【正文】 施條件 項(xiàng)目建設(shè)地位于 二十里鋪工業(yè)園區(qū)，全縣境內(nèi)有國(guó)道312線、省道 20 303 線等公路干線貫通，縣鄉(xiāng)公路通達(dá)各鄉(xiāng)村，交通便利。市上和七縣 (區(qū) )先后獲農(nóng)業(yè)部、國(guó)務(wù)院 糧食生產(chǎn)先進(jìn)地區(qū)(縣 )榮譽(yù)獎(jiǎng)。 經(jīng)過不懈努力，依托實(shí)施世行貸款畜牧綜合開發(fā)、國(guó)家級(jí)秸稈養(yǎng)牛示范、扶貧開發(fā)整村推進(jìn)等項(xiàng)目，使肉牛養(yǎng)殖規(guī)?；⒖茖W(xué)化、良種化得到長(zhǎng)足發(fā)展。 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 政策環(huán)境好 省在畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，把肉牛養(yǎng)殖列為支柱產(chǎn)業(yè)，省農(nóng)牧廳制定的《 省 優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》中指出根據(jù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在要求，以農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、西部大開發(fā)為契機(jī)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)和科技推動(dòng)力，堅(jiān)持多元啟動(dòng)手段，完善利益共享機(jī)制，以秦川 牛、棗勝牛。秸稈過腹還田有利于改良土壤，培肥地力和增產(chǎn)糧食。在國(guó)際市場(chǎng)上，國(guó)產(chǎn)牛肉之所以不能打入西方國(guó)家牛肉市場(chǎng)的重要原因之一，也是質(zhì)量不符要求。本項(xiàng)目以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，以科技為動(dòng)力，進(jìn)行肉牛屠宰加工，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)肉牛生產(chǎn)的規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化肉牛屠宰生產(chǎn)線 3 條，但年屠宰不足 10萬頭，加工中高檔牛肉不足 2 萬噸；副產(chǎn)品加工方面，建有年處理原骨20xx 噸骨素廠一座；年處理牛皮 60 萬標(biāo)準(zhǔn)張的制革廠一座；生化制藥廠 一 座 ， 可 從 牛 內(nèi) 臟 及 血 液 中 提 制 10 多 種 生 化 藥 品 ；清真肉品有限責(zé)任公司、 路大路食品集團(tuán)、涇川旭康食品集團(tuán)年加工肉制品 5000 噸。 是 乃至西北重要的牛產(chǎn)品生產(chǎn)集散地，具有顯著的區(qū)位優(yōu)勢(shì)。在中小城市和鄉(xiāng)村，鮮肉的生產(chǎn)流通也要加強(qiáng)必要的衛(wèi)生和保鮮措施，并經(jīng)由具備衛(wèi)生檢疫條件的批零 市場(chǎng)銷售。 20xx年我國(guó)批準(zhǔn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) 151家，其中肉類行業(yè)的企業(yè) 12家 。在新時(shí)期，我國(guó)肉類屠宰行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是：逐步實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)屠宰方式向工廠化屠宰轉(zhuǎn)變，由落后生產(chǎn)工藝向先進(jìn)屠宰工藝轉(zhuǎn)變，由粗放經(jīng)營(yíng)向現(xiàn)代化、集約化經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。 《全國(guó)食品工業(yè) “ 十五 ” 及 20xx年發(fā)展規(guī)劃》指出：應(yīng)在大中城市和重點(diǎn)縣城全面推行工廠化屠宰，確保肉食的衛(wèi)生安全與質(zhì)量；以市場(chǎng)為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步發(fā)展豬肉生產(chǎn)，加快發(fā)展牛羊肉生產(chǎn)；繼續(xù)貫徹 “ 變大為小、變粗為精、變生為熟、變廢為寶 ” 的產(chǎn)品調(diào)整方針；大力發(fā)展冷卻肉、分割肉、小包裝肉和直接食用的熟肉制品。確保肉類食品質(zhì)量安全 。制定嚴(yán)格的生產(chǎn)管理制度，按規(guī)格分批屠宰。而澳大利亞、美國(guó)等國(guó)家的牛，多為集中統(tǒng)一飼養(yǎng)、統(tǒng)一育肥，品種一致，牛齡一致，體重大致相同，所以牛肉的風(fēng)味也就一致。從敏感性分析看 ， 項(xiàng)目具有 較 強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 ⑶ 項(xiàng)目 生產(chǎn)所需各種原料有充分的保障。 ⒅ 項(xiàng)目區(qū)自然及社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和有關(guān)資料文獻(xiàn)、網(wǎng)絡(luò)信息等。 ⑿ 省《關(guān)于加快發(fā)展草食畜的決定》。 ⑻ 國(guó)家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國(guó)農(nóng)辦［ 20xx］ 190 號(hào) 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《 20xx 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知》。 ⑷ 省委、省政府《西部大開發(fā) 省發(fā)展規(guī)劃》。本項(xiàng)目的實(shí)施，直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶參與，農(nóng)戶年總收入 萬元，純收入 萬元，戶均增加純收入 元（按每戶 5 頭牛計(jì)算），為項(xiàng)目區(qū)提供了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益顯著，帶動(dòng)作用強(qiáng)。 一、盈 虧平衡分析 ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、新增固定資產(chǎn)投資估算說明 ........... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、項(xiàng)目建設(shè)期限 ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、消防 ............................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、組織管理機(jī)構(gòu) ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、生態(tài)環(huán)境影響評(píng)估 .................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、 智能化系統(tǒng)（弱電） ................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、發(fā)展前景分析 ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、項(xiàng)目背景 ........................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 一、項(xiàng)目概況 ........................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、建設(shè)單位概況 ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景 ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、給水排水工程 ..................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、防治措施與綜合利用 ................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、勞動(dòng)定員和人員管理 ................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、節(jié)能 ............................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、項(xiàng)目的實(shí)施年度計(jì)劃 ................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、新增固定資產(chǎn)資金來源與籌措 ......... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、總成本測(cè)算 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 二、敏感性分析 ....................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 可行性研究的依據(jù) ⑴ 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā) 國(guó)辦發(fā) (20xx)62 號(hào)《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》 。 ⑸《 省畜牧業(yè)發(fā)展“十五”計(jì)劃和 20xx年遠(yuǎn)景目標(biāo)》。 ⑼ 國(guó)家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室國(guó)農(nóng)辦［ 20xx］ 175 號(hào) 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》。 ⒀ 省農(nóng)牧廳《 省隴東優(yōu)質(zhì)肉牛產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》。 ⒆ 其他有關(guān)附件及資料。 ⑷ 本項(xiàng)目 采用 先進(jìn) 成熟的技術(shù) ，產(chǎn)品質(zhì)量 穩(wěn)定，市場(chǎng)前景好 。 綜上所述，項(xiàng)目可行。國(guó)內(nèi)高檔飯店和 9 超市的高檔牛肉幾乎全都是從國(guó)外進(jìn)口的。 （ 2） 國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局已公布，從 20xx年 10月 1日起，實(shí)行《無公害畜禽肉國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)》 (－ 20xx)。