【正文】 加工、馬鈴薯加工、生物制藥）、金屬制品工業(yè)（拔絲、焊條）、勞動密集型加工業(yè)（機械電子工業(yè)）三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。旗政府所在地土貴烏拉鎮(zhèn)面積 9 平方公里，鎮(zhèn)內(nèi)人口 萬人。尤其是在當前進行的農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的過程中，國家已明確把農(nóng)業(yè)放在“突出發(fā)展”的位置上加快發(fā)展。項目區(qū)有充足的水、電、煤供應(yīng)，為實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)提供了能源保障。該項目的實施可以改變當?shù)貍鹘y(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動加工業(yè)、商業(yè)服務(wù)、運輸業(yè)的發(fā)展。養(yǎng)殖及肉類加工業(yè)也是 XX 市 XX 旗支柱產(chǎn)業(yè)之一，它的發(fā)展不僅可 以帶動當?shù)厝庋?、肉牛養(yǎng)肉牛殖業(yè)的發(fā)展，而且還可以帶動包裝業(yè)、建筑業(yè)、種植業(yè)的發(fā)展。 項目建設(shè)的 必要性 (1)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進程 多年來， XX 市農(nóng)業(yè)一直以農(nóng)業(yè)和牧業(yè)結(jié)構(gòu)為主，但缺乏農(nóng)畜產(chǎn)品深加工企業(yè)。因此，大力發(fā)展肉制品加工是十分適合當前的形勢。因此，生產(chǎn)高檔、優(yōu)質(zhì)、方便、衛(wèi)生、營養(yǎng)的牛羊肉制品是十分適宜的。牛肉、羊肉的消費量在增大，消費的模式在優(yōu)化，消費品種趨向多樣化。是我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，食品工業(yè)作為農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品面向市場的主要后續(xù)加工產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)中占有最大比重，因而對推動農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化作用巨大。項目實施后可充分利用當?shù)刎S富的牛羊肉資源，通過深加工提高畜產(chǎn)品副加值、增加農(nóng)牧民收入等起到促進作用。項目具有較好的經(jīng)濟效益。流動資金 1280 元。 項目建設(shè)方案 (1)技術(shù)來源及先進性 項目吸納國內(nèi)外先進的 清真食品 深加工生產(chǎn)技術(shù)，采用現(xiàn)代化的工藝與設(shè)備，配方優(yōu)越，技術(shù)含量高，衛(wèi)生條件好、自動化程度高，所生產(chǎn)的產(chǎn)品利用高溫高壓滅菌釜滅菌，產(chǎn)品質(zhì)量符合 5 國家有關(guān)食 品標準。 44 其它社會影響 41 財務(wù)評價結(jié)論 40 財務(wù)效益分析 39 銷售收入、銷售稅金及附加估算 34 評價與審批 25 實施進度安排 22 生產(chǎn)技術(shù)方案與工藝流程 20 市場風險分析 17 銷售策略、方案及營銷模式 17 第五章 市場分析與銷售方案 .......................... 17 市場分析 16 研發(fā)能力 15 第四章 項目單位基本情況 ............................ 16 概 況 6 第二章 背景及必要性 ................................. 7 項目建設(shè)背景 6 綜合評價 11 項目建設(shè)條件優(yōu)勢分析 23 項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 30 項目經(jīng)營管理模式 31 經(jīng)營管理措施 33 第九章 環(huán)境影響評價 ................................ 34 環(huán)境影響 34 環(huán)境保護與治理措施 36 3 投資概算 36 資金來源 36 資金使用和管理 (2)進度安排 建設(shè)期限： 二 年 (3)市場營銷及組織管理方案 根據(jù)市場前景，公司積極采取靈活的促銷手段，充分占據(jù)大中型賓館、飯店和超市，建立以公司為中心的技術(shù)服務(wù)隊伍，以集寧區(qū)為生產(chǎn)核心的生產(chǎn)、運輸、銷售一條龍的服務(wù)中心。 (2)資金來源 : 所需資金全部由企業(yè)自行解決。 6 可行性研究報告編制依據(jù) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》 《 2021 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項 目申報指南》 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》 [2021]29 號 國家現(xiàn)行的財會稅收政策及有關(guān)技術(shù)標準及規(guī)范。 項目建設(shè)地自然、資源、社會經(jīng)濟條件均可滿足項目建設(shè)的需要，交通、水電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施完備，項目選址合理。目前全世界畜牧業(yè)已提供了人類需要能量的 15％和粗蛋白質(zhì)的 34％，發(fā)達國家所占的比例已達到 33％和 65％，人類營養(yǎng)依賴畜牧加工業(yè)的比例將進一步提高。這將為牛羊肉制品加工企業(yè)帶來了機遇。 大力發(fā)展肉類產(chǎn)品的深加工，對國民經(jīng)濟的發(fā)展、豐富我國城鎮(zhèn)居民菜籃子和提高人們生活質(zhì)量有著重要的作用。 XX 旗 XX 食品有限公司 利用自身的技術(shù)優(yōu)勢，建設(shè)特色 清真 肉類食品工程項目，該項目采用的主要原料為牛羊肉。影響了農(nóng)牧民的生產(chǎn)積極性，減少了農(nóng)牧民的收入。 (2)有利于農(nóng)民脫貧致富。還可為當?shù)貛硪欢〝?shù)量的就業(yè)機會，并使季節(jié)閑置勞動力得到一定程度的利用，進而增加農(nóng) 戶收入。 (2)原料供應(yīng)有保障 10 項目區(qū)地處 XX 市 XX 旗工業(yè)園區(qū)，土地肥沃，灌溉條件好，地表水資源十分豐富，肉羊和肉牛養(yǎng)殖量在不斷擴大，充足的資源，為發(fā)展肉制品深加工提供了重要的支撐。旗政府將養(yǎng)殖及深加工業(yè)的發(fā)展作為一項重要工作來抓，已決定對項目在實施過程中的用水、用電、用地提供政策支持，在交通運輸方面全力保障，并確定建立相應(yīng)體系和協(xié)調(diào)金融部門貸款等政策措施來支持項目的建設(shè)和發(fā)展。 自然資源狀況 XX 旗周邊地區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品種類多 , 特別是莜麥蕎麥、牛羊肉、牛奶、皮毛、紅蘿卜、土豆等產(chǎn)量高數(shù)量大。另外 , XX 工業(yè)園區(qū)確立了要在“十五”期間充分發(fā)揮區(qū)位交通優(yōu)勢 , 全力實施市場建設(shè)帶動戰(zhàn)略 , 把園區(qū)建設(shè)成為中國北方地區(qū)較大的溝通內(nèi)外、聯(lián)系三北的商貿(mào)流通工 12 業(yè)園區(qū)。年平均氣溫 ℃ , 年平均降水量 384mm, 海拔高度 米 , 屬典型的蒙古高原大陸性氣候。財政收入 3100萬 元，城市固定資產(chǎn)投資完成 億元?？偯娣e 平方公里。以前長期存在農(nóng)牧民養(yǎng)畜多，收入低的問題，影響了農(nóng)牧民養(yǎng)殖積極性。 項目的建設(shè)將會促進這些行 業(yè)的發(fā)展，從而帶動 農(nóng)牧 民 養(yǎng)殖 致富，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。且當?shù)嘏Ｑ蛉鈨r格低，省去了大量的運輸費用，具有明顯的原料優(yōu)勢。 科技開發(fā)能力 公司多年來從事牛羊屠宰加工，在原料肉生產(chǎn)、分割、冷凍肉加工等方面具有豐富的經(jīng)驗。緊臨裝機容量為 120 千瓦時的豐鎮(zhèn)電廠 , 可供電力 138 萬千瓦時。因此，項目建設(shè)地有完善的基礎(chǔ)設(shè)施 條件。另外，資金是否及時足額到位也是關(guān)系到項目成功的關(guān)鍵。公司通過各種渠道籌集資金，千方百計解決建設(shè)資金的問題。 以牛羊屠宰、分割加工為主，建成集熟制品加工為一體的多種經(jīng)營企業(yè)。 公司依據(jù)現(xiàn)有的養(yǎng)殖基地，和周邊地區(qū)的農(nóng)牧發(fā)形成公司 +農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)模式，帶動了本地區(qū)地方經(jīng)濟的發(fā)展。新廠址 位于XX 市 XX 生態(tài)工業(yè)園區(qū)內(nèi)。