【正文】 　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門 工程銷售部/籌劃 相關(guān)指導(dǎo)開場(chǎng)銷售部或營銷籌劃制定季/月度廣告宣傳方案工程營銷副總審核法律參謀審核籌劃進(jìn)展樣稿設(shè)計(jì)并成初稿總經(jīng)理審批開展部備案籌劃制作正稿、發(fā)布 進(jìn)展效果評(píng)估開展部備案工程完成評(píng)估 為下次廣告提供參考完畢 注：如該工程為籌劃效勞代理那么流程責(zé)任主體為“籌劃〞浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)合同簽定流程編：－10 編制日：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門 工程/籌劃銷售部 相關(guān)指導(dǎo)開場(chǎng)簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷售經(jīng)理合同審核財(cái)務(wù)部合同審核銷售副總審批財(cái)務(wù)收取合同約定款項(xiàng)蓋合同章、法人章合同交給客戶財(cái)務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改財(cái)務(wù)部備案完畢注：如該工程為籌劃效勞代理那么流程責(zé)任主體為“籌劃〞浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)銷售優(yōu)惠理流程編：－11 編制日：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門 工程銷售部 相關(guān)指導(dǎo)開場(chǎng)銷售經(jīng)理確認(rèn)銷售人員填寫優(yōu)惠申請(qǐng)單營銷副總審核財(cái)務(wù)部審核工程總經(jīng)理審批開展部建議 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi)分副審核 審批開展部根據(jù)指導(dǎo)確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行、財(cái)務(wù)部存檔 完畢浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)銷售資料理流程編：－12 編制日：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門 工程銷售部 相關(guān)指導(dǎo)開場(chǎng)?商品房買賣合同?、各種選房卡優(yōu)惠卡、?訂購書?及其他協(xié)議擬訂工程各部門會(huì)簽總經(jīng)理審批法律參謀修正?買賣合同?報(bào)房處工商備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)開展部備案審查審查未通過或合同協(xié)議變更 審查通過 專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用理財(cái)務(wù)部監(jiān)視、理合同、協(xié)議簽訂 開展部合同抽查合同房處備案、財(cái)務(wù)部存檔完畢浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)房屋交付流程編：－13 　 編制日：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門 工程銷售部 相關(guān)指導(dǎo)開場(chǎng)銷售接待相關(guān)資料審驗(yàn)填寫?商品房交接書?財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用陪同客戶驗(yàn)房填寫?房屋交付驗(yàn)收單?物處簽訂物繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物費(fèi)客戶水電過戶手續(xù)物處領(lǐng)取?說明書?、?業(yè)主手冊(cè)?、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙完畢浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)客戶投訴處理流程編：－14 編制日：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門 工程銷售部 相關(guān)指導(dǎo)開場(chǎng)銷售員接待客戶投訴并完成記錄直接責(zé)任人進(jìn)展理解調(diào)查填寫處理方法總經(jīng)理審批 一般問題集團(tuán)指導(dǎo)審批 重大問題處理方法告知客戶相關(guān)部門詳細(xì)處理施行處理結(jié)果銷售部驗(yàn)證帶著客戶驗(yàn)證相關(guān)部門歸檔備案完畢浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)信息理流程編：－15 編制日：20050916 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日: 相關(guān)部門 工程銷售部 相關(guān)指導(dǎo)開場(chǎng)工程確定營銷軟件理員天諾軟件對(duì)銷售人員進(jìn)展使用培訓(xùn)理員負(fù)責(zé)工程根底建模、價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、收款情況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日?？蛻舻怯浱熘Z軟件進(jìn)展晉級(jí)和全程使用效勞銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)開展部協(xié)助解決使用問題和定培訓(xùn)事宜工程財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)據(jù)開展部對(duì)銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷售資料工程營銷副總督查開展部定分析整理銷售報(bào)表銷售報(bào)表定報(bào)集團(tuán)指導(dǎo)完畢  浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)費(fèi)用報(bào)銷理流程編：財(cái)務(wù)—01 編制日：20050916第 　次修改 修改日： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)指導(dǎo)開 始　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否部門負(fù)責(zé)人審核填寫報(bào)銷單或簽字 退回報(bào)銷人 通　過財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審批 不需要 　 通過 報(bào)銷入帳 需　要 董事長審批 否 　 通過結(jié)　束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)購置理流程編：財(cái)務(wù)—02 　編制日：20050916 第 　次修改 修改日： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)指導(dǎo)開 始年度或資產(chǎn)購置方案 否部門負(fù)責(zé)人審核提出購置申請(qǐng)、資產(chǎn)采購單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否 通　　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通過審批 不需要　　　　　需要董事長審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 通過 否部門負(fù)責(zé)人審核安排供給價(jià)或重新報(bào)價(jià) 否 通　　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不需要 需要董事長審批 通過 財(cái)務(wù)入帳 簽訂采購合同并施行采購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　結(jié)　束 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)入帳理流程編：財(cái)務(wù)—03 　　　 編制日： 20050916 第 　次修改 　　　　修改日： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)指導(dǎo)開　始收到供給商到貨核對(duì)和申購單并驗(yàn)收復(fù)核和驗(yàn)收單?！　√顚戀Y產(chǎn)領(lǐng)用單確認(rèn)按金額入帳暫估入帳結(jié)　束財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用　　　　　　領(lǐng)用 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)調(diào)用理流程編：財(cái)務(wù)—04 編制日：20050916第 　次修改 修改日： 相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)指導(dǎo)開 始 否調(diào)入部門填寫申請(qǐng)單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意 資產(chǎn)理部門負(fù)責(zé)人審核 同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通　　過審批　　　　　　　　　不需要　　　　　　　　　　　　　　　 需　要 　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長審批　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　資產(chǎn)理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳結(jié)　束資產(chǎn)調(diào)用 浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)處置理流程編：財(cái)務(wù)—05 編制日：20050916第 　次修改 修改日： 填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表提出資產(chǎn)處理開 始相關(guān)部門 　資金財(cái)務(wù)部 　 　 　相關(guān)指導(dǎo) 否部門負(fù)責(zé)人審核 　 通　　過財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通　　過　　　　　　　　審批　 不需要　　　　　　　　　　　　　　　　 通　過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　需要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事長審批　 　　　　　　　 通　過 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　報(bào)廢資產(chǎn)處理 按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào)