【正文】 1985 11 年平均凈利潤 萬元 5956 12 年平均息稅前利潤 萬元 7942 13 年平均增值稅 萬元 2164 II 財務(wù)評價指標 1 總投資收益率 % % 2 項目資本金凈利潤率 % % 3 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % % 4 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅前 ) 萬元 13263 Ic=13% 5 項目投資回收期（所得稅前） 年 6 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % % 7 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值 (所得稅后 ) 萬元 7105 Ic=12% 8 項目投資回收期（所得稅后） 年 9 項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 % % 8 10 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） % % 可行性研究的主要結(jié)論 針對項目建設(shè)的可行性，綜合本研究內(nèi)容得出以下結(jié)論： 建設(shè)條件 項目建設(shè)場址位于 XXX 市 XXX 區(qū) 。 項目建設(shè)單位 資金充足，足以支持項目建設(shè)。 6 項目周邊區(qū)域勞動力和物資充足，滿足項目建設(shè)生產(chǎn)要求。 建筑密度 %，容積率 ，綠化率 %。 建設(shè) 地點 本項目于 XXX 市 XXX 區(qū)征地 100 畝用于本項目建設(shè) 。國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商在國家政策的支撐和推動下，如果能夠在低成本、經(jīng)濟型工業(yè)機器人方面有所突破，加上對行業(yè)的深入了解和掌握，就可以在國內(nèi)工業(yè)機器人市場占有一席之地。工業(yè)機器人作為裝備制造業(yè)自動化的典型代表，在我國有著巨大發(fā)展空間。 編制 范圍 與內(nèi)容 本項目依據(jù)國家相關(guān)政策、法規(guī)，按照 XXX 區(qū) 總體規(guī)劃對項目建設(shè)進行可行性研究，包括項目背景與必要性、市場分析、場址選擇及建設(shè)條件、項目技術(shù)及設(shè)備方案、建設(shè)方案、節(jié)能評估、 環(huán)境影響評價、安全衛(wèi)生與消防、項目實施進度、招投標方案、組織機構(gòu) 與勞動定員 、投資估算、資金籌措、效益分析、 社會穩(wěn)定風(fēng)險分析、 結(jié)論與建議等方面，為投資決策、規(guī)劃審批部門和承辦單位提供建設(shè)依據(jù)。 （ 2） 采用的工藝技術(shù)要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢 排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。產(chǎn)品分為 XKNC 系列排刀式 CNC 車床、 TX 系列回轉(zhuǎn)刀塔式 CNC 車床和SL 系列縱切式 CNC 車床三大類共計 20 多種規(guī)格。 項目投資主體單位 本項目投資主體單位為： XXX 北村精密機械有限公司。 項目實施主體 單位 企業(yè)名稱： XXXXXX 自動化科技有限公司 。 企業(yè) 簡介 ： XXXXXX 自動化科技有限公司成立于 2021 年 4 月，是國內(nèi)精密小型數(shù)控機床的龍頭企業(yè)北村集團旗下專業(yè)從事自動化設(shè)備和工業(yè)機器人研發(fā)、制造及銷售為一體的公司。 企業(yè)簡介： XXX 北村精密機械有限公司成立于 2021 年 4 月，地處XXXXXX 技術(shù)開發(fā)區(qū)，是國內(nèi)最早引進國外先進技術(shù)、先進生產(chǎn)經(jīng)驗的生產(chǎn)小型精密數(shù)控機床的中外合資企業(yè)，屬 XXX 區(qū)認定企業(yè)。公司的產(chǎn)品具有速度快、精度及精度保持系高、可靠性高的特點，適用于小型復(fù)雜回轉(zhuǎn)體零件的精密高效加工，生產(chǎn)工藝及技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品精度目前在國內(nèi)同行業(yè)中最高，達到國外同類產(chǎn)品水平，品牌優(yōu)勢在行業(yè)內(nèi)明顯，目前公司在國產(chǎn)品牌中市場占有率 20%，位居行業(yè)第一名。 （ 3） 以市場為導(dǎo)向，以提高競爭力為出發(fā)點，產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上，還是在價格上均應(yīng)具有較強的競爭力。 項目提出的理由與過程 工業(yè)機器人是現(xiàn)代制造業(yè)重要的自動化裝備，發(fā)達國家以機器人為 4 核心的自動化生產(chǎn)線已成為一種趨勢，尤其在汽車行業(yè)、電子電器行業(yè)、物流倉儲行業(yè)，大大保證和提高了企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率，推動了這些行業(yè)的快速發(fā)展，使其制造技術(shù)也由傳統(tǒng)制造工藝技術(shù)發(fā)展到先進的 XXX 制造技術(shù)。中國有全球最龐大且種類繁多的低端制造業(yè)，隨著人力成本的升高和勞動力短缺，這些制造業(yè)對機器人自動化的需求快速增長。國產(chǎn)工業(yè)機器人的發(fā)展對于推進我國高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，強化基礎(chǔ)制造裝備的競爭力，最終實現(xiàn)進口替代具有重要的戰(zhàn)略意義。 建設(shè) 內(nèi)容與規(guī)模 本項目規(guī)劃總占地面積 100 畝（合計 ㎡ ），總建筑面積共34120㎡ 。 項目總投資 39141 萬元， 項目達產(chǎn)后， 生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) RT03 機器人90 套， RT08 機器人 70 套， RT30 機器人 60 套， SCARA 機器人 50 套，自動化聯(lián)線 40 套， 20GL 聯(lián)線 35 套， 100GL 聯(lián)線 30 套，實現(xiàn)年產(chǎn)值 15490萬元。 項目所在地的水、電、運輸可以保障項目的建設(shè)需要。 項目總投資 及效益情況 項目總投資 39141 萬元， 建設(shè)投資 36641 萬 元， 其中 ： 建筑工程費 萬元，設(shè)備購置費 萬元，設(shè)備安裝費用 萬元，工程建設(shè)其他費用 ，基本預(yù)備費 ； 鋪底 流動資金 2500萬元。 項目所在地交通便利，各項水、電配套條件充足。 社會效益 項目建設(shè)將有利于促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，達產(chǎn)后年上繳增值稅 2164 萬元，營業(yè)稅金及附加 221 萬元，所得稅 1985 萬元，并為項目 所在區(qū)域提供 50 個就業(yè)崗位。 環(huán)境效益 本項目的建設(shè)對周圍環(huán)境影響不大，可以與周圍環(huán)境長期協(xié)調(diào)發(fā)展。 合理化建議 在建設(shè)過程中運用項目管理理論，組建臨時項目團隊進行項目實施規(guī)劃與監(jiān)控，嚴格控制工期、質(zhì)量和成本，以保證項目目標的實現(xiàn)。 項目建成運營后積極開展節(jié)能降耗措施，建立健全 的 售后服務(wù)體系、拓寬服務(wù)內(nèi)容。 本項目達產(chǎn)后，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) RT03 機器人 90 套， RT08 機器人70 套， RT30 機器人 60 套， SCARA 機器人 50 套，自動化聯(lián)線 40 套， 20GL聯(lián)線 35 套， 100GL 聯(lián)線 30 套，實現(xiàn)年產(chǎn)值 15490 萬元。 11 項目建設(shè)能夠 增加當?shù)刎斦杖? 本項目建成后， 年平均 上繳增值稅 2164 萬元， 營業(yè) 稅 金 及附加 221萬元， 將給地區(qū)帶來 一 定 的 財政收入 ， 可以 促進區(qū)域 各項社會經(jīng)濟建設(shè)和精神文明建設(shè) 。另一方面，隨著數(shù)控機床的普及，使得零件加工已經(jīng)不需要過多的人為干涉，而對于可能影響生產(chǎn)效率的工件裝夾、運輸、測量如果均采用機器人，可以極大地降低生產(chǎn)輔助時間，從而帶來生產(chǎn)成本的進一 步降低。 