企業(yè)積極開展新產(chǎn)品的研發(fā)，使產(chǎn)品技術(shù)含量上一個新的臺階，拓寬產(chǎn)品的市場銷售渠道，使經(jīng)濟效益上有較大幅度的增長。在中東和以清真肉類為消費為主的地區(qū)，牛羊肉的產(chǎn)量和消費量在逐年上升。 近幾十年來我國的肉制品工業(yè)得到了長足的發(fā)展， 1990 年，國內(nèi)肉類總量已達 2857 萬噸，一躍超過美國，居世界第一位，人均占有量也于 1994 年超過世界平均 34 公斤的消費水平，達到人均 公斤。 1999 年豬肉比例下降到 %，而牛羊和禽肉則達上升了 %，深加工的肉制品的比例也逐年上升，為牛羊肉制品加工企業(yè)帶來了生機。 2021 年，國內(nèi)產(chǎn)區(qū)羊肉價格上漲了 55％，保持了良好的銷售態(tài)勢。我國有 9 億農(nóng)村人口，開發(fā)針對農(nóng)村居民消費的醬鹵食品具有具大的市場潛力。 因此開發(fā)加工內(nèi)蒙古天然草場生產(chǎn)的牛羊肉深加工產(chǎn)品，在未來的國際市場和國內(nèi)市場都有較大的潛力。 (3)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，貨架期長，適合遠距離輸送 工藝技術(shù)與國內(nèi)知名企業(yè)合作，技術(shù)保障性強。對于葷肉類產(chǎn)品，有很多消費者喜歡加熱后食用。 銷售策略、方案及營銷模式 根據(jù)市場前景分析，公司將采取繼續(xù)利用國內(nèi)經(jīng)銷商開發(fā)大中城市的超市，同時公司以經(jīng)銷商經(jīng)銷為主，以直銷為輔的銷售模式，擴大產(chǎn)品的覆蓋面。突出內(nèi)蒙古 21 天然草原無污染的特點，研發(fā)綠色食品并獲取證書，創(chuàng)國內(nèi)外知名品牌。 開拓北方市場，指導(dǎo)消費。 22 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 本項目為 清真 肉制品 加工 項目。 殺菌間，用于肉制品的高溫高壓殺菌。 主生產(chǎn)車間按日加工 15 噸建設(shè)。本次設(shè)計只需增設(shè)部分硬化地面，采用水泥混凝土面層。所用調(diào)味輔料等要選用質(zhì)優(yōu)、符合產(chǎn)品國 24 家標準、無污染、無蟲害。調(diào)味湯料以水為加熱介質(zhì)煮制而成。 （ 4）包裝 按產(chǎn)品包裝容量和規(guī)格標準，將一定重量經(jīng)預(yù)煮后的原料肉和湯料裝入包裝內(nèi)，然后進入后道工序。殺菌溫度按不同產(chǎn)品特點設(shè)置。 防火等級為 III 級，用電類別為 3 類，抗震設(shè)計按 6 度計算。產(chǎn)品安全與衛(wèi)生的控制執(zhí)行 HACCP（ Hazard Analysis Critical Control Point ）即危害分析關(guān)鍵控制點管理體系。 本項目屬食品工程，有關(guān)規(guī)范對車間的衛(wèi)生、防護、防腐以及 27 廠房的整潔有較高的要求，按照《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 (GMP)及《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》的要求，對部分生產(chǎn)工段應(yīng)設(shè)置人員凈化系 統(tǒng)：包括物件存放間、管理室，存衣更衣間、工器具盥洗間及前室、潔凈工作服室、緩沖室。有關(guān)土建筑物見附表 21《土建工程投資明細表》。冷鮮肉是指嚴格按照檢疫制度，對屠宰后的牛羊胴體迅速進行冷卻，使胴體溫度在 24 小時內(nèi)降到 0~4℃，并在后續(xù)的剔骨、分割、包裝等加工過程中始終保持在 012℃以內(nèi)。 其 它 給排水：該工程最大時用水量 10m3/h，全年用新鮮水量約 萬噸，由廠區(qū)已有給水系統(tǒng)供水，從廠區(qū)現(xiàn)有給水管網(wǎng)引水至擴建車間室外連成環(huán)狀供水管。 供熱：本項目生產(chǎn)用汽均由鍋爐房供給，最大用汽量 （ ） ,安裝 2 臺 4 噸蒸汽鍋爐，采用水封式除塵技術(shù)。 實施進度安排 項目實施分為幾個階段，即；項目申報準備階段，項目實施階段，項目完成階段 前期準備階段包括：項目建議書、可研報告編制及審批。由 XX市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室和項目執(zhí)行單位成立該項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負責協(xié)調(diào)落實項目建設(shè)的各項工作，負責組織