【正文】 章 項目 建設(shè)的必要性 奶牛養(yǎng)殖業(yè)是畜牧業(yè)的重要組成部分，在國民經(jīng)濟中具有十分重要的地位。并建有大型無公害特色蔬菜種植基地，擁有從西班牙引進的占地 25 畝的連棟塑料大棚和 ll 棟日光溫室。 食品有限公司 某 中?，F(xiàn)代牧業(yè)園區(qū) 現(xiàn) 占地面積 1000 余畝，建筑面積達 2 萬余平方米。 該公司成立于 20xx年 10 月，是一家從事無公害種植業(yè)、畜牧業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品深加工和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)的具有獨立法人資格的民營股份制企業(yè)，公司法定地址為 某 市龍港區(qū)北港鎮(zhèn)東營村，注冊資本 1500萬元，擁有固定資產(chǎn) 1700萬元，公司法定代表人為董事長兼總經(jīng)理。 項目建設(shè)過程中采用先進的動物防疫技術(shù)、環(huán)境控制技 術(shù)，特別是實現(xiàn)牛糞 —— 沼氣 —— 肥料 —— 水產(chǎn)品飼料的轉(zhuǎn)換，將從根本上解決畜牧養(yǎng)殖業(yè)排泄物對環(huán)境的污染問題，是一個完整的企業(yè)內(nèi)部污染治理和廢棄物資源化利用的循環(huán)經(jīng)濟流程，屬于省倡導(dǎo)并大力推廣的企業(yè)內(nèi)部“小循環(huán)”經(jīng)濟模式，項目的環(huán)境和生態(tài)效益十分突出。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)參見表 11。 （ 9） 經(jīng)濟效益 項目進入滿負荷運轉(zhuǎn)的正常年份內(nèi)（ 20xx 頭飼養(yǎng)規(guī)模），年銷售鮮奶 15300 噸，實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 3825 萬元，實現(xiàn)利稅 1156 萬元，其中凈利潤 595 萬元。 （ 6）工程進度 建設(shè)期為 1 年。 （ 4） 生產(chǎn)工藝及設(shè)備 本項目按照工廠化養(yǎng)殖模式組織生產(chǎn)，采用先進的優(yōu)勢種群繁育技術(shù)、高效飼料飼喂技術(shù)、自動化擠奶和鮮奶加工技術(shù)、綠色食品環(huán)境控制技術(shù)。 本期工程概況和經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 食品有限公司 依托地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢條件，為實現(xiàn)萬頭奶牛飼養(yǎng)基地的宏大目標(biāo)，先期建設(shè) 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范小區(qū)，為整個牧業(yè)園區(qū)建設(shè)提供優(yōu)勢奶牛種群繁育基地、奶牛養(yǎng)殖科技示范基地、鮮牛奶加工銷售基地。本期工程作為 某 中?，F(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)的核心養(yǎng)殖區(qū)20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 和示范區(qū)，項目建成后實現(xiàn)年鮮奶產(chǎn)量 15300 噸。全部規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為奶牛存欄 10000 頭，年產(chǎn)鮮牛奶 60000 噸，成為遼西地區(qū)最大的奶牛養(yǎng)殖基地和無公害鮮奶供應(yīng)中心。 可行性研究報告編制的范圍和內(nèi)容 本可行性研究報告編制范圍為： 食品有 限公司 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目建設(shè)和運營所必需的奶牛養(yǎng)殖設(shè)施、擠奶和鮮奶存儲設(shè)施、內(nèi)部基礎(chǔ)配套設(shè)施、環(huán)境污染治理設(shè)施、奶牛養(yǎng)殖和牛奶加工的設(shè)備等。食品有限公司投資建設(shè)大型奶牛養(yǎng)殖基地，得到各級政府的極大重視和廣大農(nóng)戶的歡迎，項目實施政策環(huán)境優(yōu)越，建設(shè)條件已經(jīng)成熟。奶牛養(yǎng)殖業(yè)成為廣大農(nóng)戶、農(nóng)村經(jīng)濟組織和 社會投資商競相進入的熱點領(lǐng)域，一個以養(yǎng)殖業(yè)為代表的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)革命正在到來。牛奶及其加工制品營養(yǎng)豐富且易于人體吸收，得到人們的普遍青睞。