(cái)務(wù)部監(jiān)視、理合同、協(xié)議簽訂 開(kāi)展部合同抽查合同房處備案、財(cái)務(wù)部存檔完畢浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)房屋交付流程編：－13 　 編制日：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門(mén) 工程銷(xiāo)售部 相關(guān)指導(dǎo)開(kāi)場(chǎng)銷(xiāo)售接待相關(guān)資料審驗(yàn)填寫(xiě)?商品房交接書(shū)?財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用陪同客戶(hù)驗(yàn)房填寫(xiě)?房屋交付驗(yàn)收單?物處簽訂物繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物費(fèi)客戶(hù)水電過(guò)戶(hù)手續(xù)物處領(lǐng)取?說(shuō)明書(shū)?、?業(yè)主手冊(cè)?、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙完畢浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)客戶(hù)投訴處理流程編：－14 編制日：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門(mén) 工程銷(xiāo)售部 相關(guān)指導(dǎo)開(kāi)場(chǎng)銷(xiāo)售員接待客戶(hù)投訴并完成記錄直接責(zé)任人進(jìn)展理解調(diào)查填寫(xiě)處理方法總經(jīng)理審批 一般問(wèn)題集團(tuán)指導(dǎo)審批 重大問(wèn)題處理方法告知客戶(hù)相關(guān)部門(mén)詳細(xì)處理施行處理結(jié)果銷(xiāo)售部驗(yàn)證帶著客戶(hù)驗(yàn)證相關(guān)部門(mén)歸檔備案完畢浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)信息理流程編：－15 編制日：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門(mén) 工程銷(xiāo)售部 相關(guān)指導(dǎo)開(kāi)場(chǎng)工程確定營(yíng)銷(xiāo)軟件理員天諾軟件對(duì)銷(xiāo)售人員進(jìn)展使用培訓(xùn)理員負(fù)責(zé)工程根底建模、價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)日?？蛻?hù)登記天諾軟件進(jìn)展晉級(jí)和全程使用效勞銷(xiāo)售部經(jīng)理審核確認(rèn)開(kāi)展部協(xié)助解決使用問(wèn)題和定培訓(xùn)事宜工程財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)開(kāi)展部對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷(xiāo)售資料工程營(yíng)銷(xiāo)副總督查開(kāi)展部定分析整理銷(xiāo)售報(bào)表銷(xiāo)售報(bào)表定報(bào)集團(tuán)指導(dǎo)完畢  浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)理流程編：財(cái)務(wù)—01 編制日：20050916第 　次修改 修改日： 相關(guān)部門(mén) 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)指導(dǎo)開(kāi) 始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單或簽字 退回報(bào)銷(xiāo)人 通　過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　過(guò)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審批 不需要 　 通過(guò) 報(bào)銷(xiāo)入帳 需　要 董事長(zhǎng)審批 否 　 通過(guò)結(jié)　束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)購(gòu)置理流程編：財(cái)務(wù)—02 　編制日：20050916 第 　次修改 修改日： 相關(guān)部門(mén) 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)指導(dǎo)開(kāi) 始年度或資產(chǎn)購(gòu)置方案 否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核提出購(gòu)置申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否 通　　過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通過(guò)審批 不需要　　　　　需要董事長(zhǎng)審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 通過(guò) 否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核安排供給價(jià)或重新報(bào)價(jià) 否 通　　過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過(guò)審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不需要 需要董事長(zhǎng)審批 通過(guò) 財(cái)務(wù)入帳 簽訂采購(gòu)合同并施行采購(gòu)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　結(jié)　束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)入帳理流程編：財(cái)務(wù)—03 　　　 編制日： 20050916 第 　次修改 　　　　修改日： 相關(guān)部門(mén) 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)指導(dǎo)開(kāi)　始收到供給商到貨核對(duì)和申購(gòu)單并驗(yàn)收復(fù)核和驗(yàn)收單?！　√顚?xiě)資產(chǎn)領(lǐng)用單確認(rèn)按金額入帳暫估入帳結(jié)　束財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用　　　　　　領(lǐng)用 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)調(diào)用理流程編：財(cái)務(wù)—04 編制日：20050916第 　次修改 修改日： 相關(guān)部門(mén) 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)指導(dǎo)開(kāi) 始 否調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)安排是否同意 資產(chǎn)理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　　過(guò)審批　　　　　　　　　不需要　　　　　　　　　　　　　　　 需　要 　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長(zhǎng)審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過(guò)　　　　　　　　　　　　　　　　　　資產(chǎn)理部門(mén)驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)　束資產(chǎn)調(diào)用 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)處置理流程編：財(cái)務(wù)—05 編制日：20050916第 　次修改 修改日： 填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表提出資產(chǎn)處理開(kāi) 始相關(guān)部門(mén) 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)指導(dǎo) 否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 　 通　　過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過(guò)　　　　　　　　審批　 不需要　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過(guò)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長(zhǎng)審批　 　　　　　　　 通　過(guò) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報(bào)廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)