12 第三章 市場分析 機器人行業(yè)發(fā)展階段 機器人行業(yè)發(fā)展五階段 結(jié)合發(fā)達國家機器人行業(yè)發(fā) 展經(jīng)驗，我們將機器人行業(yè)發(fā)展劃分為五個階段：技術(shù)準備期、產(chǎn)業(yè)孕育期、產(chǎn)業(yè)形成期、產(chǎn)業(yè)發(fā)展期和智能化時期五個階段。 以美日為例，看機器人行業(yè)發(fā)展 （ 1）美國是工業(yè)機器人的誕生地，但本體發(fā)展緩慢早在 1959 年，美國的 UNIMATION 公司就生產(chǎn)出了世界上 第一臺工業(yè)機器人UNIMATE. （ 2）日本機器人產(chǎn)業(yè)在 80 年代實現(xiàn)了對美國的反超，成為 “機器人王國 ” 機器人行業(yè)發(fā)展與全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移息息相關(guān)機器人行業(yè)發(fā)展，特別是工業(yè)機器人的發(fā)展，與全球制造業(yè)轉(zhuǎn)移息息相關(guān)，機器人替代人將是全球制造業(yè)未來的發(fā)展方向。這些巨大產(chǎn)能未來轉(zhuǎn)型 升級的主要方向之一，就是 13 實現(xiàn)自動化。全球正在經(jīng)歷第四次工業(yè)革命。預(yù)計 2017 年全球工 業(yè)機器人銷售量25 萬臺，市場容量 2700 億，預(yù)計到 2017 年全球服務(wù)機器人市場容量接近 500 億。美日德三國的機器人銷量占機床銷量比穩(wěn)定在一定區(qū)間內(nèi)（ 15%25%），表明這三國的機器人銷量趨勢與機床銷量趨勢基本一致，也表明機器人行業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)定。 2021 年中國機器人出貨量達到 萬臺，占全球出貨量的 %，全球排名第四，同比增速達 51%。即使剔除不可比因素，國內(nèi)機器人密度還存在較大的提升空間，表明中國工業(yè)機器人市場潛力巨大。 （ 2）勞動力供給下降 因素二：勞動力供給下降。但是，進入新世紀的第二個年頭， 80 后、 90 后勞動人口成為主流，他們不再愿意 15 大量從事 單調(diào)重復(fù)環(huán)境差的工作。 2021 年 5 月《中國制造 2025》發(fā)布，將制造業(yè)提到一個新的高度，戰(zhàn)略明確了智能制造、工業(yè)強基、綠色制造、高端裝備創(chuàng)新等五項重大工程，提出了加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品，特別是高檔數(shù)控機床、工業(yè)機器人及智能化生產(chǎn)線，推進制造過程的智能化。 國內(nèi)集成企業(yè)與國外同行相比較，發(fā)展時間較短，而且在汽車領(lǐng)域通常競爭不過國外集成商，因此，規(guī)模相對小很多。 國內(nèi)系統(tǒng)集成商的比較優(yōu)勢 16 然而，與國內(nèi)本體廠商面對國外企業(yè)強大的競爭不同，國內(nèi)系統(tǒng)集成商卻擁有本土的許多比較優(yōu)勢，包括渠道優(yōu)勢、價格優(yōu)勢、工程師紅利等。根據(jù) IFR 的數(shù)據(jù)， 2021 年國內(nèi)食品加工工業(yè)、金屬加工工業(yè)的機器人銷量增幅明顯高于汽車工業(yè)，說明汽車以外其它領(lǐng)域的系統(tǒng)集成正在迅速增加。如果系統(tǒng)集成只有機器人本體是標準的，整個項目標準化程 度僅為 30%50%。 系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)未來向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展，將來不僅僅做硬件設(shè)備的集成，更多是頂層架構(gòu)設(shè)計和軟件方面的集成。公司擁有一支能打硬仗的科研隊伍，在小型高精密數(shù)控機床領(lǐng)域既有扎實的理論基礎(chǔ)又有多年來積累的豐富的實踐經(jīng)驗，以技術(shù)人員為核心的研究開發(fā)隊伍穩(wěn)定可靠； XXXXXX 自動化科技有限公司的研發(fā)工作實行項目負責(zé)制，建立了項目的立項調(diào)研 → 原理方案論證 → 產(chǎn)品軟、硬件設(shè)計 → 性能測試 → 設(shè)計修正 → 再測試的新產(chǎn)品開發(fā)機制； XXXXXX 自動化科技有限公司十分重視與外部的技術(shù)交流，一直關(guān)注著國際國內(nèi)的行業(yè)發(fā)展動態(tài)，目前，在該項目產(chǎn)品中，大部分技術(shù)、工藝都是 XXXXXX 自動化科技有限公司正在使用的經(jīng)過檢驗的成熟技術(shù)。 