許多國家把增加液態(tài)牛奶及其制品的消費置于增強國民體質(zhì)、提高民族素質(zhì)的戰(zhàn)略高度，采取一系列扶持 奶牛養(yǎng)殖業(yè)和鼓勵牛奶消費的政策措施，我國政府于 1998年提出“學(xué)生奶工程”，這些都為奶牛業(yè)的發(fā)展壯大和牛奶市場的發(fā)育奠定了良好基礎(chǔ)。 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 從總體上看，我國奶牛養(yǎng)殖從總量和技術(shù)水平上大大落后于世界現(xiàn)狀平均水平，牛奶及其制品消費市場發(fā)育也不成熟，棉對國內(nèi)及全球牛奶及奶制品需求增長強勢，奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展空間十分巨大。 項目可行性研究編制依據(jù)及范圍 某 市國際工程咨詢中心于 20xx 年 6 月接受食品有限公司委托，對食品有限公司 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目進行可行性研究。 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 可行性研究報告編制的內(nèi)容： 依照國家農(nóng)業(yè)開發(fā)項目可行性研究報告的內(nèi)容及深度要求和建設(shè)單位的初步規(guī)劃意見，在充分了解項目建設(shè)單位基本情況和市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，對項目進行深入市場分析論證，提出項目市場預(yù)測意見；對工程選址、建設(shè)規(guī)模、工藝流程、設(shè)備選型、工期進度、環(huán)境與安全等提出方案意見；對項目進行初步投資估算；進行財務(wù)和國民經(jīng)濟評價，提出各項經(jīng)濟效益指標(biāo)和財務(wù)分 析意見，在此基礎(chǔ)上作出研究結(jié)論。園區(qū)建成后，將帶動養(yǎng)殖農(nóng)戶 600 多戶， 實現(xiàn)農(nóng)田三元種植結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化 6000 多畝。一期工程依靠從澳大利亞和新西蘭引進的 300 頭優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的荷斯坦奶牛逐步繁育擴大種群，在 20xx 年達到 20xx 頭飼養(yǎng)規(guī)模，成為整個牧業(yè)園區(qū)的養(yǎng)殖 殖示范基地和良種繁育基地。項目主要 經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)為： （ 1） 建設(shè)規(guī)模 通過引進澳大利亞荷斯坦奶牛并進行自繁達到 20xx 頭奶牛飼養(yǎng)規(guī)模，年產(chǎn)鮮奶 15300噸 /年。工程新購置安裝全自動化擠奶、鮮奶滅菌包裝、牛奶質(zhì)量檢測和奶牛病疫探察檢測等成套設(shè)備 8 套。 （ 7）投資 項目總投資 1997 萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資 1887萬元，流動投資 110 萬元。項目投資利潤率 %，投資利稅率 %，投資回收期 年，財務(wù)內(nèi)部收益率 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 5105 萬元，貸款償還期 。 表 11 項目主要經(jīng)濟指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)能力 1 奶牛養(yǎng)殖存欄 頭 20xx 2 鮮奶加工銷售 噸 /年 15300 二 建筑面積 m2 18420 1 牛舍 m2 10200 2 廠房 m2 1520 3 附屬建筑 m2 6700 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 三 成套設(shè)備 套 8 四 占地面積 畝 五 員工數(shù)量 人 108 六 帶動農(nóng)戶 戶 200 七 效益指標(biāo) 1 產(chǎn)品銷售收入 萬元 3825 2 實現(xiàn)利稅 萬元 1156 3 實現(xiàn)凈利潤 萬元 595 八 財務(wù)指標(biāo) 1 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 2 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 5105 ic=12% 3 投資利潤率 % 4 投資回收期 年 含建設(shè)期 九 國民經(jīng)濟評價指標(biāo) 1 國民經(jīng)濟凈效益， 萬元 8000 2 創(chuàng)造增加值 萬元 3273 十 貸款償還期 年 可行性研究主要結(jié)論 食品有限公司 20xx 頭奶牛養(yǎng) 殖示范基地 項目為 某 中?