工程合同管理效能監(jiān)察實施方案-wenkub
2024-10-25 17 本頁面
【正文】 ；是否存在補簽、倒簽合同現(xiàn)象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現(xiàn)象；是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；⑤合同內(nèi)容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理；⑥合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；蓋章程序是否規(guī)范。負(fù)責(zé)部門：合約部。培訓(xùn)內(nèi)容：《集團2016年效能監(jiān)察監(jiān)察的內(nèi)容與要素》和《公司合同管理辦法》等資料。為便于合同管理效能監(jiān)察工作的開展，特成立合同管理效能監(jiān)察工作組和檢查組。此次效能監(jiān)察的主要目的是通過效能監(jiān)察，夯實合同基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機制，著力加強制度建設(shè)，提高合同執(zhí)行力，維護公司權(quán)益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項業(yè)務(wù)往來活動的順利開展和公司總體戰(zhàn)略的推進。第一篇：工程合同管理效能監(jiān)察實施方案XXXXXXXXXXXXXXXX公路（雙峰段）建設(shè)項目工程合同管理效能監(jiān)察實施方案XXXXXXXXXXXXXX總公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXX項目經(jīng)理部2015年9月30日合同管理效能監(jiān)察實施方案為認(rèn)真貫徹落實集團總公司2016年效能監(jiān)察監(jiān)察的內(nèi)容與要素的精神和有關(guān)要求，為深入開展合同管理效能監(jiān)察工作，特制定本實施方案：一、依據(jù)、范圍和目標(biāo)依據(jù)《集團2016年效能監(jiān)察監(jiān)察的內(nèi)容與要素》文件精神及相關(guān)規(guī)定，本項目決定對合同管理進行效能監(jiān)察立項，由項目部財務(wù)部、合約部等相關(guān)部室，對本項目合同管理情況開展效能監(jiān)察。二、組織機構(gòu)為加強效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，項目部特成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。效能監(jiān)察工作組主要負(fù)責(zé)建立、健全各項合同的管理制度，規(guī)范合同起草、審核、會簽、存檔管理流程，明確合同管理人員，監(jiān)督合同履約執(zhí)行情況等。培訓(xùn)范圍：財務(wù)部、合約部、材料部、項目管理部等相關(guān)人員。c、第三階段：檢查驗收階段完成時間：2017年1月。c、合同履行情況： ①合同是否全面履行；②合同對方當(dāng)事人是否嚴(yán)格按照約定履行了合同義務(wù)；③合同的考核、驗收條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行； ④合同付款條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行：付款的比例、時限是否符合合同約定；已付款項的付款條件、依據(jù)是否滿足；⑤合同付款審批程序是否規(guī)范；⑥合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；⑦合同爭議解決方式是否合理，是否存在因爭議解決不當(dāng)損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。第二篇：合同管理效能監(jiān)察實施方案年合同管理效能監(jiān)察實施方案根據(jù)《》，為深入開展合同管理效能監(jiān)察工作，特制定本實施方案：一、依據(jù)、范圍和目標(biāo)依據(jù)《》的相關(guān)規(guī)定，公司決定對合同管理進行效能監(jiān)察立項，由監(jiān)察審計部會同財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部等相關(guān)部室，對公司合同管理情況開展效能監(jiān)察。二、組織機構(gòu)（一）為加強效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，公司特成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。三、主要監(jiān)察形式和內(nèi)容（一）監(jiān)察形式第一階段：培訓(xùn)階段 培訓(xùn)時間：年月至月培訓(xùn)內(nèi)容：《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》、《公司效能監(jiān)察實施辦法》和《公司合同管理辦法》等資料。合同訂立情況（1）合同是否有明確的訂立依據(jù)：如會議紀(jì)要、簽報、批示或相關(guān)制度規(guī)定等；（2）合同對方當(dāng)事人的確定方式是否符合法律及公司內(nèi)部管理規(guī)定；（3）合同對方當(dāng)事人的資質(zhì)是否符合相關(guān)要求：主體資格是否合法；經(jīng)營資格是否合法、有效；履約能力、履約信用是否符合要求；（4）合同審批程序是否規(guī)范：是否存在未經(jīng)審批訂立合同的現(xiàn)象；是否存在補簽、倒簽合同現(xiàn)象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現(xiàn)象；是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；（5）合同內(nèi)容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理；合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；蓋章程序是否規(guī)范。在合同管理效能監(jiān)察工作的開展過程中，如有不執(zhí)行、不嚴(yán)格執(zhí)行或存在管理缺陷的，公司將下達監(jiān)察建議整改通知書。根據(jù)中冶集團公司統(tǒng)一部署，結(jié)合公司實際，在全公司清產(chǎn)核資中開展效能監(jiān)察。各單位紀(jì)檢監(jiān)察部門積極參與、主動配合對此項工作的監(jiān)督檢查，較為真實地反映企業(yè)資產(chǎn)情況、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。針對有的單位在清產(chǎn)核資中暴露出的問題，協(xié)助督促有關(guān)單位、部門建立和完善國有資產(chǎn)及財務(wù)管理的規(guī)章制度和有效的監(jiān)督機制，為企業(yè)資產(chǎn)管理逐步進入科學(xué)化、規(guī)范化、制度化軌道起到了一定的促進作用。頁腳..，對有關(guān)人員的責(zé)任
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