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 我國(guó)是一個(gè)畜牧業(yè)養(yǎng)殖大國(guó)，肉類的生產(chǎn)數(shù)量和增長(zhǎng)速度多年穩(wěn)居世界第一。 在全面建設(shè)小康社會(huì)和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的新形勢(shì)下，肉類行業(yè)的發(fā)展必須以科技為先導(dǎo)， 實(shí)行工廠化屠宰、集約化經(jīng)營(yíng)和品牌化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略， 10 促進(jìn)企業(yè)科技進(jìn)步，擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高組織化程度，增強(qiáng)企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力。在國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，肉類食品行業(yè)必須提高加工水平，增加產(chǎn)品科技含量，確保產(chǎn)品符合安全優(yōu)質(zhì)的要求，以應(yīng)對(duì)未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。肉類食品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出： “ 十五 ” 期末，全國(guó)力爭(zhēng)形成 2～ 3家產(chǎn)值超過 100億元的特大型肉類產(chǎn)業(yè)集團(tuán)， 6～ 10家產(chǎn)值在 20億元以上的大型肉類產(chǎn)銷集團(tuán)，組成國(guó)家肉類產(chǎn)業(yè)的核心隊(duì)伍，提高我國(guó)肉類產(chǎn)銷的組織化程度和對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)能力。 我國(guó)肉類食品零售絕大多數(shù)是通過集貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行的，傳統(tǒng)的零售業(yè)態(tài)和銷售方式仍占主導(dǎo)。 “ 十五 ” 期末，要在全國(guó)城鄉(xiāng)基本上實(shí)現(xiàn)畜禽定 11 點(diǎn)屠宰和集中檢疫檢驗(yàn)，機(jī)械化屠宰的比重力爭(zhēng)達(dá)到 70％以上。 畜牧業(yè)以農(nóng)區(qū)飼料養(yǎng)牛和北地草地養(yǎng)牛為主，經(jīng)過二十年的持續(xù)發(fā)展，全市已形成了集養(yǎng)、加、銷為一體的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)格局，利用當(dāng)?shù)刭Y源就地開發(fā)、加工、增值，由資源型向商品型過渡的步伐逐步加快，以牛為主的牧業(yè)產(chǎn)值占到了農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的％?；拘纬闪艘酝涝?、肉制品、骨制品、生化制品、皮革制品五個(gè)系列 60 多個(gè)深加工產(chǎn)品的加工規(guī)模。 ⑵ 可增加地方財(cái)政和農(nóng)民收入 項(xiàng)目充分利用多渠道資金，扶持帶動(dòng)地方相關(guān)企業(yè)和規(guī)模養(yǎng)殖戶進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化肉牛生產(chǎn)，可促進(jìn)企業(yè)和農(nóng)民收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，從而使地方財(cái)政收入渠道拓寬且實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。由此可見，提高牛肉質(zhì)量是中國(guó)肉牛業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。 1頭牛每天排泄糞便 30 千克左右，年產(chǎn)糞肥 萬千克，折合氮、磷、鉀總量達(dá) 千克，是馬的 倍、豬的 倍、羊的 倍。 在養(yǎng)殖規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、良種化方面，走在全省前列，初步形成了全省肉牛養(yǎng)殖示范基地。特別是 20xx 年以來，大力推廣溫棚設(shè)施養(yǎng)牛、氨化青貯、配套水窖的養(yǎng)殖模式，使集中喂養(yǎng)和科學(xué)飼養(yǎng)有了新的提高，已建成 10個(gè)千頭和 11 個(gè)百頭，發(fā)展 10 頭以上養(yǎng)牛戶 1893 戶，建成了 10 個(gè)萬頭肉牛鄉(xiāng)和 20 個(gè)千頭養(yǎng)牛村。 牛資源豐富 是 乃至西北重要的牛產(chǎn)品生產(chǎn)集散地，具有顯著的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，全市已形成了集養(yǎng)、加、銷為一體的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)格局，利用當(dāng)?shù)刭Y源就地開發(fā)、加工、增值，由資源型向商品型過渡的步伐逐步加快，以牛為主的牧業(yè)產(chǎn)值占到了農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 ％。 郵電通訊較好，無線通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣。 