，F(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)的起步工程，將為實現(xiàn)萬頭奶牛飼養(yǎng)基地目標(biāo)起到技術(shù)推廣、良種繁育作用。 目前國內(nèi)外牛奶消費需求旺盛，未來增長空間巨大，產(chǎn)業(yè)具有良好的市場成長性和發(fā)展前景。 該公司主要發(fā)起人從 1993 年創(chuàng)辦 某 煉鋅廠，為以鋅錠為主導(dǎo)產(chǎn)品的私營企業(yè)，十幾年來累計固定資產(chǎn)投資 9000 萬元，形成 5 萬噸 /年精鋅生 產(chǎn)能力，年產(chǎn)值 3億元，出口創(chuàng)匯值 1000 萬美元，實現(xiàn)利稅 3000 萬元。公司首批引進 5000只小尾寒羊， 并陸續(xù) 引進德國美利奴、無角陶塞特、薩?？?、夏洛來等世界優(yōu)良的肉羊品種；在 20xx 年 上半年 ，又引進 5000 只北京白鴨、 10000只長白鵝、 20xx只珍珠雞、 500 只布特火雞。年產(chǎn)禽畜肉產(chǎn)品20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 500 噸以上，年產(chǎn)無公害商品蔬菜 400噸以上。大力發(fā)展奶牛及牛奶產(chǎn)業(yè) ，對于提高民族素質(zhì)，加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 進程 ，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展多種經(jīng)濟成分，提高農(nóng)民收入，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境促進全面小康社會目標(biāo)的實現(xiàn)都具有重要意義 。此外，牛乳和發(fā)酵乳具有降低膽固醇的作用，可以說，牛乳是智慧、營養(yǎng)、力量、健康的食品。 70 年代印度進行了 “ 白色革命洪流行動 ” ，現(xiàn)在奶產(chǎn)量為世人矚目； 50 年代美國發(fā)起 “三杯奶運動”，人體的缺鈣問題迎刃而解； 60 年代日本提出了“一杯奶強盛一個民族”的口號等。從農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)特性分析，養(yǎng)殖業(yè)在整 個農(nóng)業(yè)中所占比重反映了一個國家和地區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度，在發(fā)達 國家，養(yǎng)殖業(yè)比重一般均超過 60%，我國僅占 25%左右。 奶牛是飼料轉(zhuǎn)化效率最高的家畜之一，飼料轉(zhuǎn)化率比豬高 2 倍，比肉 雞高 3 倍。通過促進農(nóng)業(yè)糧畜產(chǎn)業(yè) 結(jié) 合，建立三元農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，可以有效帶動地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級?？梢?，實現(xiàn)奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；?， 是提高奶牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)效益水平的關(guān)鍵。初步測 算，按照建設(shè)單位奶牛規(guī)模一期 (20xx頭 )、中期 (10000 頭 )設(shè)想 ， 可分別帶動人工草場種植面積 4000 畝、 20xx0 畝，農(nóng)民僅此可比糧食種植增加收入 160萬元和 800 萬元，間接經(jīng)濟效益十分可觀。循環(huán)經(jīng)濟的基本特征是低開采、高利用、低排放，一方面保證資源和能源的合理有效利用，一方面把經(jīng)濟活動對自然的影響降低到盡可能小的程度。 食品有限公司 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目具有資源再生利用和環(huán)境保護的雙重功效，通過對牛糞尿的綜合處理，最大限度地變廢為寶，實現(xiàn)牛糞尿有機質(zhì)的資源化利用，在建設(shè)奶牛養(yǎng)殖設(shè)施的同時，建設(shè)牛糞尿沼氣化處理系統(tǒng)，利用 牛糞尿生產(chǎn)沼氣，為項目區(qū)域和附近農(nóng)戶提供清潔能源。 我國擁有 13 億人口，盡管人均占有和消費奶類水平很低，但 由 于消費群體基數(shù)大，仍不失為奶類消費大國。隨著國民經(jīng)濟高速發(fā)展，人民的物質(zhì)文化生活不斷提高 ， 飲食觀念得以改變，營養(yǎng)健康、提高自身素質(zhì)成為新時尚，乳制品在 人們的生活中占據(jù)越來越重要的位置，市場需求增長旺盛，奶牛養(yǎng)殖 產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。 