第一階段：公司在現(xiàn)有的北村客戶里進行篩選，挑選重點行業(yè)重點客戶進行單元自動化的集成和銷售，幫助客戶實現(xiàn)單元加工的無人化操作。由于 XXXXXX 自動化科技有限公司多直線軸自動化產(chǎn)品的成功研制和產(chǎn)業(yè)化推向市場，更為本項目的成功奠定了堅實的基礎(chǔ)。 企業(yè)自身的技術(shù)力量、管理水平、銷售網(wǎng)絡(luò)及資金籌措能力等綜合因素的考慮。購置 數(shù)控車床、立式鉆床、機器人校準標定儀、工業(yè)機器人視覺系統(tǒng)驗證裝置 等設(shè)備。主要應(yīng)用于自動化生產(chǎn)線的組合和與數(shù)控機床連線進行自動化加工的場合。 22 2）硬件系統(tǒng)組成 由于機器人的工作要求的特殊性，所以對機器人整個控制系統(tǒng)的可靠性提出了更高的要求，這就需要良好的硬件電路設(shè)計、功能更強大的微處理器和更好的軟件實現(xiàn)方法。 3）軟件特點 RT03 的軟件系統(tǒng)在開發(fā)設(shè)計主要考慮以下一些特點： 穩(wěn)定性：軟件具有查錯、排錯和報警功能，增加安全防護功能，提高程序運行的穩(wěn)定性。 23 可擴展性：每個模塊具有開放接口和功能增加接口，便于軟件更新。 RT03 的示教盒是在借鑒國際先進機器人的操作界 面和按鍵布局，在保證機器人整體操作性能的前提下，結(jié)合國內(nèi)使用者的操作習(xí)慣開發(fā)而成的，具有操作界面美觀、按鍵簡潔和功能實用等特點。是映像學(xué)，圖形分析，數(shù)據(jù)采集與分析，軟件控制，自動化控制等多學(xué)科的綜合應(yīng)用。整套視覺系統(tǒng)及其周邊輔助 裝置還要作為一個整套單元并入全套自動化生產(chǎn)線中才能發(fā)揮其效用。 測量功能，能夠自動測量產(chǎn)品的外觀尺寸，比如外形輪廓、孔徑、高度、面積等尺寸的測量。零件由傳送 料道傳送至攝像頭范圍，攝像頭進行拍照成像，視覺系統(tǒng)進行處理，分辨工件種類，最后又工業(yè)機器人進行抓取、放置。 具體方案見下表 。 基礎(chǔ)教育環(huán)境 。 29 第 六 章 工藝方案 及設(shè)備方案 設(shè)計原則 選用國內(nèi)先進的技術(shù)，部分設(shè)備選用國內(nèi)最先進的裝備。 工藝方案 本項目生產(chǎn)的各類產(chǎn)品工藝流程如圖 61 和圖 62 所示。采用已充分驗證并經(jīng)過 使用的設(shè)備；生產(chǎn)穩(wěn)定性高。 項目 設(shè)計的指導(dǎo)思想和基本原則 項目 設(shè)計的指導(dǎo)思想 符合項目產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，并為未來發(fā)展預(yù)留空間； 合理布局，符合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝特性； 先進性與適用性相互結(jié)合 ，減少電力消耗和噪聲污染； 有利于安全生產(chǎn)和防火疏散。將近期發(fā)展的需求與長遠發(fā)展趨勢結(jié)合起來，避免重復(fù)建設(shè)和將來拆遷造成浪費。 功能布局考慮到使用的特殊性要求，盡量減少 閑 置空間的存在，對內(nèi)部空間進行合理的配置，增加空間的 靈活 使用性 。同時，在選型時還要有較好的性價比，以最小的投資取得最大的效益。 能滿足產(chǎn)品工藝要求，工作效率高；節(jié)約能源，安全可靠，對環(huán)境無污染。 配備完善的質(zhì)量技術(shù)措施及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測和控制技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量達到相關(guān)標準，使產(chǎn)品在市場上有良好的競爭力。 休閑、娛樂、購物、醫(yī)療設(shè)施 。 項目建設(shè)條件概況 區(qū)簡介 。 （ 3）工藝方案流程 1）手工依次將不同種類的工件放入到工件傳送料道上，工件種類不分先后與位置，可隨意放置； 2）工件被傳送到視覺系統(tǒng)的拍照范圍內(nèi)，觸碰感應(yīng)開關(guān)后，對工件進行拍照成像，隨后由視覺系統(tǒng)進行處理； 3）視覺系統(tǒng)將處理好的信號傳送給 1 號工業(yè)機器人，機器人系統(tǒng)將發(fā)送來的信號進行解析，分析工件種類，隨 后控制機器人進行工件跟隨并抓取工件； 26 4） 1