服務(wù)貯運(yùn)體系比較完善 省畜牧研究所就設(shè)在 ，市、縣、區(qū)各級(jí)均設(shè)有畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)有畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)站，有技術(shù)服務(wù)人員 375 人；設(shè)有 78 個(gè)黃牛凍配改良點(diǎn)，年授配黃牛 2萬頭；有三個(gè)飼料加工廠和 58 個(gè)小型加工點(diǎn)，青貯、氨化秸稈養(yǎng)牛技術(shù)和肉牛育肥技術(shù)的推廣率達(dá)到 60％。從近兩年 牛肉、活牛銷售情況看，銷量一路攀升，市場(chǎng)前景好。 ⑵ 推廣肉牛配套飼養(yǎng)技術(shù)：按集約化養(yǎng)牛的基本要求，以解決農(nóng)戶規(guī)模飼養(yǎng)生產(chǎn)工藝、牛舍設(shè)計(jì)改造、勞動(dòng)力配置、設(shè)施設(shè)備、飼料配方、飼喂管理、衛(wèi)生保健、環(huán)境控制等關(guān)鍵技術(shù)。積極倡導(dǎo)個(gè)人、私營(yíng)企業(yè)以入股或其他形式加入到項(xiàng)目的建設(shè)中來，拓寬籌資渠道，擴(kuò)大項(xiàng)目的影響和帶動(dòng)面。 從國(guó)際市場(chǎng)看，隨著瘋牛病和口蹄疫等疾病的影響逐步減弱，牛肉需求不斷增加。另外，由于各種因素的影響，美國(guó)、歐盟及中亞 18 國(guó)家養(yǎng)牛數(shù)量逐步減少，牛肉減產(chǎn)，將進(jìn)一步加劇供求矛盾。我國(guó)牛肉產(chǎn)量 20年來增加 倍， 平均每年遞增 ％ 。另據(jù)調(diào)查， 20xx 年三季度末我國(guó)出欄牛為 3402 萬頭，比上年同期增加 ％，比 20xx 年同期增加 ％，比第一、第二季度末分別增加了 5％和 ％。北京人均月消費(fèi)牛肉數(shù)量為 公斤，位居全國(guó)之首；內(nèi)蒙古牛肉的消費(fèi)比重均超過 10%；天津、河北、吉林、遼寧和黑龍江牛肉消費(fèi)數(shù)量和比重均超過全國(guó)平均水平；山西省人均月牛肉消費(fèi)量最低，僅為 公斤。 需求預(yù)測(cè)： 經(jīng)計(jì)算，我省人均可支配收入年均增長(zhǎng)率為 ％，按下式計(jì)算城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及牛肉產(chǎn)量預(yù)測(cè)值 xx n 2 0 0 22 0 0 72 0 0 3 %)( ??? n=1,2,3,4,5 xy 2 0 0 72 0 0 32 0 0 72 0 0 3 0 .0 0 1 5 50 .4 6 1 ?? ?? 20xx～ 20xx 年我省牛肉產(chǎn)量及同期城鎮(zhèn)居民人均可支配收入預(yù)測(cè)見 。 牛骨可以生產(chǎn)骨粉、骨膠、明膠、皮膠、骨油、磷酸氫銨，它們廣泛用于飼料、造紙、電影制 片、照相、醫(yī)藥、塑料、火柴等行業(yè)，市場(chǎng)需求量較大。用牛腦提取的腦下垂體促皮質(zhì)素可治療風(fēng)濕病，用牛胰臟制成胰島素注射液可治療糖尿病。 普通分割牛肉以銀川、 、西峰區(qū)和蘭州市為主要目標(biāo)市場(chǎng)，優(yōu)質(zhì)分割牛肉主要銷往全國(guó)各大城市。 價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè) 國(guó)際市場(chǎng) 從近幾年國(guó)際國(guó)內(nèi)肉食價(jià)格總的趨勢(shì)來看：禽肉價(jià)格波動(dòng)較大，而牛肉價(jià)格一直保持穩(wěn)定上揚(yáng)的勢(shì)頭。精選牛肉（ 550～ 700 磅）平均批發(fā)價(jià)格為 美元／英擔(dān)，比上年第四季度上升 ％，同 22 比上升 ％；精選牛肉（ 700～ 850 磅）平均價(jià)格為 ／英擔(dān)，比上年第四季度上升 ％，同比上升 ％。因此，質(zhì)量、成本、價(jià)格都有很大差異。但省區(qū)之間并不一致。東北省區(qū)沒有漲價(jià)?？梢姡?肉生產(chǎn)正在分化，本來價(jià)格低的本地品種牛肉產(chǎn)區(qū)，價(jià)格反而下降。 對(duì)各部位價(jià)格進(jìn)行加權(quán)平均，同時(shí)根據(jù)規(guī)模化發(fā) 展需要，價(jià)格擬定如下： 分割牛肉 A： 48元／千克。 20xx年底 牛飼養(yǎng)量達(dá)到 ，出欄商品牛 萬頭，年末牛存欄達(dá) ，商品意識(shí)已走進(jìn)了千家萬戶，商品出欄牛 ，達(dá)到存欄量的 41％。項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格均取同類產(chǎn)品最低市場(chǎng)價(jià)格。 ⑵ 銷售渠道 銷售渠道是一個(gè)十分關(guān)鍵的營(yíng)銷因素，在制定渠道策略時(shí)必須考慮一些關(guān)鍵性變量，其中包括消費(fèi)者購(gòu)買習(xí)慣的變化趨勢(shì)、產(chǎn)品特性、企業(yè)實(shí)力等。用考核銷售人員銷售業(yè)績(jī)的方法，促使銷售人員大力推銷，不斷占領(lǐng)新市場(chǎng)，擴(kuò)大銷售量。根據(jù)國(guó)外銷售商的成功經(jīng)驗(yàn)， 80％的產(chǎn)品均是在第三次跟蹤后銷售出去的。 ⑷ 營(yíng)銷管理 企業(yè)的主要社會(huì)義務(wù)是促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展、并為周邊地區(qū)提供“放心肉”，開拓養(yǎng)殖戶致富門路。該部門有一副經(jīng)理專門負(fù)責(zé)。 牛柳、西冷、眼肉、胸肉等為 A級(jí)，腱子肉、米龍、臀肉、膝圓、腰肉、通脊等為 B級(jí)，