20xx 年，美國人均牛奶產(chǎn)量 260 公斤、巴西 130公斤，中國只有 6 公斤。 某 市依托優(yōu)越的糧食產(chǎn)地條件和草場資源，奶牛養(yǎng)殖業(yè)得到迅 速發(fā)展，到 20xx 年，全市奶牛存欄 1750頭，年產(chǎn)奶 7000 噸 ，形成百頭規(guī)模的奶牛養(yǎng)殖場 4個，奶牛養(yǎng)殖專業(yè)戶 300多個。是我們面臨的重大而緊迫的課題。巨大的常住和流動人口規(guī)模， 為奶類消費提供了良好的市場環(huán)境。 目前 某 地區(qū)己經(jīng)初步形成一定的鮮奶加工銷售網(wǎng)絡(luò)，本市 建有2 個政府“放心奶工程 ” 液態(tài)奶加工廠，年收購加工銷售能力 3000噸左右，國內(nèi)三鹿、輝山、完達山、伊利、蒙牛等知名奶業(yè)企業(yè)均在本市設(shè)立了鮮奶收購站和消毒液態(tài)奶銷售網(wǎng)點。 場地地幅寬闊，利于養(yǎng)殖設(shè)施集中建設(shè)配置 ； 場址應(yīng)遠離其它畜禽養(yǎng)殖場場，附近無大型傳染性禽畜疫病發(fā)生史，利于養(yǎng)殖場安全防疫； 場址距離居民集居區(qū)相對較遠，一般在 1公里以上，且處于居民區(qū)春夏季常年風(fēng)向的下風(fēng)位置，減少項目運行對居民生活的不良影響； 場址及附近水源充足，水源清潔、無污染，或符合 GB57491985禽畜飲用水質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準； 場址周圍或附近有足夠的農(nóng)田，可辟為青貯飼料（桔桿和飼草）生產(chǎn)基地； 場址區(qū)域交通便捷通暢，利于項目種畜、飼料和產(chǎn)品運輸； 場址距工業(yè)區(qū)及排放有毒有害氣體污染物的工廠企業(yè)和屠宰場lkm 以上，距交通主干道 500m 以 上，距一般公用道路 200m 以上。創(chuàng)造適宜的溫度 (奶牛適宜的溫度為 5～ 10)、濕度(奶牛適宜的相對濕度為 50％～ 70％ )、氣流 (風(fēng) )、光照 (采光系數(shù)為1： 12)等環(huán)境條件。 本期項目場址總占地面積 畝（未含飼料種植基地面積），約占 某 中?，F(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)規(guī)劃總占地面積的 2%。 某 市是全國傳統(tǒng)重化工業(yè)基地之一，現(xiàn)有大型企業(yè) 18 個，特大型企業(yè) 3個，形成了以石油化工、有色金屬、機械造船、電力能源為支柱的門類齊全、輕重并舉的工業(yè)體系。原為 某 區(qū)和 某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)， 1995年 8月 18 日 某 市委、市政府決定合并為一個以建設(shè)高科技、外向型、園林式現(xiàn)代化沿 海開放新城區(qū)為目標(biāo)的新龍港，龍港區(qū)目前為省級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。 地理地質(zhì)條件 擬選場址 地處近海平原陸海相接地帶，屬于海沖積地貌單元，地勢由西北向東南逐次降低，地面絕對標(biāo)高 12 米，場地坡度 15‰左右，利于項目布置及排雨。地下水量充沛，水質(zhì)接近人的生活飲用 水標(biāo)準。其它有關(guān)氣象參數(shù)為： 夏季極端最高溫度 ℃ 冬季極端最低溫度 ℃ 夏季通風(fēng)室 外計算溫度 28℃ 冬季采暖室外計算溫度 ℃ 夏季平均室外風(fēng)速 冬季平均室外風(fēng)速 極端最大風(fēng)速 32m/s 年平均日照時數(shù) 2688 小時 20xx 頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目可行性研究報 告 最大降雪深度 14cm 基本雪壓（ N=50） ㎡ 基本風(fēng)壓（ N=50） ㎡ 最大凍土深度 113cm 地震基本烈度 六度 交通條件 本項目場址地理位置優(yōu)越，道路交通便捷。 外部公用設(shè)施配套條件 本項目全部占 地面積 畝，土地為租用北港鎮(zhèn)東營村集體所有的荒地和部分耕地，使用權(quán)年限 28 年，土地租賃費用 200元 /畝 .年，無任何地面補償，土地費用相對較低。通過壯大龍頭企業(yè)， 擴大奶牛養(yǎng)殖基地規(guī)模，建立沿國道 102 線遼西走廊東部的畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟帶，培育規(guī)?；?、集約化、工廠化現(xiàn)代養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)模式，帶動地區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。通過建立大型奶牛養(yǎng)殖和牛 奶生產(chǎn)基地，改變 某 地區(qū)目前養(yǎng)殖業(yè)過度依賴養(yǎng)雞業(yè)的狀況，